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1、食品生产企业食品安全日常管控自查表自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料1.企业资质变化情况1.1生产许可证与营业执照一致。企业食品生产许可证载明的企业名称与工商营业执照一致。*1.2食品生产许可证在有效期内。食品生产许可证在有效期内。1.3实际生产场所与食品生产许可证相符。企业实际生产场所（含外设仓库）与食品生产许可证内容一致。2.生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。1.厂区路面硬化、保持平整，正常天气下无扬尘和积水等现象；2.厂区内保持清洁卫生，无裸存的垃圾堆，无妨碍食品卫生的其他物品；3.生产车间地面无积水、无积尘、无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4.生产
2、车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。1.厂区附近无对食品生产产生影响的有毒有害污染源，车间外废弃物放置场所与食品加工场所隔离防止污染；2.生活区、生产区相互隔离；3.生产区域未饲养家禽、家畜。*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。1.卫生间位置设置合理，与食品生产、包装或贮存等区域未直接连通；2.卫生间保持清洁，并设置洗手设施。2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。1.有与生产量或工作人员数量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；2.工作服、帽、鞋等
3、经过清洗消毒、干净整洁，与个人服装及其他物品分开放置。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料2.生产环境条件2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。1.根据生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施，运转正常；2室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防护措施，防止污染和虫害侵入；3配备适宜的通风、排气设施，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域，必要时安装有空气过滤、净化或除尘设施。通风设施易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵入；4.食品和原料的正上方安装的照明设施使用
4、安全型照明设施或采取防护措施；5.存放废弃物的设施和容器设计合理、防止渗漏、易于清洁、标识清晰。2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。1.生产过程中使用的洗涤剂、消毒剂等化学品由专人管理，未与食品原料、成品、半成品或包装材料混放；有相应的使用记录；2.除清洁消毒必需和工艺需要，未在生产场所使用和存放可能污染食品的化学品。2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。1.防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、明显标示、及时清理；2.定期检查上述设施的使用情况，并有检查记录；3.现场无昆虫、鼠害侵入迹
5、象。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料3.进货查验结果注：检查盛放主要原辅料的仓库；原辅料品种随机抽查不少于2种，不足2种的全部检查。*3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。1.企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）；2.企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品按照批次索取产品合格证明文件，包括检验机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等；3.对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，依照食品安全标准自
6、行检验或委托检验；4.对肉类索取检疫证明，猪肉还应索取品质合格证明（如检验合格证）；采购的猪肉来源于定点屠宰厂（场）；5.企业采购的进口食品原料、食品添加剂有中文标签，并向供货者索取有效的检验检疫证明文件，证明上载明的信息与货物标签一致。*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。1.有对应的进货查验记录;2.查验记录真实完整，能如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容;3.记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期
7、限不少于二年。3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。1.原辅料有进库、贮存、出库和领用记录。2.仓库出货顺序遵循先进先出的原则，必要时可根据不同食品原辅料的特性确定出货顺序。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料4、生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽1种查。4.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。1.企业建立有食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行自查，留有自查记录。2.生产经营条件发生变化或者有发生食品安全事故潜在风险的，
8、能够按照要求进行处置。*4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。1.现场抽查的产品所使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品与索证索票、进货查验记录一致；2. 现场抽查的产品所使用的原辅料、食品添加剂与产品标签的配料表一致。*4.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。1.建立有生产投料记录；2.记录完整，包括有投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。*4.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。1.生产车间未发现非食品原料、回收食品，及食品添加剂以外的
9、化学物质；2.超过保质期的食品原料和食品添加剂专门存放，并及时处理；3.投料记录中未发现非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂。*4.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。1.企业食品添加剂领用记录、投料记录符合GB 2760 食品添加剂使用标准规定，未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。2.使用的食品添加剂在填报的食品生产加工企业食品配料登记表中。4.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。使用在我国无食用习惯的动物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料，应在卫生部门公布的新资源食品名单中，或经过卫生部
10、门批准。*4.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。生产车间现场以及进货记录、投料记录、产品配料表中未发现药品或仅用于保健食品的原料。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料4、生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽1种查。*4.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。1.生产现场工艺设备布局、工艺流程与申请许可时提交的一致；2.企业记录中的生产工艺和参数与申请许可时提交的一致。*4.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。1.有关键控制点控制制度，包括必要的半成
11、品检验、温度控制、车间洁净度控制等；2.有关键控制点控制记录，记录完整，与实际相符4.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。1.工人不从物流通道进入生产车间；2.原辅料、成品等不从人流通道进入生产车间；3.工人经过更衣、洗手消毒后方可进入生产车间；4.低清洁区的工人经过更衣、洗手消毒、戴口罩后方可进入高清洁区；5.产品经内包装后方可出生产车间。4.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。1.原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可进入生产车间；2.原料、半成品及成品分区域存放，明确标示。4.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。1.有必备的温、湿度控制设备，并有记录；
12、2.温、湿度控制设备运行正常；3.现场温、湿度达到要求。4.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。1.主要生产设备、设施未发生变化，正常运转；2.生产设备、设施有维修保养制度，有维护、保养记录，记录项目齐全、完整。*4.14未发现超出许可范围生产的情况生产现场实际生产的食品品种在食品生产许可证载明的许可范围内。*4.15未发现标注虚假生产日期或批号的情况。产品标注的生产日期或批号与生产实际一致。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料4、生产过程控制4.16工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。1.进入作业区域应规
13、范穿着清洁的工作衣、帽、鞋，头发未露出帽外，并按要求洗手、消毒；2.进入作业区域未配戴饰物、手表，未化妆、染指甲、喷洒香水；未携带或存放与食品生产无关的个人用品；3.生产车间内未发现与生产无关的个人用品或其他与生产不相关物品。5、产品检验结果注：采取抽查方式5.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。1.检验室具备标准、审查细则所规定的出厂检验设备（包括相关的辅助设施、试剂等），检验设备的精度满足出厂检验需要，检验设备的数量与生产能力相适应;2.出厂检验设备按期检定或校准；3.检验试剂均在有效期内，有毒有害检验试剂专柜上锁存放，专人
14、保管，检验试剂的消耗量与使用记录相匹配。5.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。1.被委托的检验机构具有法定检验资质；2.委托检验协议在有效期内，委托检验项目、批次符合规定；3.有满足批批检验要求的委托检验报告。*5.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规进行检验。1.检验室配备完整的食品安全标准文本，一般要有原辅材料标准、企业产品标准、出厂检验方法标准;2.成品须逐批随机抽取样品，出厂检验项目满足企业产品标准和产品许可审查细则要求。*5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。1.出厂检验报告与生产记录、产品入库记录的批次相一致;2.出厂检验报告中的检验结果有相对应的原始检验记录；3.记录和保存原始检验数据和检验报告，对检验原始数据与对应的检验产品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、检验结果等内容按规定进行记录，记录保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。按规定对检验的产品进行留样，留有记录。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料6.贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。6.7有销售台账，记录应当真实、完整。有销售记录，内容真实、完整，同批次产品的数量、生产日期或生产批号信息与生产记录、检验报告、入库记录、
