商混站（商品混凝土公司）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料（2022-2023新标准）

商混公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料 作者：南河三月商混站安全生产风险分级管控和隐患排查治购体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：XX商混公司2022年 X 月目 录第一部分风险分级管控体系.5第 1 章 安全生产风险分级管控作业指导书.61.1 编者按.61.2 编制目的.71.3 编制依据.71.3.1 相关法规及规定.71.3.2 地方法规及文件.81.3.3 标准和规范.81.4 基本要求.91.4.1 健全机构.91.4.2 完善制度.91.4.3 组织培训I.91.4.4 落实责任.1 01.5 术语及定义.1 01.5.1 风险评价.1 01.5.2 危险源.1 01.5.3 危害.1 01.5.4 危险有害因素.1 01.5.5 危害因素辨识.1 01.5.6 风险.1 01.5.7 工作危害分析法(J H A).1 01.5.8 安全检查表分析法(S C L).1 11.5.9 风险评估.1 11.6 危害因素辨识.1 11.6.1 辨识范围.1 11.6.2 辨识内容.1 11.6.3 危害因素造成的事故类别及后果.1 21.7 风险识别、评价及控制流程.1 3第 2 章 风险识别措施.142.1 商混站危险源(风险点)及辨识标准.1 42.2 商混站主要危险、有害因素识别.1 62.2.1 危险、有害因素识别.1 62.2.2 危险、有害因素分析.1 62.2.3 重大危险源辨识.2 12.3 危险源统计表.2 1第 3 章 风险评估体系.263.1 商混站风险源识别依据.2 63.2 商混站风险评价办法.2 73.3 工作危害分析法(J H A).2 73.3.1 作业活动的划分.2 83.3.2 作业危害分析步骤.2 93.3.3 危险作业风险分析及安全措施.3 113.4 安全检查表分析法(S C L).3 73.4.1 安全检查表编制的依据.3 73.4.2 安全检查表编制分析要求.3 83.4.3 安全检查表分析步骤.3 83.4.4 测算危害发生可能性L判断标准.4 03.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准.4 13.5 作业风险分析法.4 23.5.1 作业条件风险程度评价(L E C).4 23.5.2 作业风险分析法(风险矩阵).4 43.6 商混站安全检查表.4 93.6.1 厂址及总平面布置单元安全检查表.503.6.2 工艺设备单元安全检查表.543.6.3 供配电单元安全检查表.563.6.4 公用工程及辅助设施检查表.573.6.5 安全生产管理单元安全检查表.6 23.6.6 职业卫生单元安全检查表.6 4第 4 章 风险控制体系.674.1 风险控制措施.6 74.1.1 机械设备的使用及保养.6 74.1.2 商混楼风险控制.6 74.1.3 混凝土商混运输车安全控制措施.6 84.1.4 混凝土质量控制.6 84.1.5 商混站危险源防范及应急救援措施.7 14.2 编制风险控制措施计划.7 74.3 选择风险控制时考虑因素.7 84.4 强化安全风险管理制度.7 84.5 控制措施优先选择原则.894.6 风险控制效果评审.89第 5 章 附 录 样 表.905.1 风险点分类标准.9 05.2 风险评估表.9 55.3 风险控制措施及实施期限.9 65.4 商混站工作危害分析(J H A)记 录 表(样 表).9 65.5 工作危害分析(J H A)及风险评价表.1 0 15.6 商混站全生产风险点统计表和分级管控清单.1 2 45.7 商混站安全检查表表法(S C L)记 录 表(样 表).1 3 05.8 作业活动清单.1 3 35.9 设备设施清单.1 3 35.1 0 作业活动风险分级管控清单.1 3 45.1 1 设备设施风险分级管控清单.1 58第二部分隐患排查治理体系.173第 1 章隐患排查治理作业指导书.1741.1 编制目的.1 7 421.2 术语及定义.1741.3 编制依据.1741.3.1 相关法律依据.1741.3.2 相关法规及规定.1751.4 基本要求.1771.4.1 健全机构.1771.4.2 完善制度.1771.4.3 组织培训.1771.4.4 落实责任.178第 2 章 工作任务及实施.1792.1 成立隐患排查领导小组.1792.2 责任及职责划分.1792.3 隐患排查.1802.4 隐患排查结果的处理.1812.4.1 隐患分级.1812.4.2 隐患的判定标准.1812.4.3 隐患级别的确定.1822.4.4 隐患排查治理情况通报.1822.5 隐患分级治理.1822.5.1 隐患治理实行分级治理。.1822.5.2 一般隐患的整改.1832.5.3 重大事故隐患的整改.1832.5.4 整改期间的防范要求.1832.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度.1832.5.6 隐患治理验收.1862.6 档案管理.1862.7 评审与更新.186第 3 章隐患排查专项清单.1883.1 商品混凝土搅拌站专项检查表.1883.2 现场类隐患排查项目清单.191第 4 章 隐患排查台账.2744.1 隐患排查台账.2744.2 隐患整改通知单.2754.3 安全生产隐患通知单（排查）.2784.4 安全生产隐患验收单（治理和验收）.279第 5 章 附 录 样 表.2805.1 表 1：隐患排查治理清单样表.2805.2 表 2：隐患排查治理记录样表.2815.3 表 3：隐患排查治理公示样表.2815.4 表 4：隐患排查治理通知单样表.2835.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表.2845.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.2855.7 表 7：事故隐患分类汇总表.28735.8 各专业隐患排查表.2885.8.1 安全基础管理隐患排查表.2885.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表.2955.8.3 工艺隐患排查表.3005.8.4 设备隐患排查表.3055.8.5 电气系统隐患排查表.3105.8.6 仪表隐患排查表.3155.8.7 危险化学品管理隐患排查表.3185.8.8 储运系统隐患排查表.3205.8.9 公用工程隐患排查表.3305.8.10 消防系统隐患排查表.3334第一部分风险分级管控体系5第1章安全生产风险分级管控作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年 3 月 3 1 日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年 3 月 7 日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成 2 9 人死亡、4 2 人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业6应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为了建立商混站安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作,防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范商混站开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升商混站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.3 编制依据1.3.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1 中华人民共和国安全生产法2021年 9 月 1 日实施2 中华人民共和国消防法2021年 5 月 1 日实施3 中华人民共和国劳动法2018年 12月 2 9 日实施4 中华人民共和国职业病防治法2016年 7 月 2 日实施5 中华人民共和国突发事件应对法2007年 11月 1 日实施6 中华人民共和国特种设备安全法2014年 1月 1 日实施7序号文件名文件号、颁布实施日期7 中华人民共和国环境保护法2 0 1 5 年 1 月 1日实施8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例2 0 0 2 年 5月 1 2 日实施9 特种设备安全监察条例2 0 0 9 年 5月 1 日施行1 0 危险化学品安全管理条例2 0 1 3 年 1 2 月 7日施行1 1 工伤保险条例（2 0 1 0年修订）2 0 1 1 年 1 月 1日施行1.3.2 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1 XX省安全生产条例2 0 0 8 年 1 月 1日施行2 XX省安全生产事故调查暂行规定3 XX省消防条例自2 0 1 1 年 1 月 1日起施行4 XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5 关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6 XX省人民政府贯彻落实XX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7 XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知8 XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知1.3.3 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1 建筑设计防火规范2 0 1 5 年 5月 1 日2 建筑灭火器配置设计规范2 0 0 5 年 1 0 月 1日3 常用化学危险品贮存通则1 9 9 6 年 2月 1日4 危险化学品经营企业开业条件和技术要求2 0 0 1 年 5月 1 日5 危险化学品重大危险源辩识2 0 0 9 年 1 2 月 1日6 易燃易爆性商品储存养护技术条件2 0 1 4 年 7月 1 日7 安全标志及其使用导则2 0 0 9 年 1 0 月 1日8 危险货物运输包装通用技术条件2 0 1 0 年 5月 1 日9 防止静电事故通用导则2 0 0 6 年 1 2 月 1日1 0 爆炸危险环境电