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1、风险管控和隐患排查双体系培训主要内容一、双体系背景介绍一、双体系背景介绍二、风险分级管二、风险分级管控控三、隐患三、隐患排排查治理查治理四、双体系验收标准四、双体系验收标准相关文件相关文件三大体系三大体系严峻形势严峻形势一、双体系背景介绍一、双体系背景介绍风险风险 分级分级 管控管控隐患 排查 治理风险 隐患 事故失 控客客观存在存在必必须消除消除失 控不能不能容忍容忍对双体系的理解（二）相关文件2016.12.16 加快安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设进程加快安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设进程2016.8.25 青岛安监局青岛安监局在平度市召开全市危化品生产企业风险分级管控与在
2、平度市召开全市危化品生产企业风险分级管控与隐患排查治理两个体系隐患排查治理两个体系建设培训建设培训2016.9.6 安全生产委员会安全生产委员会 关于关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理进一步加强风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训工作的通知两个体系建设培训工作的通知青岛市生产安全事故隐患排查治理办法青岛市生产安全事故隐患排查治理办法（青岛市（青岛市人民政府令第人民政府令第225号）号） 2012年年12月月18日日通过，自通过，自2013年年3月月1日起施行日起施行。2016.11.1青岛市青岛市“十三五十三五”安全生产发展规划安全生产发展规划（六）推进风险分级管控和隐患排查治理体
3、系建设（六）推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设2016.12.7 关于关于公布化工危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查公布化工危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设市级标杆治理两个体系建设市级标杆二、风险分级管控术语和定义风险分级管控（一）术语和定义生产安全事故或健康损害事件发生的生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性可能性和严重性的组合的组合。可能性可能性，是指事故（事件）发生的概率，是指事故（事件）发生的概率。严重性严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重
4、程度。风险风险= =可能性可能性严重性。严重性。什么是风险 ？1流星撞地球严重性？生物灭绝可能性？6500万年前电脑辐射严重性？脱发、头晕、视力下降可能性？时时刻刻措施：无措施：防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息重大风险？可接受风险？什么是危险源 ？2（一）术语和定义可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或根源、状态或行为行为，或它们的组合。，或它们的组合。根源，根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。行为，行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、
5、管理行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。以及作业行为。状态，状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。是指不良的物的状态和环境的状态等。一个携带了一个携带了SARSSARS病毒的人，可能病毒的人，可能造成与其有过接触的人患上造成与其有过接触的人患上SARSSARS，因此携带了，因此携带了SARSSARS病毒的人就是病毒的人就是危险危险源。源。带电的导体，奔驰的车辆等等带电的导体，奔驰的车辆等等（一）术语和定义什么是风险点 ？3风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风
6、险的作业活动，或以上两者的组合。实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点金属的运输过程等也是风险点。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。这些箱子本身不构成危险，因为它不这些箱子本身不构成危险，因为它不是地雷，但是它是风险源，因为一旦是地雷，但是它是风险源，因为一旦楼道失火将会造成重大人身和财产损楼道失
7、火将会造成重大人身和财产损害。害。（一）术语和定义危险源辨识和风险评价 ？4危险源辨识危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价风险评价 对对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级管控 ？5风险分级风险分级 指指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管
8、理。量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险管控风险管控 为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式。的风险管控方式。评价评价风险风险辨识危辨识危险源险源划分作划分作业活动业活动风险风险分级分级策划策划风险风险控制控制措施措施评审评审风险风险控制控制措施措施的适的适宜性宜性控制措施实施情况验证控制措施实施情况验证收集资料收集资料确定确定辨识辨识的方的方法和法和范围范围风险分级管控的步骤风险分
9、级管控的步骤u危险源辨识辨识方法1安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析l以生产工艺过程为主以生产工艺过程为主线进行危险源识别可线进行危险源识别可选用选用“工作危害分析工作危害分析（JHAJHA）法）法”l以动力辅助设施和厂以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基区内及周边环境为基础单元进行危险源识础单元进行危险源识别可选用别可选用”安全检查安全检查表法表法”u风险矩阵评价风险矩阵评价法（法（LSLS）风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。L可能性；S后果严重性；R风险度。R=LSu危害事件发生的可能性（危害事件发生的可能性（L L）u判定
10、可能性，可从两个角度：判定可能性，可从两个角度：固有固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。示例示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。护罩的情况下，发生事故的可能性。现实现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。u风险评价与分级赋值赋值 偏差发生频率偏差发
11、生频率安全检查安全检查操作规程操作规程员工胜任程度（意识、技员工胜任程度（意识、技能、经验）能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）应急措施）5 5每次作业或每每次作业或每月发生月发生无检查（作业）标准或无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）不按标准检查（作业）无操作规程或从不执无操作规程或从不执行操作规程行操作规程不胜任（无上岗资格证、不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。用；无应急措施。4 4每季度都有发每季度都有发生生检查（作业）标准不全检查（作业
12、）标准不全或很少按标准检查（作或很少按标准检查（作业）业）操作规程不全或很少操作规程不全或很少执行操作规程执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操但没有接受有效培训、操作技能差）作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。急措施但不完善或没演练。3 3每年都有发生每年都有发生发生变更后检查（作业）发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作时候不按标准检查（作业）业）发生变更后未及时修发生变更后未及时修订操作规
13、程或多数操订操作规程或多数操作不执行操作规程作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。及时修订或作业人员不清楚。2 2每年都有发生每年都有发生或曾经发生过或曾经发生过标准完善但偶尔不按标标准完善但偶尔不按标准检查、作业准检查、作业操作规程齐全但偶尔操作规程齐全但偶尔不执行不执行胜任（有上岗资格证、接胜任
14、（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。应急措施但每年只演练一次。1 1从未发生过从未发生过标准完善、按标准进行标准完善、按标准进行检查、作业检查、作业操作规程齐全，严格操作规程齐全，严格执行并有记录执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、监控措施能满足控制要求，供电、
15、联锁从未失电或误动作；有应急联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。措施每年至少演练二次。u危害事件发生的可能性（危害事件发生的可能性（L L）u风险评价与分级u危害危害事件发生的严重程度（事件发生的严重程度（S S）等级等级人员伤害情况人员伤害情况财产损失、设备设施损坏财产损失、设备设施损坏 法律法规符合性法律法规符合性环境破坏环境破坏声誉影响声誉影响1 1一般无损伤一般无损伤一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在50005000元以下元以下完全符合完全符合基本无影响基本无影响本岗位或作业点本岗位或作业点2 21 1至至2 2 人轻伤人轻伤一次事故直接经济损失一次事故直接经济
16、损失50005000元及以上，元及以上，1 1万元以万元以下下不符合公司规章不符合公司规章制度要求制度要求设备、设施周围设备、设施周围受影响受影响没有造成公众影没有造成公众影响响3 3造成造成1 1至至2 2人重伤人重伤3 3至至6 6人轻伤人轻伤一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在1 1万元及以上，万元及以上，1010万元以万元以下下不符合公司程序不符合公司程序要求要求作业点范围内受作业点范围内受影响影响引起省级媒体报引起省级媒体报道，一定范围内道，一定范围内造成公众影响造成公众影响4 41 1至至2 2人死亡人死亡3 3至至6 6人重伤或严重职人重伤或严重职业病业病一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在1010万元及以上，万元及以上，100100万元万元以下以下潜在不符合法律潜在不符合法律法规要求法规要求造成作业区域内造成作业区域内环境破坏环境破坏引起国家主流媒引起国家主流媒体报道体报道5 53 3人及以上死亡人及以上死亡7 7人及以上重伤人及以上重伤一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在100100万元及以上万元及以上违法违法造成周边环境破造成周边环境破坏坏引
