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1、1报告人：刘报告人：刘 军军19991999年年1111月月台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会2台式台式台式台式电脑电脑电脑电脑业务业务业务业务3台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会 台式电脑事业部简介台式电脑事业部简介内容简介内容简介 制定及内容框架概述制定及内容框架概述 经营预算体会经营预算体会 业务规划体会业务规划体会 管理规划体会管理规划体会 总结总结4台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会内容简介内容简介 台式电脑事业部简介台式电脑事业部简介 制定及内容框架概述制定及内容框架概述 经营预算体会经营预算体会 业务规
2、划体会业务规划体会 规划体会规划体会 总结总结5总经理室总经理室品 牌 推 广 部商 用 市 场 本 部商 用 市 场 本 部消 费 市 场 本 部消 费 市 场 本 部技 术 服 务 本 部技 术 服 务 本 部海外业务拓展部商务部商务部大 区 管 理 部台 式 电 脑 事 业 部笔记本电脑事业部服务器网络事业部软件事业部OEM事业部QDI事业部南方厂南方厂北方厂北方厂发 展 规 划 部制 造 发 展 部客 户 关 系 部人 力 资 源 部财 务 监 控 部行 政 后 勤 部信 息 管 理 部海外平台管理部华 北 区深圳分部华 东 区东 北 区西 北 区西 南 区(美国)美 洲 区大 联 想
3、 学 院秘书处海 外 商 务 部(荷兰)欧 洲 区(香港)亚 太 区深圳分部QDI中国市场部台式电脑事业部台式电脑事业部简介简介台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会6台式电脑事业部宗旨台式电脑事业部宗旨 在公司的发展战略和目标指导下，建立并不断在公司的发展战略和目标指导下，建立并不断完善以台式电脑产品为核心的事业部运营机制，扩完善以台式电脑产品为核心的事业部运营机制，扩大经营规模，拓展新兴业务，提高产品竞争力，保大经营规模，拓展新兴业务，提高产品竞争力，保持并扩大联想品牌台式电脑在国内市场的领先地位，持并扩大联想品牌台式电脑在国内市场的领先地位，培养一流水准的经营管理人
4、才和各种专业人才，保培养一流水准的经营管理人才和各种专业人才，保持台式电脑事业部长期稳定和持续发展。持台式电脑事业部长期稳定和持续发展。台式电脑事业部台式电脑事业部简介简介台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会7事业部组织结构事业部组织结构台式电脑事业部台式电脑事业部简介简介台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会总经理室总经理室刘军刘军 荆宏荆宏 魏骏魏骏郭明磊郭明磊 彭巍彭巍产品部产品部资材部资材部研发部研发部质控部质控部经营管理部经营管理部商用产品处消费产品处产品推广处采购一处采购二处物 控 处南方办事处技术研究中心技术研究处工业设计中心工业设计
5、处部件开发中心部件开发二处设计工 程 中 心设计工程一处信息管理中心信息管理处部件质控处系统质控处客户支持处体系信息处管理服务经 营 服务文化与后 勤 服 务应用工程处管理信息处系统设计中心系统设计处部件开发中心部件开发一处设计工程中心设计工程二处采购运作处新品运作处信 息 处南方质控处产品二部产品二部制造部制造部北方生产处北方制造工程处南方制造工程处南方生产处（）（）（）共计员工共计员工208人人8台式电脑事业部台式电脑事业部简介简介台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会 销量销量 万台万台 商用商用 万台万台 家用家用 万台万台 营业额营业额 亿亿 贡献利润贡献利润
6、亿元亿元事业部事业部99目标目标9台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会 台式电脑事业部简介台式电脑事业部简介内容简介内容简介 制定及内容框架概述制定及内容框架概述 经营预算体会经营预算体会 总结总结 业务规划体会业务规划体会 管理规划体会管理规划体会中国最庞大的数据库下载中国最庞大的数据库下载10台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会制定及内容框架概述制定及内容框架概述98规划：规划：摸索经验摸索经验99“大预算大预算”：高度重视，酝酿成熟高度重视，酝酿成熟11干部务虚干部务虚干部务虚干部务虚研讨研讨研讨研讨历时近历时近历时近历时近3 3个月个月个
7、月个月全员参与全员参与全员参与全员参与指导思想、目标、框指导思想、目标、框架、分工、时间表架、分工、时间表分块草稿分块草稿分块定稿分块定稿事业部规划事业部规划台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会制定及内容框架概述制定及内容框架概述制定过程制定过程12执行过程执行过程全员宣贯全员宣贯全员宣贯全员宣贯各部门宣贯各部门宣贯各部门宣贯各部门宣贯季度考核方案季度考核方案季度考核方案季度考核方案目标任务书目标任务书目标任务书目标任务书季度总结季度总结季度总结季度总结台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会制定及内容框架概述制定及内容框架概述中国最庞大的数据库下载
8、中国最庞大的数据库下载13执行效果概述（执行效果概述（1）99PC市场竞争激烈市场竞争激烈 国际品牌国际品牌 国内厂商国内厂商 理念理念 产品产品台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会制定及内容框架概述制定及内容框架概述略略14联想：按大预算有效推进联想：按大预算有效推进赛程过半，销量利润过半！赛程过半，销量利润过半！中国中国 18.8%23.5%；亚太亚太 第第3第第1；世界第世界第14 第第12销量增长销量增长X%，利润增长，利润增长X%！台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会制定及内容框架概述制定及内容框架概述执行效果概述（执行效果概述（2）1
9、5环境分析环境分析环境分析环境分析9999目标目标目标目标工作职责工作职责工作职责工作职责宗旨宗旨宗旨宗旨组织结构、费用预算组织结构、费用预算组织结构、费用预算组织结构、费用预算经营预算经营预算经营预算经营预算业务规划业务规划业务规划业务规划管理规划管理规划管理规划管理规划内容框架内容框架台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会制定及内容框架概述制定及内容框架概述中国最庞大的数据库下载中国最庞大的数据库下载16台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会 台式电脑事业部简介台式电脑事业部简介内容简介内容简介 制定及内容框架概述制定及内容框架概述 经营预算体会
10、经营预算体会 业务规划体会业务规划体会 管理规划体会管理规划体会 总结总结17经营预算体会经营预算体会 清晰量化的核算体系是经营预算与清晰量化的核算体系是经营预算与执行的基础。执行的基础。经营预算体会经营预算体会台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会中国最庞大的数据库下载中国最庞大的数据库下载18 通过屋顶图建立量化的经营核算体系通过屋顶图建立量化的经营核算体系 建立供应链数据模型，保证整体运作效率建立供应链数据模型，保证整体运作效率经营预算体会经营预算体会台式电脑事业部台式电脑事业部99大预算点滴体会大预算点滴体会19经营预算体会经营预算体会台式电脑事业部台式电脑事业部
11、99大预算点滴体会大预算点滴体会 通过屋顶图建立量化的经营核算体系通过屋顶图建立量化的经营核算体系 建立供应链数据模型，保证整体运作效率建立供应链数据模型，保证整体运作效率20量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会如何获取利润？如何获取利润？21天花板天花板每台价格每台价格渠道费用贡献利润贡献利润贡献利润贡献利润费用成本屋顶图示意图屋顶图示意图开源节流开源节流是获利的根本是获利的根本1 1、从、从“屋顶图屋顶图”理解开源节流理解开源节流量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会0单台净收入单台净收入22天花板天花板每台价格每台价格折扣折让贡献利润贡献利润
12、贡献利润贡献利润广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本台式电脑台式电脑的屋顶图的屋顶图2、细分成本费用段，进行量化、细分成本费用段，进行量化量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会费用费用成本成本X%X%X%X%X%X%X%X%97年年数数据据23天花板天花板每台价格每台价格折扣折让贡献利润贡献利润贡献利润贡献利润广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本3、定义职责，分工节流，形成量化经营核算体系、定义职责，分工节流，形成量化经营核算体系量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会市场部市场部经营管理部经营管理部
13、资材部资材部资材部资材部技服部技服部运输处运输处制造厂制造厂资材部资材部X%X%X%X%X%X%X%X%97年年数数据据24使经营者直观了解产品的成本构成使经营者直观了解产品的成本构成使经营问题清晰化使经营问题清晰化意义之一意义之一4、屋顶图对事业部经营工作的意义、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会25树立各部门及全员的经营意识树立各部门及全员的经营意识达到有效节流达到有效节流意义之二意义之二4、屋顶图对事业部经营工作的意义、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会26量化的经营核算体系量化的
14、经营核算体系经营预算体会经营预算体会注：呈下降注：呈下降趋势趋势27有利于经营者抓住主要的问题点有利于经营者抓住主要的问题点意义之三意义之三4、屋顶图对事业部经营工作的意义、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会28量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会略略29把事业部的发展推入了良性循环的轨道把事业部的发展推入了良性循环的轨道联想电脑成本竞争力逐年提高联想电脑成本竞争力逐年提高意义之四意义之四4、屋顶图对事业部经营工作的意义、屋顶图对事业部经营工作的意义量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会30量化
15、的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会注：呈下降注：呈下降趋势趋势31量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会注：呈上升注：呈上升趋势趋势32制造成本、运输成本、积压成本、财务成本与净收入比制造成本、运输成本、积压成本、财务成本与净收入比总体呈下降趋势总体呈下降趋势量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会33量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会面对激烈的市场竞争：面对激烈的市场竞争：在有效的经营控制及各部门努力下，在有效的经营控制及各部门努力下，联想电脑依靠不断增强的有竞争力的成本，联想电脑依靠不断增强的有竞争力
16、的成本，在不断加强价格竞争力、大幅扩大市场的在不断加强价格竞争力、大幅扩大市场的同时，赢得了利润！同时，赢得了利润！34量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会意义之五意义之五是准确预算的基础是准确预算的基础4、屋顶图对事业部经营工作的意义、屋顶图对事业部经营工作的意义 为科学的成本费用预算提供了宏观角度的为科学的成本费用预算提供了宏观角度的参考指标参考指标 预算的达成不再是事业部总经理一个人的预算的达成不再是事业部总经理一个人的目标，而是全员的目标目标，而是全员的目标一、准确预算成本（不含材料）费用一、准确预算成本（不含材料）费用35 结合平均单价、销量和产品毛利率的预测形结合平均单价、销量和产品毛利率的预测形成准确的经营预算成准确的经营预算二、建立预算体系二、建立预算体系贡献利润贡献利润=单价单价销量销量产品毛利率产品毛利率成本成本费用费用量化的经营核算体系量化的经营核算体系经营预算体会经营预算体会意义之五意义之五是准确预算的基础是准确预算的基础（不含材料）（不含材料）36 准确的核算准确的核算5、有效屋顶图的基础、有效屋顶图的基础 历史数据的积累与分析历史数据
