有限公司 生产管理系统--生产管理模块 文件编号************公司原料、半成品及成品管理制度文 件 编 号 ：*********第 A/0 版编 制：生产技术部审 核： 批 准： 受控状态： 发放编号： 持有部门： ****年 ***月 *** 日发布 ***年 ***月***日实施 ********公司发布17原料、半成品及成品管理制度一、总则 1、为了规范公司原料、半成品、成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度 2、本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定 3、原料：3.1、各车间正常生产所需的各种原料；3.2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；3.3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；3.4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；3.5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
4、半成品指公司生产或外购的经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进一步加工的中间产品不包括从一个生产车间转给另一个生产车间继续加工的自制半成品以及不能单独计算成本的自制半成品，这类自制半成品属于在产品外购的半成品也可按生产车间的原料入库5、成品：指公司生产的可供使用或出售的企业在报告期内生产的，经检验合格并已包装入库的产品或虽未入库，但已办理入库手续的产品二、管理原则和体制 2.1.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化 2.2. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职仓库管理主管和仓库管理员2.3. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理 2.4.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间2.5. 仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内2.6.仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统应做到帐实相符、帐帐相符及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作2.7.存货计划与控制 2.7.1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.7.2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准 2.7.3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请 三、入库管理 3.1入库原则3.1.1所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库无检验员签字或盖章的《产品送检单》时，不予办理入库手续 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理 3.1.2仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记 3.1.3在收货过程中，如发现产品的总包数（仓库管理人员必须全点）不对，仓库则拒绝收货 3.1.4在收货过程中，如发现产品的总数量不对，仓库则拒绝收货 3.1.5在收货过程中，如发现产品的包入数（仓库管理人员抽点总数量的10%）不统一或不准确，仓库则拒绝收货 3.1.6在收货结束后，仓管应将同类产品放在相同区域的相应板位上 3.1.7在收货过程中，如发现作业员使用不规范的垫仓板（以1.1米*1.1米*0.09米的完好仓板为宜）堆放产品，仓库拒绝收货。
3.1.8在收货过程中，如发现产品堆放不整齐（产品堆放方向、顺序要一致）、不规范（产品不要超出板外、相同物件必须放于一起）或同一仓板堆放两种（含)以上的产品，仓库可以拒绝收货3.1.9对入库的原材料、半成品、成品均需有清晰的《产品标识卡》进行标示《产品标识卡》上的内容应填写完整，包括半成品名称、规格/型号/图号、物料的类别（自制单位/外购等）、计量单位和数量、品管部检验的质量认定情况3.2原料入库3.2.1所有原材料购入前，必须由使用车间或生产技术部提前填制原材料申购单并报请副总以上批准后，由采购部确认后明确采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库管理员确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库管理员应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划3.2.2原材料入库程序3.2.2.1原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据3.2.2.2仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料原材料网，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《江西德宝化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。
如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓原材料仓库管理制度库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库3.2.2.3所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档3.3半成品入库3.3.1半成品如需入库的应在办理入库手续前，由入库人员填写《样品检验通知单》送质量部进行检验，检验结论应记录在《样品检验通知单》上，品管部收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理3.3.2生产车间据品管部开具的《半成品检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《半成品检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份生产部门与财务部门做好同步入库工作3.3.3 在入库时，入库人员应通知库管员，由库管员按《入库单》和《半成品检测报告》进行核对，并要求将半成品放在指定的位置。
3.3.4半成品库应实施区域管理，对半成品进行分类标示应保证同一区域内同产品不同规格的半成品分开摆放，以便于领发管理同一种半成品应做到分批存放坚持先进先出的原则，且有相应完整的标识，可用标牌进行标识，根据入库时间的先后顺序依次替换标牌以便于追溯和先进先出 3.4成品入库3.4.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位置，经品管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识且开具《产品抽验入库单》后，由专职入库员与车间入库人员一起清点可入库产成品数量，填制一式三联《成品入库单》（第一联，由专职入库员送仓储部财务作入账的依据；第二联，生产车间记账，由生产部统计员编制产量日报表；第三联，交由专职入库员留存），入库单由车间入库人员和专职入库员签字确认，并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地拉入成品仓库；3.4.2 车间入库人员收集专职入库员填写的《成品入库单》的第二联和《产品抽验入库单》交给生产技术部统计员作为入库依据，编制《产量日报表》；3.4.3对特殊定做产品入库时，严格按要求数量进行入库，对数量不够的定做产品及时反馈生产技术部；3.4.4专职入库员到产品存放现场收集质品员开具的《产品入库卡》，进行入库产品质量状态的核对；3.4.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后，将经签字确认的《入库单》送达财务部账务员作入库账务处理；3.4.6专职入库员在入库过程中，对入库产品的堆放等进行有效跟踪，避免产品堆放错误；成品入库后，需按不同类别、分类分区码放，摆放整齐、库容干净整齐。
三清：材料清、数量清、规格标识清四定位：按区、按排、按架、按位定位3.4.7财务部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处理，入账后打印一式三联《入库清单》，并与生产技术部统计员每日核对确认其中第一联交生产技术部、第二联由仓储部留存、第三联在月底传递至财务部；3.4.8仓库后续检验不合格品的处理：已入库的产品，如在后续检验中发现不合格的，由品管部向生产技术部、仓储部出具《不合格品处理单》如为生产的原因，其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处理；如为仓储的原因，由仓储部申请，并编制《仓储部损坏产品明细表》（做好统计和通报工作），经财务部审核，报经公司领导审批同意后作报废处理；3.4.9待检品的入库处理：待检品应明确标识，单独存放待检品实行白班入库制，经检测合格及评审放行的产品，由白班现场质检员（中、夜班产量作好与白班现场质检员的交接工作）开具《产品入库卡》实物入库时需由生产部统计员，仓储部专职入库员及白班质检员到场，产品由白班搬运工搬运进仓库不合格产品，由车间班长按《不合格品处理单》交仓库单独按不合格品存放处理原则上待检产品必须在第一个白班处理完毕，并于当天做好成品入库和不合格品的移交工作，特殊情况需生产主管领导确认的必须于5个工作日内处理完毕；3.4.10生产部统计员对车间提交的《入库单》及《产品入库通知单》进行产量核对，核对无误后作账务处理并编制《产量日报表》；财务部账务员以专职入库员提供的《入库单》为入库依据编制《入库清单》，每天与生产部统计员进行核对确认；财务部每月核对《产量日报表》与《入库清单》数据的一致性。
四、出库管理 4.1出库管理原则4.1.1凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库仓库管理员对所有出库物品及时入帐 4.1.2仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期 4.1.3供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门 4.1.4领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格 4.1.5物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管 4.1.6坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品仓库管理员态度和蔼，热情主动服务 4.1.7对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品对紧急事项可即时领用4.1.8仓储物资出库按先进先出原则堆放和提取4.2原材料的出库4.2.1、原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字。