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1、1 目的 验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。2 范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的金融管理中心管理区域。3 职责3.1 中心经理批准中心年度内审方案和内审实施方案，批准内审报告，并担任内审组长。3.2 综合管理部负责人负责内审工作，负责选定内审员，沟通协调内审活动的开展；负责编写年度内审方案和内审报告；实施内审实施方案，组织编写内审检查表，编写内审报告，组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。3.3 受审核管理处负责协作内审活动，负责实施纠正或纠正/预防措施。4 程序4.1 年度内审方案4.1.1 内审每年进行二次。
2、中心综合管理部负责依据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划、编制年度内审方案，于每年年初报中心经理批准。出现以下状况时由中心经理及时组织内审：a 组织机构、管理体系发生重大变化；b 出现重大质量事故，或业主对某一服务环节连续投诉；c 法律、法规及其他外部要求的变更；d 在接受业主、认证方审核、公司内审之前；e 中心经理认为有必要时。4.1.2 年度内审方案内容a 审核目的、范围、依据、频次和方法；b 受审部门和审核时间。4.1.3 依据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处，也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核，但当年内审必需覆盖所有管理处。4.2 内审前筹备4
3、.2.1 内审组a 审核时，内审员必需与受审部门无直接的责任关系；b 内审员必需经过内审员培训合格、中心经理指派；c 内审组长由中心经理担任。4.2.2 综合管理部负责人策划、编制本次内审实施方案，交中心经理批准。方案的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性，及以往审核的结果。4.2.3 内审实施方案内容a 审核目的、范围、方法和依据；b 内审组建员；c 内审日期、日程；d 受审部门及审核要点；e 内审报告分发范围、日期。4.2.4 内审组应提前三天将内审实施方案以书面形式通知受审核部门，受审核部门接到方案后应支配协作人员，并做好筹备工作。如对审核项目和日期有异议，需
4、在内审前一天通知内审组，经协商另行支配。4.2.5 在了解受审核部门的具体状况后，品质培训部依据内审实施方案组织内审员编写内审检查表。内审检查表要具体列出审核要点、项目、依据、方法，确保无遗漏和审核能顺当进行。4.3 内审实施4.3.1 第一次会议a 参会人员：内审组建员及各受审管理处主任、伴随人员；综合管理部负责人主持会议；与会者在会议签到表上签到，并由综合管理部保留会议记录；b 会议内容：综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程，并与被审核部门确定伴随人员。c 内审组长讲话。4.3.2 现场审核a 内审员依据内审分工、内审检查表对被审核部门的质量管理体系运行状况进行现
5、场审核；b 当现场审查发觉问题时，内审员应进一步调查清晰，对存在问题的客观性进行争论，力求公正，并将不合格事实记录于内审检查表中；c 内审员在审核履行后，对受审核管理处负责人作一次口头报告，将孤立、偶然、稍微的不合格提出纠刚要求；对需进行原因分析的不合格提出相应的建议。4.3.3 内审报告4.3.3.1 现场审核后，相关内审小组召开内审小组会议，综合分析、评价检查结果，依据标准、体系资料文件及关于法律法规要求，必要时还要依据与业主签署的协议要求，确认不合格项：对于孤立、偶然、稍微的能够马上整改的不合格，要求责任部门予以纠正；对于需进行原因分析的不合格填发不合格报告，由责任管理处进行原因分析，并
6、制定纠正/预防措施，经内审员确认后实施，内审员负责对实施结果跟踪验证、记录。4.3.3.2 不合格的分级a 严峻不合格：在业主中造成或可能造成严峻影响，或服务提供过程中连续多次发生的不合格；在采购服务或采购物资中，已造成或可能造成较大经济损失、引发平安事故、引起业主重大投诉的采购服务或采购物资；质量管理体系的系统失效或区域失效；b 一般不合格：在业主中不会引起很大争议的需进行原因分析的不合格；服务过程中出现的偶然、一般性需进行原因分析的不合格；在采购服务或采购物资中，偶然、一般性需进行原因分析的不合格；质量管理体系偶然、一般性需进行原因分析的不合格；c 实行纠正的不合格：个别、偶然、孤立、稍微
7、，且易于纠正和无须原因分析的不合格（通常由发觉人通知责任人马上整改纠正即可）。4.3.3.3 内审组依据不合格报告在不合格项分布表中记录不合格项分布状况。4.3.3.4 现场审核后一周内，品质培训部履行内审报告，交中心经理批准。内审报告内容：a 审核目的、范围、方法和依据；b 内审组建员、被审核部门；c 内审方案实施状况总结；d 不合格项数量、分布状况、严峻程度；e 存在的主要问题分析；f 对中心质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4 末次会议a 参会人员：内审组建员及各部门负责人；综合管理部负责人主持会议；与会者在会议签到表上签到，并由综合管理部保留会议记录；b 会议内容：综合管理部负责人重申审核目的，宣读不合格报告和审核结论，依据改进监控程序提出履行纠正/预防措施的要求及日期；中心经理讲话；c 综合管理部发放、保存不合格报告。4.3.5 责任管理处实施纠正/预防措施，中心经理指派内审员对实施结果进行验证相关质量记录1 年度内审方案 *-20/*012 内审实施方案 *-20/*023 内审检查表 *-20/*034 不合格报告 *-20/*045 不合格项分布表 *-20/*056 内审报告 *-20/*067会议签到表 *-04/*07
