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1、不合格品控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序501.目的1.1 明确不合格品的控制要求，以防止非预期的使用和交付。2.适用范围2.1 进料、制程、成品出货、外发加工产品、库存期间及客户退货、未经标识物品等，各检验或测试阶段至客户使用所发生之不合格品均适用。3.职责3.1 本程序由品保部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 品保部：3.2.1 负责所有不合格材料和产品的处理方式；3.2.1-补充；负责不合格品报废的最终技术认定；3.2.2 负责不合格品的确认，标识（仅限产品合格状态）；3.2.3 负责不合格品的纠正要求提出并对此进行跟进，直至不合格的纠正、
2、不合格原因得到消除或遏制；3.2.4 负责客户退不合格品返工返修时的组织，直至入库。3.3 生产部门注塑课、表面处理课：3.3.1 负责不合格产品的返工、挑选和报废的执行；3.3.2 负责在线不合格品的隔离、申请和经相关部门批准后的处置；3.3.3 碎料车间进行合法碎料。3.4 仓库课：3.4.1 负责原材料和成品库存不合格的隔离、申请和经相关部门批准后的处置；3.4.2 负责在库不合格品的申请和经相关部门批准后的处置。3.5 采购课：负责采购产品的不合格退货及跟催处理。3.6 PMC 课负责不合格品需要进行返工返修的生产安排。3.7 总务课接受经批准的报废产品的处置。4.标准应用与定义4.1
3、 标准引用4.1.1 IATF16949：2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：8.7；4.1.2 ISO14001：2015 标准之条款：N/A。4.2 定义4.2.1 不合格品：未满足要求（包含未经标识或可疑状态下）的产品，可以是原材料、辅材、在制品、完成品；4.2.1-补充；不合格品：外观、尺寸不符合客户要求或未到达规定的标准且未经任何修正的产品，不符合环境要求的异常现象；4.2.2 可疑品：标识不明或产品合格与否待定的产品，库存抽出存储期限的产品或校正不合格的仪器检验的产品，可疑品必须依不合格品要求进行处理；4.2.3 特采品：指超出规格要求，但不影响性能与功能的使用的
4、不合格品，特采必须经过有关授权人和或客户的批准；4.2.4 返工rework，又称重工；为使不合格产品或服务符合要求而对其采取的措施，4.2.4.1 注 1：返工可影响或改变不合格的产品或服务的某些部分，4.2.4.2 注 2：返工的结果可能是合格品；4.2.5 返修repair：为使不合格产品或服务满足预期用途而对其采取的措施；4.2.5.1 注 1：不合格的产品或服务的成功返修未必能使产品符合要求，返修可能需要连同让步，亦即返修的结果一定是不合格品；4.2.5.2 注 2：返修包括对以前是合格的产品或服务，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分；4.2.5.3 注 3：返修可影响或
5、改变不合格的产品或服务的某些部分。5.程序5.1 进料检验发现不合格品的管制5.1.1 不合格来料标识与隔离5.1.1.1 检验人员依进料检验规范对进料判定不合格时，在【进料检验报告】上注明不合格内容，并在物料标签上贴红色“不合格品”标签；5.1.1.2 不合格来料标识完成后应放置在不合格品区域；5.1.2 不合格来料处置5.1.2.1 原材料被判定为不合格时，检验人员开出 RF-MP05-01-02【异常联络单】，由采购课交给供应商进行原因分析，给出改善对策；5.1.2.2 品保部 IQC 将 RF-SP04-01-01【进料检验报告】知会仓库课，PMC 课依据生产排程确认是否急需使用特采，
6、采购课确认退货后补货物料的交期，最终由品保部负责人确定处理方式；5.1.2.3 模具零件的来料不合格品，由验收员将 RF-SP04-01-01【进料检验报告】交模具课负责人或董事总经理确定最终处理方式；5.1.2.4 不合格品处理方式a 拒收：由仓库课通知采购课办理退货作业；b 特采：由采购课在 RF-SP04-01-01【进料检验报告】上提出特采申请，经 MRB会签后，最终由品保部负责人核准，方可特采，IQC 作特采标识，注明处理方式；c 偏差接受：全部不合格，但只影响生产速度或其它，但不会造成产品最终品质不合格，模具零件有个别寸法超差，但不影响其装配；d 全检（实为挑选）：批不合格品超过允
7、收水准，经特批后由使用部门进行全数挑选，选出的不合格品退供应商，合格品办理入库或投入生产中下工序，损耗工时作扣款处理；e 加工使用：批几乎全数不合格，经本司确认二次加工后仍可接受，此情况经特批后由使用部门进行来料加工，IQC 应对加工后的物料进行再次检验，接受合格品，不合格品则退供应商，加工部门对加工工时进行统计，而后交采购课对供应商作扣款处理；f 汽车产品返工：由项目工程师（批量生产时有 QAE 负责）确定返工流程及相关注意事项。5.2 制程检验发现不合格品的管制5.2.1 不合格品标识与隔离：5.2.1.1 在制程中，IPQC 员依 WI-QA-003制程控制规范对产品判定不合格时，在【I
8、PQC巡检报告】中注明不合格内容，并在盛放不合格品的盒/箱内放置红色“不合格品”标签，放置不合格品区域；5.2.1.2 注塑课或表面处理课含组装操作人员或加工人员自检或互检发现的不合格品放置于红色或有红色标签的盒/箱内，待 IPQC 确认，并有 IPQC 确定处置方式；5.2.1.3 模具课技工自主检查尺寸超差的不合格零件，将其置于红色或有红色标签的盒/箱内并放置于不合格品区；5.2.1.4 模具课各加工段经过自检后，可进行二次加工返修成合格品的不合格零件，将其置于“待处理”区域，若不得再次加工，则需将不合格零件放置于“待报废区”区域内；5.2.2 不合格品处置5.2.2.1 品保部 IPQC
9、 在制程中发现的不合格品，IPQC 依照 MP05-01纠正与预防措施管理程序之 5.2，如触发，IPQC 员开出 RF-MP05-01-02【异常联络单】，由责任部门进行原因分析，给出改善对策；5.2.2.2 注塑课a 各机台操作员选出经确认可返工或返修为合格产品的不合格品，用红色胶框存放并作好“返工”标识，b 并于当天内进行返工，原则上选出的可返工品不得超过 2 个工作日事发当天不计内完成，c 如返工返修工作量大于等于 1 人天，部门主管应向 PMC 课报备；d 若经品保部确认无法返工的不合格品，需将不合格品置于红色（若没有红色胶盆用其他颜色也可，但一定要用红色的不合格纸标识）胶框内，放置
10、于“报废”，e 待报废之不合格品，责任部门进行材质分类，f 在完成 RF-SP04-02-05【产品质量不合格处理报告表 NCR】报废程序后，移交碎料房集中碎料，碎料房当且仅当接获批准后的 RF-SP04-02-05【产品质量不合格处理报告表 NCR】后，方可接受报废产品；g 其它部门类似情形执行前款 f。5.2.2.3 表面处理课含组装a 选出后经确认可返工为合格产品的不合格品，用专用的胶盆存放并作“返工”标识，b 并于当天内进行返工，原则上选出的可返工品不得超过 2 个工作日事发当天不计内完成；c 若无法返工的不合格品须贴红色“不合格品”标签，d 并放置在红色不合格品胶盆（若没有红色胶盆用
11、其他颜色也可，但一定要红色的不合格纸标识）e 选出的不合格品，则由挑选人员按不同客户类或供应商类分开包装、标识，记录并退来料不合格，经品保部确认后，由品保部做出不合格品标识；f 制程损耗的不合格品经确认需报废，由表面处理课含组装按产品批号、种类、规格、颜色分开包装、标识，g 当可以循环利用时，执行 5.2.2.2f、g；h 但不可进行循环利用时，责任部门在完成 RF-SP04-02-05【产品质量不合格处理报告表 NCR】报废程序后，移交总务课，总务课当且仅当接获批准后的RF-SP04-02-05【产品质量不合格处理报告表 NCR】后，方可接受报废产品。5.2.2.4 模具课a 不合格零件，需
12、开出 RF-SP04-02-05【产品质量不合格处理报告表 NCR】由责任人作出原因分析，并由部门主管拟定改善措施，并形成最终的处置方式；5.2.3 仓库课接获生产部门注塑课、表面处理课退回的不合格品，应注明不合格原因，存放于不合格品仓隔离以免误用，适当时，申请报废处理。5.3 成品检验发现不合格品的管制5.3.1 不合格品标识与隔离5.3.1.1 成品 QA 检验判定不合格时，QA 人员在【成品检验报告】中注明原因，并在盛放不合格品的盒/箱内放置红色“不合格品”标签，放置不合格品区域；5.3.1.2 检验不合格后，经相关权责人员确认可返工的批次不合格品由 QA 在外箱上做出“退货”标识并填上
13、处理意见，通知生产部门注塑课、表面处理课处理，确认无法返工或返工后再次检验确认为需报废的不合格品，QA 贴红色“报废”标签，并放置于“待报废区”；5.3.2 不合格成品处置5.3.2.1 成品 QA 检验不合格时，QA 人员依照 MP05-01纠正与预防措施管理程序之5.2，如触发，检验人员开出 RF-MP05-01-02【异常联络单】，由责任部门进行原因分析，给出改善对策；5.3.2.2 不合格品检验结果记录于 RF-SP04-01-04【成品检验报告】，生产部门注塑课、表面处理课收到拒收信息后，必须全部复检；5.3.2.3 如有特殊原因，成品完工后无法按正常标准验收 由生产部门注塑课、表面
14、处理课提出申请特采（注：功能性不合格不允许申请特采），责任单位主管审核，品保部负责人审批，董事长或董事总经理核准后执行（如有必要，特采还要得到客户的承认），并在入库前标识清楚，以免与正常品一起出货；5.3.2.4 出货检验批次不合格或库存品复检时，OQC 做黄色待处理标识，并出具报告给相关权责人员会签，根据会签的最终处理意见，知会 PMC 课，对于要返工的不合格品由 PMC 课安排生产部门注塑课、表面处理课返工至合格；返工后重检的不合格品，经品保部负责人确认为不合格品需报废时，QA 贴红色报废品标识，仓库课负责申请报废作业；5.3.2.5 报废，参照执行 5.2.2.2fg 或 5.2.2.3
15、gh。5.4 库存检验5.4.1 原材料及成品库存期间，仓管发现质量变异或逾期库存，由仓库课进行隔离，并通知品保部进行重新检验；5.4.2 报废，由仓库课负责参照 5.3.2.5 执行。5.5 客户退货产品控制5.5.1 客户退回的不合格品，由品保部负责分析，并根据分析结果决定处置方式，能返工或挑选的，开出【返工返修报告】安排人员返工或挑选，返工或挑选后的产品经检验人员再次复检，结果记录到【返工返修报告】中，合格品安排入库；5.5.2 无法返工或挑选的不合格品，由品保部开出 RF-SP04-02-05【产品质量不合格处理报告表 NCR】，经总经理或其代理人批准，直接报废处理；5.5.3 出货后发现不合格品若有库存，QA 需对在库品重新检验，并开出 RF-MP01-02-01【联络函】，品保部负责人审核后，PMC 课通知生产部门注塑课、表面处理课进行返工处理；已出货至客户的产品，以 RF-MP01-02-01【联络函】形式通知客户对此批货品进行重新检验、选别使用或将产品退回处理；5.5.4 客户授权(指汽车产品)： 任何与客户承认之样品不同者，包含产品生产步骤不同、规格变异、不同供货商等情况(COP02-03PPAP 管理程序)，需事先得到客户授权；5.5.5 客户批准之授权数量或期间需记录
