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1、湖北省省级财政项目支出绩效自评报告（2018年度）项目名称：监狱戒毒管理项目单位：湖北省司法厅主管部门：湖北省司法厅评价机构：湖北省司法厅绩效自评工作小组2019年5月2018年监狱戒毒管理项目支出绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标1. 项目立项的基本情况根据中华人民共和国监狱法中华人民共和国禁毒法等法律法规规定，按照湖北省人民政府印发的湖北省司法厅主要职责内设机构和人员编制规定等文件要求，省司法厅设立中监狱戒毒管理项目（以下简称项目）。项目的主要内容和职责：一是指导、监督、管理全省监狱和司法行政戒毒工作。二是负责全省监狱系统和戒毒系统干警队伍的思想政治工作、党的建设、干
2、部队伍建设和管理。三是负责指导、管理全省司法行政系统的警务、警用装备的配备、使用和管理、警衔评授等工作。四是按照干部管理权限，负责全省监狱系统干部的考察任免、考核培训、评先表彰、警务督查、监狱戒毒警察人生伤害保险的采购和理赔、监狱戒毒和司法行政干警的招录、厅机关干警警用装备配备和全省司法行政系统的对口帮扶等工作。2. 年度绩效目标年度目标一：加强全省监狱戒毒系统干部队伍培训，加大干警违法违纪案件查处，树立队伍良好形象。年度目标二：做好监狱戒毒系统干警招录工作和人身意外伤害保险的赔付工作，解决干警队伍的后勤保障。（二）项目资金情况2018年项目资金年初预算安排757.00万元，年中调增41.70
3、万元（上年结转），调整后预算总额为798.70万元。该项目为常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款，用于厅政治部警务处、组宣处和干部处开展业务工作。当年实际执行663.18万元，预算执行率为83.03%。二、绩效自评工作开展情况根据省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知（鄂财函2019118号）文件要求，省司法厅加强组织领导和统筹协调，成立了由计划财务装备处牵头，相关业务部门参与的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），制定了绩效自评方案，明确了绩效自评的原则、程序、方法和具体的实施步骤：1. 3月底以前，学习有关绩效自评等文件精神，加强与项目执行部门和人员的沟通协调，制定工作计划
4、，按照职责分工分解工作任务。召开自评工作布置会，明确绩效自评工作的重点和要求。2. 4月中旬以前，项目执行部门根据经人大批复的项目绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理相关材料，并上报自评小组。3. 4月底以前，自评小组进行现场评价，与财务和相关业务人员座谈，了解项目资金使用管理情况和目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅项目管理资料，复核相关基础数据。4. 5月中旬以前，自评小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告，经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。三、绩效目标完成情况分析总体来看，省司法厅较好地完成了2018年监狱戒
5、毒管理项目绩效目标，在全省监狱系统和戒毒系统规范化管理、加大警务督察、强化全系统干部培训和考核、全面落实监狱戒毒警察人生伤害保险的全覆盖等方面取得明显成效。2018年开展警务督察101次，监狱戒毒系统人身意外伤害保险办理覆盖率100%，监狱戒毒处级干部考核合格率99%。项目绩效自评得分为94.36分，自评等级为“优”。（一）资金投入情况分析1. 项目资金到位情况分析2018年项目年初预算757.00万元，年中调增41.70万元，调整后预算总额为798.70万元，资金来源为公共预算财政拨款。当年实际到位资金798.70万元，资金到位率100%。2. 项目资金执行情况分析（1）预算执行率指标目标值
6、为100%，设定分值20分。实际完成83.03%，得16.61分，指标值偏差率为-16.97%。2018年项目预算执行率为83.03%，预算执行存在一定偏差。主要原因是部分明细项目年初预算编制及年中预算调整的前瞻性、准确性不够。如，会议费、培训费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等明细项目预算执行率较低，年末节余较多。具体情况如下表所示：表一：项目支出明细表单位：万元项 目调整后预算数实际执行数差异数预算执行率办公经费84.9082.78-2.1297.50%会议费9.901.74-8.1617.56%培训费161.30118.75-42.5573.62%公务接待费12.000.00-12.
7、000.00%委托业务费183.60183.600.00100.00%其他工资福利支出11.007.97-3.0372.45%其他商品和服务支出256.00225.79-30.2188.20%其他资本性支出80.0042.55-37.4553.19%合 计798.70663.18-135.5283.03%3. 项目资金管理情况分析项目资金管理情况较好。一是资金管理制度健全。省司法厅严格执行行政单位会计制度及财务收支管理办法，并结合单位实际印发了湖北省司法厅财务管理办法（鄂司发通2010103号）等资金管理制度。二是资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预
8、算批复及合同规定的用途，重大开支经过事前集体决策。三是资金支出均真实、有效，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。（二）绩效目标完成情况分析为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：1. 产出指标完成情况分析评价设定分值80分，综合评价得分77.75分，得分率97.19%。（1）全系统处级干部培训人数指标目标值为80人，设定分值12分。实际完成值为65人，得9.75分，指标值偏差率为-18.75%。省司法厅按照省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省委党校关于下达2018年省级主体班计划的通知和湖北省司法厅2018年度培训班计划的安排
9、，于5月8日至7月6日在省委党校举办全省司法行政系统2018年处级干部培训班，实际培训65人。未完成目标任务的主要原因：一是省委党校上小课教室最多容纳70人；二是春季期间各监狱及省直强戒所处级领导维护稳定、保安全任务较重，每个单位难以调剂两名以上班子成员。（2）考核监狱戒毒处级干部人数指标目标值为178人，设定分值12分。实际完成值178人，得12分，指标值偏差率为0。省司法厅由厅、局两级党委负责，通过领导班子述职述廉、民主评议、查阅相关台账和召开座谈会等方式，对2018年度全省监狱戒毒系统厅管领导干部178人履职尽责情况进行了考核。同时，对厅机关及直属单位公务员和参照公务员法管理的事业单位工
10、作人员履行岗位职责情况进行了年度考核，并将考核结果作为干部提拔任用、晋升职级的重要依据，以此促进干部担当作为，让干部干好有动力、不干有压力，让那些埋头苦干、实绩突出的优秀干部脱颖而出。（3）新招录干警数指标目标值为330人，设定分值12分。实际完成值419人，得12分，指标值偏差率为0。2018年，省司法厅面向社会公开招录公务员（监狱、戒毒人民警察）451名，经过笔试、面试、体能测评及体检等环节，因部分职位考生面试未达到规定比例及体能测评、体检不合格等原因，取消了25个招录计划。实际招录的426人中，有2名考生处于妊娠期，另有2人主动放弃，实有422名考生进入考察程序。经政审考察，并报省公务员
11、局批准，目前录用了419人。（4）警务督察次数指标目标值为100次，设定分值14分。实际完成值101次，得14分，指标值偏差率为0。根据司法部统一部署，省司法厅制定年度警务督察工作要点，认真组织开展警务督察。2018年共开展日常督察72次，专项督察29次，并按照“五制要求”，及时督促整改警务督察发现的问题。（5）监狱戒毒系统人身意外伤害保险办理覆盖率指标目标值为100%，设定分值14分。实际完成值100%，得14分，指标值偏差率为0。省司法厅通过政府采购方式购买全省监狱戒毒系统人民警察人身意外伤害保险，2018-2021年中标单位为中保财险湖北省分公司。采购方案突出“科学、普惠、便捷”原则，用
12、服务惠民警、聚人心，为监狱戒毒民警倾情服务，努力营造聚人心、比奉献的干事创业氛围，提供强有力的警务保障，切实把好事办好，凸显了从优待警：一是年度在编在职在岗的1.6万余名监狱戒毒干警全部纳入保险范围，做到了人员全覆盖。二是优化协议内容和方案，对10年未变的保险合同期限、种类、额度及方案等在调研基础上进行了科学调整并报厅党委会研究通过，让服务更优更稳定，干警出险、理赔更普惠、便捷。三是积极做好投保宣传，充分发挥保障作用。2018年，共出险报案120起，办理理赔110余起，赔付金80余万元（尚有案件仍在处理中），涉及30多个单位，基层民警对保险理赔服务满意度达到100%。（6）处级干部考核合格率指
13、标目标值为97% ，设定分值16分。实际完成值99%，得16分，指标值偏差率为0。省司法厅及时了解和掌握领导班子运转、领导干部工作开展情况，加强日常监督，2018年处级干部考核合格率达99%。一是加强宏观管理，优化班子配备，不断提高领导班子和干部队伍建设管理水平。二是加强对“关键少数”的监督，推动建立监所党政主职权力运行公开、经济责任审计、任职回避、交流轮岗、个人事项报告、插手干预重大事项登记报告及责任追究、外出审批、述责述廉评议等制度。三是严格实施厅管领导班子和领导干部履职尽责管理，加强跟踪管理和考核评价，强化管理结果运用，激发各级领导班子和领导干部干事创业的活力。四、自评结果拟应用情况（一
14、）下一步整改措施1. 项目整改措施在绩效自评结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门。项目执行部门按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。（1）加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。（2）提高干部教育培训全流程和精细化管理水平。结合监狱戒毒管理工作实际，科学安排工作，合理调配时间，争取处级参训人员所在单位的支持，确保每名参训人员按时参训。或适
15、当增加培训期数，以便应参训人员在公务出差、值班带班等情况下进行统筹安排。2. 绩效目标调整完善措施为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，本次自评对部分绩效指标进行了优化调整。一是基于绩效指标设定的相关性、重要性原则，新增“警务督察次数”指标（目标值按年度工作计划设定为100次）、“监狱戒毒系统人身意外伤害保险办理覆盖率”指标（目标值100%），删除“监狱戒毒干警违纪率”“人身意外伤害保险理赔工作日”“监狱戒毒干警满意度”。二是由于机构改革后干部管理权限发生变化，厅管监狱戒毒系统处级干部实际为178人，因此将“考核监狱戒毒处级干部人数”指标值由850人调整为178人。（二）拟与预算安排相结合1. 绩效自评结果拟作为编制2020年度部门预算和安排财政资金的重要依据。2. 逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。（三）拟公开情况1. 按照省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。2. 在司法厅内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规
