不符合管理制度3篇范文实用

不符合管理制度3篇范文实用 [第1篇范文]物业管理：不符合纠正预防措施控制程序 物业管理手册:不符合、纠正和预防措施控制程序 1、目的 为了消除已存在或潜在的不符合原因,采取纠正和预防措施,防止不符合的发生或重复发生,制定本程序。 2、范围 本程序适用于公司对不符合项所采取的纠正和预防措施的管理。 3、职责 3.1各部门负责制订和实施本部门的纠正和预防措施及公司制定的相应的纠正和预防措施。 3.2品质部负责组织对管理体系、服务持续改良及纠正和预防措施的控制,负责监视和协调纠正和预防措施的实施及措施有效性的验证。 3.3物业服务中心及相关部门负责有效处理业主的意见和建议。 3.4总经理负责重大的纠正和预防措施的审批工作。 4、程序 4.1纠正措施 4.1.1所提供的服务不合格中的纠正措施 4.1.1.1业主对同一服务项目每月投诉到达3次或依据检验结果同一服务每月不合格项发生5次以上时,适用纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生。 4.1.1.2品质部依据每月服务过程的检验记录,开展汇总分析,填制《月管理目标、指标检验汇总分析》,制定纠正措施,并根据需要由相关部门填写《不合格项纠正(预防)措施》。 4.1.1.3《不合格项纠正(预防)措施》经管理者代表审批后(重大的纠正和预防措施由总经理审批),由各部门负责实施。 4.1.1.4品质部负责对纠正措施的实施开展跟踪,调查其有效性,对行之有效的纠正措施应纳入相关体系文件。 4.1.2内部审核中出现不符合项按《内部审核控制程序》执行。 4.1.3对管理评审会议作出的改良决议,由责任部门制定措施填写《不合格项纠正(预防)措施》,并根据要求开展实施。 4.1.4对采购物品或供方服务出现严重不合格时,管理部组织评审并填写《不合格项纠正(预防)措施》,通知供方,要求供方开展原因分析,并将纠正措施反应给管理部,管理部负责 对其下一批采购来的物资或提供的服务开展跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的有关规定。 4.1.5环境运行中发现不符合的纠正措施 4.1.5.1不符合的范围 a)内部审核及管理评审中出现不符合; b)日常监视和测量中出现的不符合; c)相关方对环境表现投诉; d)出现环境污染事故。 4.1.5.2a)项不符合按4.1.2或4.1.3条款规定执行。 4.1.5.3环境关键特性监测发现及目标指标管理方案检查的不符合由品质部组织相关责任部门分析原因制定措施,填写《不合格项纠正(预防)措施》并责成相关部门实施。 4.1.5.4各部门在环境运行控制自查发现的不符合,应及时纠正并分析原因制定措施,填写《不合格项纠正(预防)措施》并实施。 4.1.5.5相关方投诉处理后,由品质部填写《不合格项纠正(预防)措施》责成相关部门分析原因制定措施并实施。 4.1.5.6若出现环境污染事故各相关部门应及时采取措施减少环境影响,同时报管理者代表及品质部,品质部及时组织相关责任部门分析原因制定措施,填写《不合格项纠正(预防)措施》经管理者代表批准后责成相关部门实施。 4.1.6每项纠正措施完成后,管理部负责开展跟踪验证、评审所采取措施的有效性,在《不合格项纠正(预防)措施》上签名确认,防止类似情况的再发生。 4.2预防措施 4.2.1对潜在的不符合,采取预防措施,以消除潜在不符合的原因,防止不符合发生。 4.2.2识别潜在不符合 为了及时了解管理体系运行的有效性,过程、服务质量及环境绩效趋势和业主的要求和期望,及时收集和分析各方面的反应信息,各相关部门要及时分析如下记录: 4.2.2.1供方供货、服务质量统计、业主满意度调查、业主的意见记录等; 4.2.2.2以往的内审报告、管理评审报告; 4.2.2.3环境绩效监测有关记录; 4.2.2.4合规性评价情况。 4.2.3发现潜在的不符合事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,各相关部门填写《不 河南建业物业管理公司文件编号:jw/qem-061-2005标题:不符合、纠正和预防措施控制程序章节号8.5.2/8.5.3版本号0/b 合格项纠正(预防)措施》报品质部,由品质部召集相关部门评审,分析原因,定出预防措施和责任部门,品质部填写《不合格项纠正(预防)措施》相关栏目,责任部门实施,品质部对预防措施的有效性开展跟踪验证,并签字确认。 4.3纠正和预防措施的实施控制及记录 4.3.1管理者代表负责纠正和预防措施的原因分析和责任部门确实定,并监视措施的实施过程。 4.3.2品质部在《不合格项纠正(预防)措施》上记录完成时间及验证结果。逾期未完成者,要报告管理者代表,组织责任部门开展原因分析,追究相关人员的责任并再次限期完成。 4.3.3由纠正和预防措施引起的对管理体系文件的任何更改,按《文件控制程序》执行。 4.3.4纠正和预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一。 4.4本程序产生的记录按《记录控制程序》 5、相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《记录控制程序》 6、相关记录 6.1《月管理目标、指标检验汇总分析》jw/jl-8.5.2-001 6.2《不合格项纠正(预防)措施》jw/jl-8.5.2-002 [第2篇范文]成本管理体系事件不符合控制工作程序 成本管理体系事件和不符合控制程序 1、目的 为了确保成本事件和不符合得到识别和控制,及时、迅速地纠正和处置成本事件及不符合以减少成本损失,防止成本事件和不符合的重复发生,确保本公司成本水平和成本管理体系的持续改良和保持。 2、范围 本程序适用于本公司的成本事件、成本水平不符合和成本管理体系活动不符合。 3、职责 3.1总经理负责组织成本事件的响应和处理。 3.2体系负责人负责组织严重不符合的评审和处置。 3.3成本部是成本事件和不符合控制的归口管理部门,负责组织一般不符合的评审和处置,并对不符合的处置实施过程开展检查和监视。 3.4责任部门和单位负责不符合处置的具体实施。 4、工作程序 4.1事件和不符合的分类: 4.1.1成本事件可分为内部成本事件和外部成本事件。 4.1.1.1本公司的内部成本事件一般包括: a)人身和财产安全事故; b)产品质量事故; c)设备机损事故; d)环境事故; d)火灾; e)突然断电; f)重大劳资纠纷或人员(人才)严重流失; g)决策严重失误; h)坏帐损失; i)超储积压; j)应收帐款陈欠过多,时间很长; k)内部治安事件。 (不限于此) 4.1.1.2本公司外部成本事件一般包括: a)材料价格上涨; b)能源价格上涨; c)顾客索赔; d)罚没款; e)法律诉讼; f)顾客流失,市场份额急剧减少; g)自然灾害; h)供方紧急涨价; i)材料和能源突然短缺; j)法律法规紧急限制; k)相关方紧急限制; l)紧急停电、断电、限电; m)市场环境和顾客要求发生变化; n)外部治安事件; (不限于此) 4.1.2本公司的不符合可分为严重不符合和一般不符合。 4.1.2.1严重不符合一般包括: a)成本高于目标值20%以上; b)成本管理体系系统性的不符合; c)成本管理体系区域性的不符合; d)高层领导产生的不符合(包括未实施管理评审); e)未开展降低成本活动; f)未按消耗定额领料/发料; g)未编制成本费用预算; h)未满足法律法规要求; i)未制定或不完善成本事件的应急和响应预案; j)未规定或缺少成本管理职责; k)对重大浪费和损失不考核; l)严重违反或偏离成本方针; m)对潜在的成本事件和不符合未采取预防措施; n)对成本事件和严重不符合未采取纠正措施; o)未实施改良的安排和部署。 (不限于此,其他可按检查或审核人员现场判定为准) 4.1.2.2一般不符合:除严重不符合外的不符合均属一般不符合。 4.2不符合的评审和处置 4.2.1当成本管理体系运行和成本发生过程出现一般不符合时,应由成本部或其责任部门和单位组织有关人员开展评审,并做出处置决定,经体系负责人批准后,由责任部门和单位组织实施纠正,成本部应跟踪、监视检查并验证纠正的结果。 4.2.2当成本管理体系运行和成本发生过程出现严重不符合时,成本部应立即向体系负责人报告,由体系负责人组织有关部门和单位人员开展评审,并做出处置决定,由责任部门和单位组织实施纠正,成本部跟踪、监视检查并验证纠正的结果。 4.2.3对不符合的评审,应采用会议方式或会签方式开展。若采用会议方式,与会人员必须签到,有关部门和单位应做好《不符合评审记录》,有关部门及公司领导应在《不符合评审记录》中签署意见并签字确认。 4.2.4不符合的评审记录,由成本部负责归档保存。 4.2.5对不符合开展评审后,责任部门和单位必须依据评审结果予以处置和纠正,并且应在纠正后再次验证其是否符合规定要求或满足预期的要求。 4.2.6对不符合开展处置后,针对不符合产生的原因,责任部门和单位必须按《纠正措施控制程序》的要求制定和实施纠正措施,以消除不符合产生的原因,防止不符合的重复发生。 4.3成本事件的评审、响应和处置 4.3.1当本公司出现成本事件时,总经理应组织有关部门和单位及时响应,迅速启动实施预案对成本事件开展应急处置,事件主管部门应跟踪、监视检查并验证处置的结果。 4.3.2成本事件能产生成本风险,对成本事件的预警和响应等控制应按《成本风险控制程序》执行。 4.3.3当没有制定预案的成本事件发生时,有关责任部门和单位应立即向主管部门和成本部报告,对重大事件也可直接向体系负责人或总经理或主管高层领导报告,体系负责人应组织有关部门和单位对成本事件开展评审(除紧急情况外可容许评审的事件),并做出处置决定,由责任部门和单位组织实施,事件主管部门应跟踪、监视检查并验证处置的结果。 4.3.4对成本事件的评审,应采用会议方式开展,与会人员必须签到,有关部门和单位应做好《成本事件评审记录》,有关部门及公司领导应在《成本事件评审记录》中签署意见并签字确认。 4.3.5成本事件的评审记录,由成本部负责归档保存。 4.3.6对成本事件开展处置后,事件主管部门应组织有关责任部门和单位开展调查和报告,并分析其产生的原因,按《纠正措施控制程序》的要求