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1、总共74页安全标准化十二项内容安全标准化十二项内容1安全责任与组织机构1.1安全生产责任制1.查责任制制度文本。2._责任制内容，对照组织结构体系，确定是否全面、完整。3.从各职能层次分别抽取5个部门/5类人员，确定责任是否符合上级规定和本部门/单位/岗位特点。4._行政正职安全责任，查文件签署确认履行是否到位。5._安全管理机构职责权限，查其工作安排/要求是否得到有效执行。6.查各级安全责任人任命书。7.查各级安全责任人员（每级5人）安全履职情况记录，是否与生产“五同时”。1.2安全生产委员会1.查安全生产委员会组成文件及成员任命情况。2.安全生产委员会组成文件是否确定或任命安全联系人。3.
2、查安全生产委员会会议记录，以确认会议次数、会议纪要是否符合要求。73总共74页4._会议记录、会议纪要，确认会议是否审查安全工作进展和确定措施及发展方案。5.查阅安全生产委员会成员是否接受必要的安全培训的记录。1.3安全管理机构1.查安全管理组织体系_，_图是否。2.查有关机构、职能、编制设定的行政文件，确认是否指定或设立负责安全管理的机构。3.查人事部门员工花名册与安全管理机构实际工作人员对比，以确认配备是否符合安全生产法及上级公司的要求。4.查安全管理机构工作文件、档案、记录等，以确认其是否有效履行职能并对其他部门可施加有效影响。5.查6个车间级单位的安全生产领导小组会议记录。6.查安全管
3、理机构安全员名册，到10个车间、班组了解，以确认是否配备专（兼）职安全员。1.4安全管理人员1.查人事文件，确认是否设立安全管理人员职位并有正式任命文件。2.查任命文件、安全责任制，确认是否确定安全管理人员工作范围和职责及授予其审查签署有关文件的权限。73总共74页3.查安全管理人员的任命文件以何种方式被传达、公告（公示）。4.抽查任命的15个安全管理人员参加安全培训记录以及上岗资格，以确认其是否具有任职资格和能力。5.计算专（兼）职安全员（不少于1。50的比率）人数是否符合要求。6.查有关劳资规定、财务记录，以确认任命的安全管理人员相应的薪酬待遇得到保障。1.5企业社会责任1.查各类对外公开
4、文件，以确认是否自觉意识到其不良安全管理或不良组织行为给社会（公众）可能造成的不利后果。2.查有关文件，以确认是否在消除或降低其不良安全管理或不良组织行为给社会（公众）造成不利后果方面采取了措施。3.查有关文件并与安全管理机构交流，以确认是否将其生产经营活动可能主要引起他人伤亡和/或财产损失的事故作为安全生产管理的重要对象。2安全文化与教育培训2.1安全理念与政策1.与行政正职、3名以上管理层领导交流，了解持有的基本安全理念与安全原则。2.与5名中层管理人员交流，与10名基层人员座谈，了解他们对安全理念与安全原则理解与看法。3总共74页3.查方针文件以及宣传、公告方式，_方针，以确认是否符合要
5、求。4.查有关文件和各项安全工作的实施情况，以确认是否确定并执行要求的安全政策。2.2安全意识及其提高1.查生产岗位，确定是否有岗位安全提示性的指导书、卡片等。2.查安全宣传计划是否制定，并确定是否围绕安全意识展开。3.现场收集证据，以确定是否采用多种多样的方式经常性宣传安全。5.现场抽查10名基层员工，确定他们是否知晓安全方针、政策。4.查有关文件，确定是否对安全意识提高促进工作效果进行跟踪评价。2.3信息沟通与协商1.了解内部沟通系统和渠道，查阅文字材料，询问基层员工（到2个车间开座谈会）是否对安全工作提出过抱怨、建议、问题，从而确定内部沟通的有效性。2.了解已完成的高风险工作任务，追查该
6、任务执行前是否讨论危害与风险（任务执行人应参与），要看记录。73总共74页3.了解内部沟通系统和渠道。查证是否认定外部主要联系单位并及时向其传递信息。4.调查重要安全工作及事务的决策过程及记录，确定是否有员工特别是基层生产员工参与。2.4安全文化建设1.查年度安全工作计划等文件，确定是否安排安全文化专题活动。2.查阅已举办的安全文化活动资料。3.查针对员工家属安全意识的安全活动计划和活动举办材料。4.抽查不同类型的班组10个，查阅班组安全活动资料，与班组员工交流，以确认班组安全活动的举办情况。2.5安全教育培训1.到培训主管部门、安全管理机构查制度文本、年度培训计划、培训档案记录。2.每类人员
7、的培训抽查10份档案记录。3.查年度教育培训计划，是否按需要编制、经过审批、严格执行。4.查是否有“四新”，并查是否进行专门安全教育培训、记录完整。5总共74页5.查外来参观、学习等人员安全教育培训记录。6.查是否有教育培训效果评价、评价考核手段是否有效。3风险管理与隐患整治3.1危险源识别与风险评估1.查危险源识别与风险评估程序，_程序内容。2.查证危险源识别与风险评估程序的实施过程。2.查_风险认定和评估的结果和传达。3.查_风险认定和评估的结果更新情况。3.2风险控制计划与措施1.查危险源识别与风险评估程序或其他文件，确认是否建立符合自身实际情况的风险控制计划原则。2.查阅采取的风险削减
8、/控制措施/年度安全技术措施计划。3.查有关资料，确认是否对风险削减/控制措施的实施进行监督检查、验收，并重新认定和评估采取措施后的风险。3.3重大危险源管理1.查制度文本。2.查重大危险源登记档案。3.查重大危险源应急预案。4.查重大危险源的备案文件。5.查定期检测、评估、监控的材料。73总共74页3.4危险物品与废料1.到主管部门查阅物料清册。2.到主管部门查阅危险物品与废料清冊、msds。3.查风险认定及评估结果，确认是否对危险物品与废料意外失控引发的环境安全风险予以评估。3.5事故隐患整治1.到安全管理机构查制度文本、相关记录。2.查风险认定及评估结果，确认是否对事故隐患单独归类处理。
9、3.查风险认定及评估结果的更新，确认是否根据事故隐患排查结果及时更新风险认定及评估结果。4.查事故隐患整改资料档案，确认是否_原因、制定措施、验证整改情况。5.选取5项隐患整改项目，现场查验整改实施的全过程并验证效果。4安全法规与规章制度1法规识别与获取1.查管理制度及其获取系统，与责任部门和具体负责人交流。7总共74页2.查阅适用的外部规范性文件清单，确认是否把主要的使用部分已识别。3.查记录，确认是否将识别结果合理向相关职能层次传达。4.查经常性更新法规信息方法、途径。5.选取10个不同的工作岗位，确认是否备有适用的、有效的主要外部规范性文件。2合规性评价1.到主管部门了解合规性评价系统及
10、其工作开展情况。2.查合规性评价工作方案确认是否分期、分项、分类展开。3.查合规性评价报告等工作文件，确认是否评价了现行企业标准、规章制度、操作规程（内部规范性文件）的符合性。4.查合规性评价报告，确认是否制定今后的改进目标、不符合的整改计划和措施。3规章制度及规程1.查阅规章制度、操作规程名录。2.对照合规性评价报告，确认不适用的内容的更新、修订情况。3.选取10个不同的工作岗位，确认是否备有适用的、有效版本的规章制度、操作规程。73总共74页4.现场与所选取的10个不同的工作岗位的人员交流，确认是否了解适用的规章制度、操作规程并认识违规所带来的后果。5安全目标与规划计划5.1安全生产目标1
11、.查阅并_安全目标。2.查目标的制定过程是否征求意见。3.到责任部门，查目标在各职能、层次分解展开的情况，是否纳入生产经营业绩考核。4.将当年目标与前一年比较，确认目标是否在不断更新调整。5.2安全规划与工作计划1.查阅安全生产中长期发展规划文本。2.查阅年度安全工作计划和工作实施要点。3.查当年计划的执行、阶段安全工作总结。4.现场了解当年计划的执行、阶段安全工作总结是如何向员工通报的、传达的。5.3安全技术措施计划1.查阅制度文本、安全技术措施计划。2.查年度安全技术措施计划如何体现事故隐患整治的要求。3.抽取计划中5个项目，查证计划的_执行情况。910总共74页4.查证是否年对度安全技术
12、措施计划的实施进行检查并评价、考核、总结。6安全投入与安全科技6.1安全生产投入1.查阅安全生产费用（安全费用）管理制度。2.查财务帐目，确定安全费用的使用范围。3.核对安全生产规划、年度安全工作计划及安全技术措施所要求的费用是否落实。4.是否设立安全费用专门账户或科目，专款专用。5.查有关会议记录或文件，确认管理层是否定期召开会议，听取安全费用的使用情况。6.2安全科技应用1.查是否有安全科技鼓励政策和经费支持制度。2.查是否有安全科技项目研究立项。3.了解是否有危及安全生产的设备、工艺，若有，询问今后的打算。4.与管理层、安全管理机构交流，确认是否学习和采纳国内外先进的安全管理经验，若是，
13、了解都做了什么。5.了解推行现代安全生产管理方法与模式的情况6.3安全工作创新7311总共74页1.与管理层、安全管理机构、基层生产单位（至少3个）交流，了解是否有创新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。2.同行业对比，确认所谓的创新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本单位的特色。3.观察了解所谓的创新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明显提升了本单位的安全工作境界和管理水平。4.现场验证，创新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式对企业现场管理的综合治理是否具有显著效果。（抽查至少5个生产现场）7固有安全与设施完整7.1建设项目安全管理1.查阅建设项目安全、卫生及消防设施“
14、三同时”管理制度。2.查阅建设项目“三同时”记录、工作档案材料。3.查阅承包商资质或能力证明材料备案。4.查阅建设项目强制评价报告及审查备案文件。5.查阅项目建设中的变更管理制度。6.查阅建设项目装备、设施、材料选择、定购、验收等原始档案。7.2生产性设备设施管理1112总共74页1.查阅生产性设备设施管理制度，_其内容。2.查阅生产性设备设施管理台帐。3.查阅生产性设备设施供货方名录、合法资质的证明材料/档案。4.现场抽查3类生产性设备设施周期维护、保养情况及记录（不少于10台套）。5.现场查看生产性设备设施的运行/使用情况。6.查阅生产性设备设施定期检测、维修记录（至少3类、不少于10台套
15、）。7.了解是否有生产性设备设施的报废/拆除，并查阅报废/拆除计划或方案。7.3特种设备管理1.查阅特种设备管理制度及其管理台帐。2.查阅特种设备安全技术档案。3.查阅特种设备制造、安装、改变和维修、检验检测单位合法有效资质证明材料档案。4.查阅特种设备进行经常性日常维护保养记录。5.查阅特种设备按规定周期检验检测、维修记录。7313总共74页6.现场抽查特种设备的检验有效期、检验检测及维修情况（至少10台/套）。7.4安全设备设施1.查阅安全设备设施名录/清单。2.查阅安全设备设施管理制度，是否明确安全管理机构的权限和作用。3.查阅安全设备设施进行经常性维护、保养、定期检测记录。4.现场查看安全设备设施使用、机器防护罩的设置情况（至少20台/套）。5.现场查看强制检测设备设施送检标定情况（至少20台/套）。6.现场查看工艺设施安全联锁并查阅其定期检
