审计整改落实情况报告集合6篇

审计整改落实情况报告集合6篇 【篇一】审计整改落实情况报告 　　一、工作开展情况。 　　（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。 　　（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。 　　二、整改落实情况 　　我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查： 　　1、基建工程项目投资管理问题。 　　2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。 　　3、职工入股问题。 　　4、工商之间不规范交易问题。 　　5、职工薪酬方面的问题。。 　　6、跨期收入问题。 　　7、假发票问题。 　　我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。 　　（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。 　　（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。 　　（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。 　　（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。 　　（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。 　　加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。 【篇二】审计整改落实情况报告 　　县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下： 　　一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》(遂财行〔2016〕132号)文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。 　　二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。 　　三、对会计基础资料不完整的问题(2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字)作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。 　　在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作： 　　一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。 　　二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。 　　三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。 【篇三】审计整改落实情况报告 　　县审计局： 　　2019年10月28日至11月20日，县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下： 　　一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》（遂财行〔2016〕132号）文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。 　　二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。 　　三、对会计基础资料不完整的问题（2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字）作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。 　　在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作： 　　一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。 　　二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。 　　三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。 　　遂昌县土地和房屋征收工作指导中心 　　2020年11月9日 【篇四】审计整改落实情况报告 　　市审计局： 　　根据《揭阳市审计局审计报告》（揭审投报〔2021〕2号）审计意见整改落实情况有关要求，我局高度重视，落实审计意见的整改。现将我局落实审计意见整改情况报告如下： 　　（一）未能按“十二五”“十三五”规划要求建成揭阳市区垃圾焚烧发电厂 　　审计意见：未能按“十二五”“十三五”规划要求建成揭阳市区垃圾焚烧发电厂。《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》明确揭阳市区垃圾焚烧发电厂2015年建成，但至2015年没有建成；《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》将揭阳市区垃圾焚烧发电厂（揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂）列为续建项目，计划建成时间为2019年，但截至2020年12月末，该厂仍未建成。 　　市住房城乡建设局应加快推进项目的建设，市城管执法局、住房城乡建设局今后应按照规划要求组织实施项目建设。 　　落实情况：我局今后将按照规划要求组织实施项目建设，市区垃圾处理与资源利用厂二期、市区应急填埋场、市区餐厨垃圾处理中心一期等三个项目计划“十四五”期间完成。2021年1月11日三个项目经市政府专题会议（揭府纪要〔2021〕1号）批准启动建设，目前项目前期相关工作已进行中，其中市区应急填埋场计划于2022年底前建成，用于市区垃圾处理与资源利用厂二期建成前市区垃圾填埋场满容后生活垃圾的应急填埋。 　　（二）市区城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例未能按“十三五”规划要求达到60% 　　审计意见：市区城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例未能按“十三五”规划要求达到60%。按照市区垃圾处理场提供的数据，市区2020年度处理生活垃圾659213.45吨（剔除老垃圾76731.84吨及市政污泥填埋16330.98吨），其中，通过填埋方式处理的418287.62吨、通过焚烧方式处理的240925.83吨，市区生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例为36.55%，未达到60%。 　　市城管执法局应加大推进揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂（二期）项目建设力度，争取早日建成投产，提高市区生活垃圾焚烧处理能力比例，达到“十三五”规划要求。 　　落实情况：2021年1月11日，市区垃圾处理与资源利用厂二期项目经市政府专题会议（揭府纪要〔2021〕1号）批准启动建设。我局对项目的建设高度重视，专门成立项目建设工作专班，目前项目前期相关工作正在进行中,项目计划于2023年底前建成投入使用，届时揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂一期、市区垃圾处理与资源利用厂二期已建成合共处理能力2500吨/天，实现市区生活垃圾全量焚烧，远远超过焚烧处理能力比例60%的要求。 　　（三）市城乡生活垃圾处理设施规划未按时编制 　　审计意见：市城乡生活垃圾处理设施规划未按时编制。2012年以来，我市一直没有制订相关城乡生活垃圾处理设施规划，直至2020年11月2日，市政府才正式批复实施《揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》（编制时间2020年8月）。 　　市住房城乡建设局、城管执法局今后应严格按照国家和省的要求，抓好我市生活垃圾分类、处理相关工作，统筹推动城乡生活垃圾处理设施建设。 　　落实情况：2020年11月2日，市政府正式批复实施《揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》，我局今后将严格按照国家和省的要求,严格按照《揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》实施全市城乡生活垃圾收运处理设施建设管理工作，抓好我市生活垃圾分类、处理相关工作,统筹推动城乡生活垃圾处理设施建设。 　　（四）普宁市云落生活垃圾填埋场为“十二五”“十三五”规划的存量垃圾治理项目，但至今仍在收纳生活垃圾 　　审计意见：普宁市云落生活垃圾填埋场为“十二五”“十三五”规划的存量垃圾治理项目，但至今仍在收纳生活垃圾。2012年发布的《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》将普宁市云落生活垃圾填埋场列为生活垃圾简易处理场（厂）治理项目，其治理方案为治理封场。该场在2014年已满库容，通过挖潜并在原堆场上增高叠填垃圾，延长使用寿命。2016年普宁市实施该场环境综合整治工程。2017年4月发布的《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》再次将其列为存量垃圾治理项目。2018年5月3日该场环境综合整治工程通过竣工验收。2019年8月广东省住房和城乡建设厅和省发展和改革委员会修订《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》，明确该场治理已完成。但至审计时，由于普宁市生活垃圾终端处理能力不足，该场还是普宁市解决“垃圾围城”的兜底重要设施，仍须承担日均550吨生活垃圾的处理量，在现有基础上继续叠填生活垃圾。 　　市城管执法局应督促普宁市人民政府妥善解决云落生活垃圾填埋场治理完成后仍在使用问题，确保治理效果，防止出现环保问题。 　　落实情况：当前普宁日产生活垃圾除送到普宁市生活垃圾环保处理中心一期处理外，仍有约550吨要到云落生活垃圾填埋场填埋，该填埋场作为解决“垃圾围城”的兜底重要设施，因当前垃圾处理需求，暂时无法对该填埋场实施全面封场整治及生态复绿。 　　近几年来，为彻底解决云落填埋场存量垃圾污染影响问题，普宁市于2016年实施填埋场环境综合整治工程，整治内容包括场内垃圾堆体修整、防渗设施建设、雨污分流导排建设、沿场道路及边坡建设、渗滤液处理厂扩容改造升级等，于2018年5月3日完成工程建设并通过竣工验收。环境综合整治工程大大提升了云落填埋场的垃圾处理能力，整治后处理规模达到600吨/天，有效消除对练江水资源污染和安全隐患，改善周边所在镇村人民群众的生活生产环境。2019-2020年，为改善云落填埋场环境，消除环境风险隐患，普宁市进一步扩大填埋区库容，先后实施了一系列云落填埋场综合提升工程，包括东部填埋区临时覆盖土工膜工程、西北侧应急扩容工程、挡渣坝加固建设工程和渗滤液应急处理子项目。其中，填埋场渗滤液应急处理子项目由广东健恒在原渗滤液处理站的基础上自带500吨/天设备投入运营；东部填埋区临时覆盖土工膜工程、西北侧应急扩容工程、挡渣坝加固建设工程于2020年11月份完成建设并通过竣工验收，西北侧应急扩容工程面积约5500平方米，加上原有排洪沟东侧可利用面积约3000平方米，可新增面积8500平方米左右，新增堆填容积约4.3万立方米。 　　今年6月普宁市生活垃圾环保处理中心二期建设投产运营后，将原运至填埋场垃圾转至环保处理中心二期处理，届时将全面停用填埋场，对该场实施封场整治及生态复绿。 　　我局继续对普宁市云落生活垃圾填埋场运行情况进行检查督促，确保治理效果,对现场检查发现存在问题情