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1、S-B工程编号：75质量管理体系认证审核报告受审核方：2021 （某某）钢材加工审核委托方：某管理体系认证（GHC）编制/日期：某/2021年09月30日 批准/日期:发放范围：GHC,受审核方保密要求：本报告所述内容为保密信息，严格按本公司保密制度的规定予以保密。一、企业的一般信息1.企业名称:1.企业名称:2021 （某某）钢材加工2 .工商注册地址：某某省某某市经济技术开发区双溪西路620号.企业类型或资产关系：有限责任公司3 .对体系起关键作用的部门、人员最高管理者：11职务：总经理 授权代表：11职务：管理者代表体系主管部门：技术品质部主管/联系人员：11二、审核范围1 .产品和活动
2、冷轧钢板（卷）、涂镀钢板（卷）冷轧钢板（卷）、涂镀钢板（卷）的剪切加工、销售和服务。2 .地理位置某某省某某市经济技术开发区南区仙华南街588号.审核覆盖的时期自上次审核以来。3 .受审核的组织单元和场所名称 详见“现场审核计划”。4 .上述范围与“现场审核计划”中所列范没有变化。三、审核综述.审核目的确定组织获准认证的质量管理体系持续满足GB/T19001-2008标准的程度及能否被 推荐保持认证注册。1 .审核准那么GB/T19001-2008标准；组织的质量管理体系文件；适用的法律法规要求。2 .审核类型单一体系，第一次监督审核。3 .审核组组成组长/组员某某.审核日期2021年09月2
3、9日至2021年09月30日4 .审核计划安排及受审核方接受审核的主要人员见“现场审核计划”、“首、末次会议签到表”和“审核记录表”。5 .对审核技术、方法和样本的说明现场审核中，审核组与企业的高层领导进行了座谈。在体系覆盖的各场所，采用查 阅文件和记录、面谈、现场观察等方式，选取局部有代表性的样本，收集并评审了与质 量体系有关的审核证据。6 .审核计划的调整、完成及审核目的的实现情况审核组完成了确定范围内全部内容的审核，并到达了预期的审核目的。四、对受审核方质量管理体系的评价1.体系满足标准各项要求的评价结果及不符合的分布情况注：“评价结果”的适用栏目戈这。I指评审的样本中没有发现问题；n指
4、评审的样本中存在少量的不符合/观察项， 所存在的不符合/观察项的样本所占比例低于i/io； m指评审的样本中存在少量问题，存在不符合/观察项的样本所占比例 低于1/5； IV指评审的样本中存在一定的问题，存在不符合/观察项的样本所占比例在l/5.2/5； V指评审的样本中存在较多 问题，存在不符合/观察项的样本所占比例高于2/5或样本中存在严重/系统性不符合。标准要求评价结果不符合的分布情况备注/说明IIIIIIIVV1.2应用公司对7.3条款进行删减，经 现场验证，审核小组认为，对删减 的理由和删减的详细情况属实，可 以接受。4.1 总要求X总那么X质量手册X文件控制X记录控制X5.1管理承
5、诺X5.2以顾客为关注焦点X5.3质量方针X质量目标X质量管理体系筹划X职责和权限X管理者代表X内部沟通X5.6 管理评审X6.1 资源提供X6.2 人力资源X6.3基础设施XQ-1/16.4工作环境X7.1 产品实现的筹划X7.2 与顾客有关的过程X7.3设计和开发删减7.4 采购X生产和服务提供的控制X生产和服务提供过程确认X标识和可追溯性X顾客财产X产品防护X7.6监视和测量装置的控制X8.1 总那么X顾客满意X内部审核X过程的监视和测量X产品的监视和测量X8.3 不合格品控制X8.4数据分析X持续改进X纠正措施X预防措施X2.重要的审核证据、观察总结、审核发现（1）基本的生产/业务流程
6、钢板卷加工流程：原卷入库一生产出库一检验一机组上料一开卷一纵剪或横切一 卷取或排垛一包装打捆一检验一成品入库。钢材营销流程：采购计划一采购合同一采购实施一入库保管一销售合同一核实产 品库存一配送发货一交付产品一货款回笼。（2）体系筹划、目标实现、过程控制的有效性及体系改进公司按照“顾客为本，渠道稳定，持续改进，控制有效”的方针，一直从事板卷钢 材改制加工和销售业务；目标制订适宜可行，在合格率、成材率、产销率、合同执行率、 货款回笼率、顾客满意率等方面建立目标指标并加以实施，取得了较好绩效；过程识别 充分，各职能部门及各岗位职责明确到位，对已建立的文件化质量管理体系得到了有效 贯彻实施并保持。公
7、司质量管理体系在过去一年运行中，正处在钢铁市场低迷产销较比困难时期，但 年产量和营业额仍然保持在40万吨和20亿元的水平,而且还略有盈利。从获取2021年 1-8月份各项指标累计完成情况：销售量25. 52万吨，销售收入12亿元，合格率98. 29, 成材率100. 03%,产销率100%,合同执行率100%,货款回笼100%,顾客满意率92. 5%o 从抽取的证据说明，各项指标都较好的完成了公司下达的年度目标，企业有能力实现公 司所制定的质量方针和质量目标。一年来，公司始终依托某某钢铁股份为原料保障基地，货源充足，品种 齐全，质量可靠，每单货都能做到按照顾客合同和相关的法律法规及国家产品标准
8、要求 组织板卷钢材加工和销售；加上供货及时、手续简便快捷，并在售前、售中、售后服务 热情周到。一年下来，受到群多顾客的好评，并未发生大的质量事故。不管从产品内外 在质量、尺寸精度和材料性能乃至售后服务全过程等要求都到达了顾客合同和相关国家 标准的要求，具备实现满足顾客合同及相关法律法规要求能力。（3）人力资源、设施装备水平对提供合格产品的保证能力企业现有大专以上学历13人，包括现有的纵剪机组、大小横切机组、产品包装工 作人员，不管在管理岗位还是在设备操作技能上均能满足目前生产合格产品能力的要 求。而且公司还建立了内部考核及各种激励机制，有效的调动全体员工的劳动热情和爱 岗敬业精神，卓有成效的稳
9、定了员工队伍。主要的设施和生产设备有：一条4米、二条0. 8米的横切机；一条纵剪分条机和 起重行车及相关的附属设备；工厂占地150亩、办公设施设备齐全、厂房高大宽敞、安全道路畅通；在板卷钢材剪切加工和销售业务中安装了 ERP软件系统，使生产过程和营 销业务办公自动化向前迈进一大步，提高了服务水平和工作效率，减少了加工和销售过 程中的过失率。现有的厂房、生产加工设备、办公设备及工作环境基本适宜，具备满足 为顾客提供合格产品和销售服务的能力。(4)质量异议及处理、内外部质量损失公司内部损失很少，外部质量异议-8月份157起，质量损失59. 99万元，这些质 量问题多数是2021在生产过程中造成的，
10、与本公司剪切加工和销售关系不大，而且这 些质量异议处理和赔付都由2021承当。对发生的这些质量问题，公司能够认真的统计 分析，及时以书面的形式反应给2021公司。对发生的一般质量异议及日常检、试验过 程出现的问题，均按程序要求进行处置，并采取了必要的纠正措施。并得到多数顾客的 认可。(5)内审、管理评审公司于2021年7月17日18日和2021年8月1日分别实施了内审和管理评审。 内审活动中仅提出一些问题没有开出不符合项；管理评审各部门积极参与，并提出了 5 项改进要求。通过内审和管理评审活动促进了各部门过程活动的有效保持，持续改进机 制得到了发挥。但内审的核查力度和深度还有待进一步提高，管理
11、评审中各部门输入内 容还不够全面其评审质量还有待提高。(6)国家、地方政府主管部门的质量监督抽查从上次监督审核至今，没有国家、地方政府和主管部门的质量监督抽查。3.改进建议1)关注产品质量合格率的统计，如：纵切、横切、纵剪分条各自工序合格率的统 计，不仅要分解到班组，还要分机台、分班组加以统计，形成激励机制。2)关注公司的特殊过程“销售服务”，应完善其确认准那么，并按照质量手册的要求 内容定期的进行确认和再确认；3)对顾客满意度调查应加大一些客户数量的调查，评价内容再广泛一些，使其具 有代表性，并能反映多数客户的心声和意见。4)关注常规产品目录的定期更新和评审，应保持对所加工开平产品钢种、牌号
12、、 规格是经过评审的，并把各部门评审的意见及结果信息加以保持。五、文审、上次审核发现问题的整改情况、需要跟踪的问题落实情况。上次审核发现的不符合项，已实施了纠正，纠正措施实施有效。六、其他1、企业已明确了与认证公司信息通报的渠道和方式。2、不存在与受审核方有分歧、未达成一致的结论/不符合。3、认证证书和标志的使用，认证结果的宣传符合要求。七、审核结论受审核方审核范围内的质量管理体系，符合GB/T190012008标准的要求，具备提 供合格产品的能力。审核组向某管理体系认证推荐：在组织完成纠正措施并经审核组验证确 认后，组织监督审核范围内的质量管理体系保持GB/T190012008标准的认证注册
13、。 八、附件1、审核计划2、不合格报告3、审核结论公司及审核组对审核报告、纠正措施、认证归档记录、认证决定的审查、验证、审批意见认证业务范围（大类，审核组填写）：17D/29B.专业管理人员对审核报告的评审 符合要求。 基本符合要求，存在少量需要修改的内容。 存在较多需要修改的内容。存在问题说明：审查人员/日期：专业管理人员/日期：1 .审核组对纠正措施的验证冈纠正措施全部完成。口纠正措施基本完成，存在遗留问题。遗留问题说明：验证人员/日期：杜安.审核管理部对认证归档记录的审查审核工作符合认证程序的规定，需要归档的记录完整。存在不满足要求或需要审核组做出说明（含需要进行补充评审）的问题。 存在问题的说明：依据审查结果，是否推荐保持企业的认证注册资格（监督适用）口是口否 问题说明：审查人员/日期：4.认证决定同意向组织颁发/换发质量管理体系认证证书。 同意保持组织的质量管理体系认证注册资格。 缩小认证范围。 推迟决定。 不同意认证注册。推迟决定/不同意认证注册的理由：技委会主任/日期：公司总经理：（扩/缩证适用）
