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1、质量安全红线管理实施细则第一章 总则第一条 为加强xxx项目铁路工程经理部（以下简称“项目部”）施工质量安全管理，全面落实“强基达标、提质增效”工作主题, 牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，切实强化质量安全意识，及时发现并消除施工现场质量、安全隐患，严肃查处质量安全违规行为，加强过程控制，打造精品工程、安全工程，确保项目工程安全、优质按期建成，特制定本细则。第二条 根据铁路建设项目质量安全红线管理规定（铁总建设2017310号）以及xxx铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（试行）、xxx铁路建设项目质量安全红线管理细则等有关文件要求，结合本标段工程实际，确定项目部标段内质量安全
2、红线条款，并实行责任追究制度。第三条 本细则适用于xxx标段内所有单位工程、所属各分部及作业队。第二章 质量安全红线问题及工作要求第四条 铁路建设项目质量安全红线问题1.工程实体方面1）隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。2）隧道不按规定的方法和安全步距开挖。3）隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。 4）路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。5）桥梁桩基出现、类桩和钢筋笼长度不足；站房钢结构配件不合格；使用不合格电缆。6）现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。7
3、）严禁监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。2.建设行为方面1）偷工减料、以次充好。偷工减料主要包括：隧道超挖后故意遮挡形成空洞；地基处理桩长度不足、换填深度不够；初支钢架数量不足；结构物主筋、预应力筋（钢绞线）数量不足；土工格栅铺设层数不满足设计等。以次充好主要包括：型钢、钢筋强度不满足设计要求；使用不合格水泥、外加剂；砂石料含泥量超标，级配不符合要求；防水板质量不合格，未按照要求使用甲供材料。2）转包和违法分包。认定标准：执行建设工程质量管理条例及铁路建设项目施工专业分包管理办法（铁建设201916号）相关条款。3）内业资料弄虚作假。人为修改拌和站数据；拌合站不合格混凝
4、土处理影像资料弄虚作假；监控量测、沉降观测等数据作假；出具混凝土试块强度检验假报告；出具原材料试验检测假报告；隐蔽工程验收资料作假等。第五条 项目部所属各分部就遵守质量安全红线管理规定作出书面承诺，书面承诺参考文本见附件1质量安全红线管理承诺书，经承诺单位负责人签字盖章的质量安全红线管理承诺书由项目安质部统一保存。第六条 各分部均要加强对总公司红线管理规定的宣传教育。项目部要将红线管理规定纳入年度教育培训内容，定期组织对本项目部管理人员和分部主要管理人员进行教育培训；各分部要将红线管理规定纳入全员教育培训内容，定期对全体参建人员进行培训和考试，要在工作场所和工点张贴红线管理规定宣传资料，使参建
5、各方人人知晓并自觉遵守。第三章 组织机构和职责第七条 项目部成立质量安全红线管理领导小组。组 长：项目经理副组长：总工程师、安全总监、副经理、分部经理及总工成 员：项目部各部门负责人，各分部副经理、安全总监。领导小组办公室设在项目部安质部。领导小组负责质量安全红线管理日常工作并重点指导“五定、三统一、一查处”检查制度的落实，严格过程控制，制定自查方案和推进计划，认真开展自查自纠，及时整改问题， 实现过程达标。按照规定的处理标准、处理程序对违反质量安全红线管理的责任单位和责任人提出处理建议。第八条 项目部质量安全红线管理岗位职责：项目经理职责：组织带队，按照每月不少于1次的频次组织对项目质量安全
6、红线管理综合检查，对发现的问题及时制止纠正，抓好全面整改。常务副经理：根据当月施工生产计划，合理组织现场施工作业，并对关键性、重难点现场施工质量进行盯控，能够掌握现场施工具体内容。安全总监：做好项目质量安全监督工作。督促相关单位严格按照红线管理规定和方案开展活动，并对相关单位整改情况进行监督检查。总工程师：做好项目技术以及质量管理工作。督促项目技术部门严格按照工程技术管理制度做好施工技术交底培训工作。物机副经理：做好项目物资、设备管理工作。督促物资、机械部门对进场物资、设备严格按照相关规定进行验收。其他副经理：按照分管工作，督促分管单位认真落实各项规章制度和管理管理要求，严把红线关。安质部职责
7、：负责制定或修改项目质量安全红线管理实施细则以及相关活动方案。开展红线管理的宣传教育及培训工作，按规定期限将相关资料上报相关单位。联系协调、信息收集汇总、建立问题库，盯控问题整改等日常工作。组织开展内部检查，将项目自查严禁上级单位查处的违反红线问题纳入问题库闭环管理，按照上级单位、本单位查处的违反红线问题，对责任单位及责任人员依据相关办法进行考核追责。工程部职责：严格执行开工前设计复核、设计交底制度，严格执行施工组织设计和专项施工方案编制与审批制度,有针对性地完善施工各工序作业指导书和技术交底，并对作业队（含协作队伍）进行交底培训。严格按照工程进度填写施工日志、检验批，施工日志资料真实，检验批
8、相关记录完善，数据真实。对工程实体施工质量开展检查。实验室职责：加强材料检测管理，确保工程检测数据的客观性和准确性，建立实验检测、量测器具、实验记录台账，量测器具及时检验。严格执行材料检测的见证取样送检制度，严禁使用未经检测或者经检测质量不合格的材料。对主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备进现场都应进行验收。实验量测数据不得作假，不得出具假的原材料检验报告及混凝土试块强度检验报告；隐蔽工程验收资料严禁作假；预应力筋的张拉记录不得弄虚作假；应力放散锁定观测记录不弄虚作假。针对实验管理开展质量安全红线检查。物机部（物资）职责：材料供应商应当具备相应资质，严禁从不具备相关资质或公司黑名单单位采
9、购物资。建立进场原材料数量、不合格原材料批次、进场日期台账。针对进场材料开展质量安全红线检查。物机部（机械）职责：对进场设备（含租赁）进行检查验收评估，严禁淘汰设备或不具备施工作业的机具进场。相关操作人员必须具备相关资质，严禁无证上岗。针对进场设备以及人员资质情况开展质量安全红线检查。运输部职责：建立自轮运转设备台账，相关资料、资质齐全完善，信息准确。对工程运输质量安全开展检查。工经部职责：收集分包单位信息，建立分包合同台账，施工相关合同、队伍名称、资质、营业执照、施工队伍负责人、人员身份证等相关信息。不得将禁止分包的工程实行分包，不得将工程分包给不具备资质的单位。不得把工程分包给不具备相应资
10、质和安全生产许可条件的单位、已公布的不合格分包方；不得把工程分包给个人。财务部职责：根据项目部红线质量安全问题相关经济考核决定，对相关单位、责任人进行考核。第四章 检查工作制度第九条 项目部按照“五定、三统一、一查处”的检查制度开展质量安全红线问题检查处理工作，并根据工程进展增加关键工点关键时段的随机检查。1.“五定”，要定人、定期、定岗、定责、定点项目部根据工程进展加强现场质量安全日常检查和重要问题检查，要做好检查安排，检查内容要涵盖质量安全红线10条以及成都局铁路建设项目工程质量管理办法规定的质量“五条红线”（结构物沉降评估达标、桥梁收缩徐变达标、锁定轨温达标、联调联试达标、工序达标）落实
11、情况。必须明确检查人、检查频次、检查工点、检查责任、检查时段，突出不事先通知的突击检查，突出管理薄弱的质量安全关键环节检查，不断提高检查工作质量和解决问题效果。各分部对质量安全红线检查每月结合联检进行，对于红线问题专项记录并处理。项目部每月开展一次质量安全红线问题专项检查，专项检查由领导小组组长组织，副组长、组员及架子队负责人负责人参加，检查范围应覆盖项目部所有施工工点及项目管理范围。项目部质量安全红线检查领导小组结合施工进度对阶段性重点工序的检查，不受频次限制，依据现场进度随时组织针对性检查。项目部质量安全红线检查责任表如下：序号单位姓名频次/月职务负责项目负责工点施工进展对于检查中发现的一
12、般问题，由现场副经理或架子队长组织及时整改，安全质量专职人员验证。较严重问题或有“闯红线苗头”的问题，按照事故处理“四不放过”的原则，全过程闭环管理，找出深层次原因，制定相应防范措施，做到举一反三、防微杜渐。对于施工过程及管理中未尽职尽责的人员追究责任，依据项目部安全质量考核办法进行惩处。项目部工程部、安质部、物机部、运输部、商务部根据分工进行检查，做好检查记录和影像资料。检查频次为每个月所有工点全覆盖，问题较多工点增加检查频次；按谁检查，谁负责督促整改闭合原则进行，并将可能存在的红线问题及时汇报至红线管理小组办公室，由办公室组织检查小组共同分析原因，明确责任，制定并落实整改措施。2.“三统一
13、”，要统一部署、统一检查、统一记录分析。每月要安排统一时间，实现全员、全面、全过程的检查。每个月月底，项目部红线管理检查领导小组办公室按照质量安全红线检查计划统一部署下月检查重点，安排下月红线检查工作，提出参加检查建议名单，按照有关标准规范、设计文件、验收标准等统一检查标准和活动要求，填写质量安全红线检查计划审批单（附件2），经检查领导小组副组长审核，报检查领导小组组长批准后实施。红线检查领导小组检查发现的违反红线问题，召开专题会议研究、分析原因明确责任单位后，向责任单位下发质量安全红线检查问题整改通知书（附件3），督促整改落实。对检查发现的问题要统一记录格式，每月进行统一分析，找出主要问题和
14、原因，制定措施，举一反三，狠抓落实。3.“一查处”，即“严肃查处”针对质量安全红线检查发现的问题，及时组织专门的分析研究，查清问题的真正原因，依据质量安全红线管理规定对责任单位或责任人进行处理，并建立质量安全红线检查问题库，将检查问题纳入质量安全红线检查问题库（附件4）闭环管理。第十条：对质量安全红线问题按照整改期限制定整改计划，明确责任单位、责任人员、整改措施、复查验收相关内容，督促责任单位严格按照整改计划逐项销号解决；要实行整改、复查签字确认制度，确保在规定时间内将质量安全红线问题及时整改销号，严格落实问题检查、整改、验收闭环管理。责任单位接到质量安全红线检查问题整改通知书后，按照整改期限
15、要求向安质部反馈问题整改完成情况，填报经负责人签字盖章的质量安全红线检查问题整改回复单（附件5）。第五章 相关措施第十一条：项目部管理人员必须熟知质量安全红线管理的标准，谁负责施工谁就必须负责日常性质量、安全工作，质量安全工作实行全员负责。项目部及各分部、各分项工程负责人在安排施工任务的同时，必须对施工班组在工程质量、安全方面提出有针对性的具体要求，将责任落实到每一位现场管理及操作人员身上，从管理及监督两个层面，全面落实全员安全质量责任制，提高基层班组的安全质量自控能力。第十二条：项目部管理人员必须严格原材料质量管理、做好源头控制，通过制度建设、合同管理，严格控制外加工、采购材料的质量，规范采购、收料、检验及使用的过程控制。所有进场的各种地方材料、外购材料到现场后必须由试验员、质检员和材料员等有关人员按照规定检验，必要时再进行抽样复验检查，发现问题及时与供货商联系，直到退货；特别是粉煤灰做到每车必检。水泥进场时，必须有产品合格证及化验单，水泥必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥重新取样进行物理试验，合格后方可使用。第十三条：项目部技术管理人员完善技术交底及作业指导书，在技术交底及作业指导书中制定相应措施，结合工程特点
