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1、环境管理体系过程清单 过程基本信息（受审核方填写）审核组填写序号过程名称主责部门相关文件/过程绩效指标涉及标准条款是否为核心过程过程类型1体系管理过程管理层/安环部1风险和机遇控制程序2内部审核控制程序3管理评审控制程序4环境因素识别与评价控制程序5合规义务控制程序6目标及管理方案控制程序7不合格及纠正措施控制程序过程绩效指标：1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;2信息交流过程安环部1沟通和信息交流控制程序过程绩效指标：1. 信息反馈及时率100%;3环境运行过程生产部1水污染控制程序2粉尘废气控制程序3噪
2、声控制程序4废弃物控制程序5能源资源控制程序6新改扩建项目控制程序7相关方控制程序8化学危险品控制程序9应急准备与响应控制程序过程绩效指标：1. 合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%；4绩效监测过程安环部1环境安全绩效监测与测量控制程序过程绩效指标：1.三废监测达标率100%;5合规性评价过程安环部1合规性评价控制程序过程绩效指标：1.合规性评价频次不低于2次/年;6人力资源管理过程行政部1人力资源和培训控制程序过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;7文件管理过程行政部1文件控制程序2记录控制程序过程绩效指标：1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；8审核组确认： 日期：
