《产品防护控制程序全》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品防护控制程序全（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、产品防护控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序121.目的1.1 在产品的贮存和交付的过程中，规范标识、搬运、贮存、包装保护和防护等活动，1.2 防止直接或间接影响产品质量，1.3 确保其出入库数量准确性与真实性，保证生产交货的持续有效进行。2.适用范围2.1 本公司所有原辅料、半成品、成品、工装夹具的储存管理均适用；2.2 生产用材料、零件、部件的入仓、储存、出仓均适用。3.职责3.1 本程序由仓库课制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 仓库课：3.2.1 负责原材料仓负责原材料、生产性辅料、以及公司所有采购物品的接收、存放、发放、通知验收、建立账卡、盘
2、点、标识等；3.2.2 负责顾客或外部供方所提供之产品的接收、验证、储存、防护和管制；3.2.3 成品仓负责成品的接收、存贮、搬运、交付前标识交付、建立帐卡、盘点等；3.2.4 负责仓库课统筹安排、实施和规划管理；3.2.5 负责仓库课的安全管理，如消防、危险源。3.3 品保部：产品防护过程中的检验与判定合格与否。3.4 相关部门：遵守仓库规定，依规定配合仓库落实各类物资进出仓的管理。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：8.5.2、8.5.4、8.5.5；4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：8.
3、1a；4.1.3 ISO45001:2018 标准之条款：8.6；4.1.4 QC080000:2017 标准之条款：8.5.4。4.2 定义 无。4.2.1 FIFO:first in first out先进先出，即先入库（领料、采购）的物料或其它应先出库（发料）；4.2.2 产品属性分为:原材料、半成品、在制品、成品、客户退货（客退）。5.程序5.1 接收和标识5.1.1 所有来料（原材料、生产性辅料、其它物品），转入或发放前，收料工作站都必须：5.1.1.1 核对物料（原材料、生产性辅料、其它物品）的名称、型号、规格；5.1.1.2 核对与 RF-COP05-01-02【出货单】（或类似
4、凭证）对应的数量；5.1.1.3 申请或通知验收；5.1.1.3-补充a 原辅料入库，仓库根据供应商 RF-COP05-01-02【出货单】，采购订单暂收物料，放置待检区，经 IQC 检验合格后，仓库办理入库手续；5.1.1.4 验收结果：拒收时，采取：申请特采、退货；5.1.1.5 验收结果：接收时或特采获得批准时，进行标识、特采时应加标识“特采”；5.1.1.6 标识内容：执行 SP06-01标识与可追溯性控制程序；5.1.1-补充5.1.1.7 领料：生产部门根据 RF-COP04-02-02【生产指令排程表】在 ERP 系统中打印RF-COP05-01-01【领料单】向仓库领料；5.1
5、.1.8 发料：仓库严格按经批准的 RF-COP05-01-01【领料单】发料，实行先进先出，领料单双方签字，各持一份，仓管员依据单据在系统上做好收发记录；5.1.1.9 原辅料退料管制a 原辅料在制程中发现不合格时，依照 SP04-02不合格品控制程序执行；b 生产结束后，生产部门原辅料如有剩余，开 RF-COP05-01-01【退料单】，经品保部确认合格后入库；5.1.2 半成品的入库5.1.2.1 需委外加工的半成品，由生产部门开 RF-COP05-01-01【入库单】入库；5.1.2.2 委外加工的产品，仓库开出委外 RF-SP02-01-13【委外加工申请单】，经部门负责人批准后，仓
6、管员办理委外手续；5.1.3 成品入出库管制5.1.3.1 成品入库，仓库根据包装开出的 RF-COP05-01-01【入库单】办理成品入库手续；5.1.3.2 成品出库，仓库依照商务课开出的 RF-COP04-02-03【出货计划表】，安排备料，打印 RF-COP05-01-02【出货单】出货；5.1.3.3 客户财产入出库时必须单独列帐管理；5.1.4 不合格品入库5.1.4.1 客诉退货不合格品处理：仓库收到客户退货，放置不合格品区域，并及时通知品保部进行处理；5.1.5 通知5.1.2.1 登录 ERP 系统并录入数据；5.1.2.2 原材料仓转移；5.1.2.3 其它物品，通知申购部
7、门领取并予以登记。5.2 搬运5.2.1 物料、半成品和成品的搬运工作由生产或仓库人员根据产品属性的不同，采用不同的搬运工具和搬运手段，确保搬运过程不损坏产品；5.2.2 易燃易爆危险品(含危险化学品)的搬运，必须按照所给的操作说明，切勿违章作业；5.2.3 搬运时如果有可能造成伤人事故时，应采取有效防护措施，同时防止产品在搬运时跌落损坏；5.2.4 搬运时堆货高度不得超过 2.0m，以免物品压坏及跌落时产生危险；5.2.5 搬运时禁止粗暴作业，任何物品都应轻拿轻放，不可乱抛及坐在货物上；5.2.6 使用合适的运输工具，对使用的运输工具进行日常保养。5.3 存储5.3.1 存储环境要求5.3.
8、1.1 清洁、整洁、干燥、通风，避免暴晒、雨淋、高温、高湿，湿度不宜超过 RH70%，电子类、五金类产品湿度不得超过 RH70%，塑胶颗粒等湿度应控制在 RH505%、温度要求控制在 232进行管理并记录；5.3.1.2 防腐蚀，应有相应的措施，尽量远离产生灰尘、盐雾、酸性、腐蚀性气体的区域；5.3.1.3 防污染及防交叉污染，远离或区隔污染源，避免产品间在存储过程生产交叉污染；5.3.1.4 无霉菌、无昆虫、无鼠害；5.3.1.5 无规律性且节奏性强的振动（如声振）；5.3.1.6 避开强电磁干扰、防雷电等；5.3.1.7 防爆、防火；5.3.2 物料的放置5.3.2.1 仓库课需定期清理呆
9、料、废料等不需要的物料；5.3.2.2 所有物料必须规格包装，并注明型号、颜色、数量等；5.3.2.3 所有物料在放置完成后需及时挂上 RF-SP06-01-01【物料卡】（注：类似亦可）；5.3.3 防火要求5.3.3.1 各种距离5.3.3.2 上表带“*”者，应固定位置且用黄色标示清晰；5.3.3.3 仓库内或其附近应备置消防设备以保安全；5.3.4 高度限制及码堆要求5.3.4.1 全公司统一垛高高度为 1.8m；5.3.4.2 堆高以卡通箱标识的层数要求执行，但不得超过垛高限高；5.3.4.3 原则：大不压小、重不压轻，应轻拿（提）轻放（卸）；5.3.4.4 货架中层在放置物料时，需
10、离最高处 20cm 左右；5.3.4.5 货架最上层放置物料时，最高不能超出 1.0m；5.3.4.6 所有物料的放置做到立体化、存储区域化、物料标识规范化；5.3.5 危险化学品应以：5.3.5.1 必须严格与其它物品分离贮存；5.3.5.2 不同危险化学品应依自身特性采取不同的贮存方式，如：隔离贮存、隔开贮存、分离贮存；5.3.5.3 禁忌物料(化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料)应执行前款 5.3.5.2；5.3.6 任何产品或物品均不得直接放置于地面，必须垫于卡板或其它之上；5.3.7 在货仓内的产品和物料都必须放于规定的位置，不许随处散落和乱放；5.3.8 按产品和物料入库的时间
11、先后，以及，按其种类及流动性等排列有序，放置于适当场所，出货(发料)时应先进先出；5.3.9 仓库内产品或物料出仓（出货）时必须经授权人员批准，货仓人员根据已批准的单据进行出货；5.3.10 仓库内顾客或外部供方提供的财产必须保存完好，如需委外时，须经过顾客或外部供方的同意；5.3.11 仓库负责人定期检查货仓的储存条件、储存空间的利用，作出合适的调整和控制，同时还应注意仓内的防火、防潮、防盗等工作；5.3.12 塑胶及化工类物料的存放期为一年的，超过一年的塑胶件和化工原料必须经过IQC 的评估，经评估符合要求时方能发出使用；5.3.13 管理5.3.13.1 仓管人员应定期与不定期相结合进行
12、巡查；5.3.13.2 仓库管理人员应严加注意原辅料之妥善保存，如有短缺提报主管做适当处理,发现异常应立即处置；5.3.13.3 仓库贵重物品需与一般物品分开单独储存；5.3.13.4 所有在库之物料，须立帐管制，实行帐、物一致之原则；5.3.13.5 对仓库现场，按 6S 要求持续有效执行；5.3.13.6 仓库人员当发现有超过保存期的物资，向仓库课课长报告；PMC 课根据生产情况通知品保部重检，品管检验后将结果反馈给仓库课；合格品重新入库，不合格品按 SP04-02不合格品控制程序处理；5.3.13.7 定期检查a 原材料：保存期限 2 年，b 成品：保存期限 1 年，c 自检查日期超出保
13、存期限，由仓管人员统计后交品保部复检，检测合格，更换其合格标签；不合格时，按 SP04-02不合格品控制程序处理。5.4 标识5.4.1 执行 SP06-01标识与可追溯性控制程序。5.5 包装5.5.1 经品保部检验判定合格的产品方可包装；5.5.2 所有产品的包装，必须根据客户订单要求进行包装，不得少放多放；5.5.3 品保部必须检查包装是否正确，包装材料、标签及数量是否符合客户要求；5.5.4 产品经检测和试验包装合格时，品质人员在外箱上贴“合格”贴纸或盖上“合格”章，办理入库手续；5.5.5 包装要求5.5.5.1 客户名称、批号、产品名称、型号规格、包装规格一致时，应：5.5.5.2
14、 封箱胶纸的宽度、长度、位置应保持一致，且，5.5.5.3 应保证胶纸平直，无皱纹、无起脚、无二次封箱胶纸（或痕），5.5.5.4 码放时（无论是入库、出货），均应：上下一致、四面同面，不得颠倒、随意码放，适当时，5.5.5.5 应对码放好的产品进行拉伸缠绕保护膜。5.6 产品或物料出入库5.6.1 来货(主要指原材料、半成品)入库5.6.1.1 原材料仓库管理员根据供方的 RF-COP05-01-02【出货单】、订购单、品保部RF-SP04-01-01【进料检验报告】办理入库手续；5.6.1.2 作好入库记录；5.6.1.3 不合格品放置于“不合格品区”，同时通知采购课或生产车间或 PMC
15、课退货；5.6.1.4 在物料卡上注明来料品名、型号规格、数量及日期等；5.6.1-补充；5.6.1.5 仓管员依据各部门提交的 RF-COP04-02-02【生产指令排程表】或 RF-SP02-01-01【采购指令申购单】，a 核对各供应商提交的 RF-COP05-01-02【出货单】，确认品名、规格、料号、订单及生产指令号是否正确，核实来料数量/重量、包装方式及物料标识，b 无误时签单收货，并指示送货人将物料摆放于仓库的物料暂放区暂收；5.6.1.6 仓管员在 2 小时内对所收物料开出 RF-SP04-01-01【进料检验报告】，交品保部 IQC进行进料检验；a 品保部 IQC 在 4 小时内依据 RF-SP04-01-01【进料检验报告】对暂放区的物料进行检验标识(油漆在 24 小时内完成)，b 合格则编制 RF-SP04-01-01【进料检验报告】将一联交仓管员收货做帐；c 仓管员安排搬运工将检验合格的物料摆放于指定的区域，d RF-COP05-01-02【出货单】连同 RF-COP05-01-01【入库单】由仓库交两联给采购，仓库存一份；5.6.1.7 当生产部门有半成品、成品入仓时，a
