高尚堡作业区健康安全环境程序文件

中国石油健 康 安 全 环 境程 序 文 件Health Safety&EnvironmentProgram File中国石油冀东油田公司高尚堡油田采油作业区PETROCHINA JIDONG OILFIELD COMPANYGAOSHANGPU OILFIELD OIL PRODUCTIONOPERATION ZONE中国唐山TANGSHAN CHINA健康 安 全 环 境程 序 文 件发行版本：D修改编码：0控 制 号：2008-1-18 批准2008-01-20 实施高尚堡油田采油作业区发布批 准 令油冀东油田高尚堡作业区依据Q/SY 1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系第1部分 规范、GB/T28 001-2001 职业安全健康管理体系审核规范、GB/T24 001-2004 环境管理体系规范及使用指南，结合作业区实际，对C版 H SE管理分册进行了修订，新编写了 32个程序文件，形成了高尚堡作业区D版 H SE管理手册和 H SE程序文件。2008年1月18日经作业区安全生产委员会审议通过，现予以发布，并 于2008年1月2 0日起实施。高尚堡作业区所属职能科室及基层单位（包括承包商和供应商）、各层管理者和员工在生产经营等活动中必须严格执行。高尚堡油田采油作业区经理:二OO八年一月十八日目 录序号文件编号程序文件1J D GS/H SE-CX 01危害因素识别、风险评价与控制程序2J D GS/H SE-CX 02法律法规及其它要求管理程序3J D GS/H SE-CX 03目标、指标和管理方案控制程序4J D GS/H SE-CX 04资源配置管理程序5J D GS/H SE-CX 05培训与能力评价管理程序6J D GS/H SE-CX 06信息交流与协商管理程序7J D GS/H SE-CX 07H SE 文件管理控制程序8J D GS/H SE-CX 08设施完整性管理程序9J D GS/H SE-CX 09承包方和供应方管理程序10J D GS/H SE-CX 10采购管理程序11J D GS/H SE-CX 11关键活动和任务作业许可管理程序12J D GS/H SE-CX 12职业健康管理程序13J D GS/H SE-CX 13安全管理管理程序14J D GS/H SE-CX 14交通安全管理程序15J D GS/H SE-CX 15消防安全管理程序16J D GS/H SE-CX 16环境保护管理程序17J D GS/H SE-CX 17污染防治管理程序18J D GS/H SE-CX 18危险化学品管理程序19J D GS/H SE-CX 19招 投（议）标和合同管理程序20J D GS/H SE-CX 20开发生产过程管理程序21J D GS/H SE-CX 21生产运行管理程序22J D GS/H SE-CX 22井下作业施工过程管理程序23J D GS/H SE-CX 23基本建设工程管理程序24J D GS/H SE-CX 24变更管理控制程序25J D GS/H SE-CX 25应急准备与响应管理程序26J D GS/H SE-CX 26H SE 绩效监视和测量管理程序27J D GS/H SE-CX 27合规性评价管理程序28J D GS/H SE-CX 28不符合、纠正和预防措施管理程序29J D GS/H SE-CX 29H SE 事件、事故管理控制程序30J D GS/H SE-CX 30记录管理程序31J D GS/H SE-CX 31内部审核管理程序32J D GS/H SE-CX 32管理评审控制程序发行版本：D危险源辩识、风险评价与控制程序 修 改 码：。文件编码：JDGS/HSE-CX01页 码：1/91目的为确保作业区的活动、产品、服务中的危险源得到有效的识别与评价，确定重大风险，制定并实施危险源的风险控制计划，特制定本程序。2 范围本程序适用于作业区活动、产品、服务过程中危险源的识别与更新、风险评价及风险控制。3 职责3.1 安全环保科是本程序的归口管理部门，负责危险源识别与更新、风险评价与控制的组织、协调与监督管理。3.2 各科室及项目负责人负责本专业及项目区域及活动中危险源的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。3.3 各基层单位负责本单位危险源的识别、风险评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。4 工作程序4.1 危险源的辨识4.1.1 辨识的范围风险识别范围必须覆盖本作业区所有部门和单位、产品、活动和服务过程、所有进入作业场所人员（包括相关方人员）的活动、作业现场内的所有设备与设施中客观存在的危险源。在辨识中应考虑三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）。4.1.2 作业活动信息的收集对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息：a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；b）生产施工设备、设施的运行情况；c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；d）生活配套设施和应急设施的配备；e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等；g）自然条件中的气象及地质现象，如酷暑、雷击、暴雨、洪水、地震等；h）机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等；i）各项制度的有效性。4.1.3危险源辨识的方法风险识别以事故预防、控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表和工作危害分析等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危险源进行辨识。a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源；b）查阅资料：通过查阅有关事件、事故、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险源；c）安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源；d）座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源；e）工作危害分析:识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危险源及其危害程度。4.1.4进行危险源辨识和风险评价时，应有员工代表参与，具有一定的代表性。4.1.5危险源辨识的步骤a）安全环保科负责组织作业区机关各部门和各基层单位进行危险源辨识工作；b）机关各部门和基层单位应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员组成辨识组，采用适当的方法对本部门与单位范围内的生产和服务过程进行危险源辨识，填 写“危险源清单”；c）机关各部门和各基层单位将“危险源清单”经本部门和基层单位领导审批后报安全环保科一份，本部门和单位留存一份。4.2风险评价4.2.1风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级。4.2.2危险源评价方法机关各部门和各基层单位采用是非判断法、矩阵法相结合的方法进行风险评价分级，对所有识别出来的危险源先用是非判断法来直接判断，被 判 为“非”的危险源再用矩阵法评价。4.2.2.1是非判断法：满足其中任何一条则即可实现风险的分级：a）违反法律、法规的危险源，为重大风险；b）曾经发生过且无良好控制措施的事故或危险源，评为重大风险；c）相关方强烈抱怨的事故或危险源，评为重大风险；d）曾经发生过且已制定有效控制措施的事故或危险源，评为中度风险。4.2.2.2矩阵法a）对“危险源清单”中采用直接判断法为“非”的危险源，对 照 表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，取四项得分最高的分值作为其最终的s 值。表 1 评估后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失停工时间对声誉的影响5 死亡 终身残废 丧失劳动能力2 5 0万元 30天引起公众的反应；持续不断的指责；国家级媒体的大量负面报道。4 部分丧失劳动能力 职业病 慢性病 住院治疗2 5万元2 5天引起整个区域公众的关注：大量的指责，当地媒体大量的反面报道；国内媒体负面报道，当地或国家政策的可能限制措施。3需要去医院治疗，但不需住院2 1万元天些当地公众表示关注，受 到 些指责；些媒体有报道和政治上的重视2 皮外伤短时间身体不适小 于1万元半天公众对事件有反应，但是没有表示关注1没有受伤无没有误时没有公众反应b）对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值最高的分值作为其最终的L 值。表 2 危害事件发生的可能性（L）分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检杳没有操作规程不胜任（无任何培训、意识不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防范控制措施。c）确定了 S和 L值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以下三种:-一 般风险R=L*S=16；中 度 风 险R=L*S=81 2；重大风险R=L*S=1 52 5。表3风险评估表R严重性S可能性1234511234522468 1 03369 1 21 5448 1 21 62 0551 01 52 02 5d）R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可由安全环保科依据作业区的情况加以界定。但变更前，须由管理者代表重新审批。4.3评价结果安全环保科收集机关各部门和各基层单位的“危险源清单”和“重大风险清单”,对机关各部门、基层单位风险识别与风险评价的结果进行确认并存档。并编制出作业区 的“重大风险清单”，报管理者代表审批。并 按 照 文件控制程序的规定，发放到相关部门和基层单位，作为建立目标、指标、管理方案、运行控制和应急反应计划的依据。4.4风险控制4.4.1风险控制应遵循如下原则：首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。4.4.2 必要时，可根据自身风险控制的实际需要,选择事故树分析法、领结图分析法（也叫关联图分析法），对重大风险进行进一步分析，为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。4.4.3 机关各部门和各基层单位针对本部门和单位存在的风险，制定相应的控制和应急措施，分别落实到作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，实现对风险的有效控制。4.4.4根据实际需要，可将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急计划加以控制。4.4.5 机关各部门和各基层单位负责就识别出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训，使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施，具体执行 信息交流与协商控制程序和 培训与能力评价控制程序。4.5 危险嫄的更新4.5.1 在体系建立初期进行初始评审；体系正常运行时，危险源识别与评价每年年底进行一次，如有变化应及时更新。4.5.2出现以下情况时，应及时更新危险源：a）相关的法律、法规和其它要求发生变化时；b）本作业区的活动、产品、服务过程发生变化时；c）内、外审和管理评审的要求发生变化时；d）事故、事件不符合整改要求时；e）相关方观点、要求发生变化时；f）生产过程、工艺及规模发生重大变化时;g）采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；h）绩效、测量与监测发现危险源识别有疏漏口 寸；i）其它情况需要时。4.5.3 发生上述任一情况时，安全环保科应组织相关部门和基层单位依据上述程序，对发生变化的风险进行识别、评价和更新。相关记录经管理者代表审批后，发放到相关科室和基层单位，具 体 执 行 文件控制程序。5 相关文件 记录