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1、XXXXX酿酒有限公司编 号FM-PG-ZC-46留样管理制度版 本A/0核准：编制：品管部实施日期2022年10月01日1.目的提供产品质量追溯或调查的依据；跟进产品在存储期间质量发生的变化，为产品质量改进提供依据。2.范围适用公司所有原辅料、包装材料、中间品和终产品的留样及观察。3.术语无4.职责4.1 留样管理员负责对合格原辅料、包装材料、中间品和终产品进行留样及观察。4.2 留样管理员负责对质量改进、客诉调查提供留样检测数据。5.工作程序5.1 原材料留样：5.1.1原料（固体）： 取20-40g样品装于pet袋中，袋上写明品名、批号、留样日期等，并登记在留样电子台账上，由留样管理员统
2、一存放于原料留样室中。5.1.2包装材料：取2个以上样品，样品上写明品名、批号、留样日期等，并登记在留样电子台账上，由留样管理员统一存放于原材料留样室中。5.1.3保存期限：原料留样保存时间为三年；包装材料保存时间为一年。期间发生特殊情况时应及时复验。5.2 中间品留样5.2.1中间品：一般指生产过程中未经过特殊工序处理的半成品，每批次留1个样。5.2.2保存期限：中间品留样保存时间为2个月。期间发生特殊情况时应及时复验。5.3 终产品留样5.3.1一般产品留样：一般产品指飘香系列、米烧系列和黄酒系列，取1个样品，把品名、批号、留样日期等信息登记在留样电子台账上，由留样管理员统一存放于成品留样
3、室中。5.3.2高档产品留样：高档产品指福矛系列，取1个样品，把品名、批号、留样日期等信息登记在留样电子台账上，由留样管理员统一存放于成品留样室中。5.3.3保存期限：一般产品留样保存期在5年，高档产品留样为长期保存。期间发生特殊情况时应及时复验。5.4 重点留样5.4.1重点留样一般包括：新产品投产的前三批产品；配方和工艺有重大变更的老产品投产后的前三批产品；其他特殊需求的产品。5.4.2留样量要求 重点留样产品的留样量为一次全检查的六倍量。5.4.3留样检测要求，重点留样每6/12/18/24/36/60个月检查一次，时间至有效期。5.4.4留样检测应按成品质量标准作全项检测。5.5 留样
4、产品的存放5.5.1留样产品要专人保管，并按留样等级和生产批号分别排列整齐。每个留样架上的样品应有明显的信息标志，易于识别，以便定期进行稳定性考察和客户投诉调查。5.5.2所有留样产品都是极为重要的实物档案，不得销售或随意取走，如需动用，须经品管部负责人和公司领导批准同意，并同留样管理员办理调用手续，填写留样领用登记表后方可取走他用。5.6 留样室的环境5.6.1留样室要通风、避光、防火、防爆、专用。5.6.2留样瓶、袋要封好口，标识清楚、齐全。5.6.3留样产品要分类、分品种有序摆放。5.6.4保持留样室卫生清洁，要有专人管理样品室。5.7 留样品的销毁5.7.1超过留样期限的样品每半年集中销毁一次，由留样管理员填写销毁申请表，注明品名、批号、数量、销毁原因等，报品管部负责人审核。5.7.2销毁按规定的销毁程序进行，有2人以上现场监销，并有销毁记录。6.文件记录留样领用登记表销毁申请表销毁记录第 2 页， 共2页
