公司 生产管理系统--生产管理模块 文件编号*******公司岗位原始记录管理制度文件编号：***第 A/0 版编 制：生产技术部审 核： 批 准：受控状态： 受 控 发放编号： 持有部门： 年 月 日发布 年 月 日实施 *****公司发布岗位原始记录管理制度一、目的生产岗位原始记录是生产情况的写实，是分析生产状况、调查事故原因的最基本的原始资料，是统计工作的基础，也是考核各项技术指标的依据，为促进工艺管理工作稳步地推进及提升，为了加强对生产岗位原始记录的管理，特制定此管理规定二、生产岗位原始记录内容2 原始记录包括：2.1交、接班记录；2.2 岗位操作原始记录报表；2.3 中间控制分析单和原始记录本；2.4 质量分析单和原始记录本；2.5 岗位操作票；2.6 中控DCS操作记录三、要求3.1必须保持原始记录的整洁，生产岗位原始记录统一用黑色中性笔以仿宋体书写，不得乱涂乱画，记录时应做到严格、认真，做到“两性一化”（及时性、真实性、规范化）。
3.2按时记录岗位原始记录表按报表规定时间正点前后15分抄表；属产量、能、物耗的考核指标，必须按规定时间准点记录；不在此时间内填写，作为违反制度论处3.3报表记录必须写明时间、班次、记录者姓名3.4 凡原始记录规定填写的项目，不得缺项、漏项抄表时如仪表有故障，应注明原因及时联系仪表车间处理3.5 岗位原始记录表中无数字的空格一般划上横线“一”，对于多行列无数字的空格或全表无数字可填，可注明“以下空白” 的字样，或者在整个空白表格上用贯通全表的斜线表示，不得空白不填3.6 记录填写出现差错时，应将错处划二道横线，并在上方写出正确内容，如直接涂改，一经发现，按5元/处考核岗位记录者3.7交接班记录应包括内容为：本班的生产情况(包括负荷变动情况、设备开停情况、设备检修及备用情况、设备故障情况、阀门变动、机电仪运行和使用情况)，任务完成和生产指标的执行情况；发生的不正常情况及原因分析；存在的问题及下一班应注意事项；原材料和产品质量情况及存在的问题；设备运行、跑、冒、滴、漏情况；“三废”排放处理情况；工具数量、缺损、增补情况；现场环境及岗位清洁卫生；上级工作指令、要求和注意事项3.8各车间、各岗位的生产记录，应符合各车间、各岗位的实际情况，力求简单化、数字化、表格化，便于员工掌握，以利于记录工作的开展；3.9各种生产记录必须逐项、认真记载。
字体为仿宋体且字迹要清晰；对错误更正时，在更正处应划二道横线，并在上方写出正确内容，不得涂改、撕毁、补填、替换等；因特殊原因记录作废时，应重新填写新的记录纸，作废记录纸必须由操作人员签字注明原因交由班长保存，月度结束前统一上交车间主任处保存3.10操作人员、复核人、班长应填写全名并由本人亲自签名，不能只写姓或名，或其它语言类文字，不准代签；3.11填写日期一律横写，年月日应写全，如2021年5月1日，不能写成“2021.5.1”或“2021/5/1”；3.12要保持生产记录的清洁、完整、无污迹严禁挪作它用相关部门可以随时抽查填写、保管情况，根据检查情况，提出考核意见；3.13生产记录必须按时间顺序随操作过程及时记载，填写内容要真实，不允许事前先填或事后补填；3.14车间主任应定期检查和督促本部门生产记录的执行情况；四、原始记录执行情况的监督和评选通报4.1工艺主管、工艺专工、装置技术员以及生产技术部部长负责检查岗位原始记录的执行情况4.2各装置主管负责各岗位原始记录报表、交接班本收发和保管工作各装置主管最多按不超过两天的频次收集岗位原始记录，并在月底装订成册统一管理4.3岗位原始记录报表一般隔日由各部门主管审查，不得超过三天，节假日顺延。
若部门主管没有上班，须委托他人审查4.4装置技术员每天对岗位原始记录报表中重要的数据要及时收集、分析、监督、检查，并做好台帐统计4.5生产技术部每月要组织相关部门主管对各岗位原始记录进行评选，通报给各厂、班组，并对书写优良者前三名与书写极差者后五名按经济责任制进行奖励与考核4.6各部门每个月要将由生产技术部组织的对岗位原始记录报表、交接班本进行的评选结果通报给所属部门工作人员；五、原始记录的保管办法5.1一般操作记录、日报表和交接班本，由各车间技术员保管；重要开停车、特殊操作、不正常情况的记录报表，经整理列入工艺台帐保管；5.2一般原始记录需保存三年，重要的（或有必要的）可长期保存5.3必须设立专柜用于存放岗位原始记录表(包括空白表)并进行分类按时整理摆放，每月底进行编目，装订成册和进行标识管理六、原始记录设计、审批、更改6.1生产岗位原始记录表的设计、更改由各车间技术员根据岗位的实际生产情况提出相应的设计、更改，经生产技术部审批后，由主管生产的副总经理批准后，交综合部印刷，并且存档备案6.2其他岗位的原始记录表的设计、更改由各专业的专业工程师根据各自专业的要求提出相应的设计、更改，经各专业的主管领导审批后，由主管生产的副总经理批准后，交综合部印刷，并且存档备案。
七、考核意见7.1、生产岗位原始记录详尽且字迹清晰，内容真实，无缺项，生产技术部对岗位记录进行检查，并组织车间负责人一同对岗位书写记录进行评阅，经月度评定为优良者，张榜表扬并给予记录优良者奖励100元/人次/月；经月度评定为书写差者，给予记录书写极差者考核30元/人次/月；7.2、生产岗位原始记录有涂改、字迹模糊、填写不规范等现象时，经生产技术部检查发现，给予记录者第一次考核10元/人次，第二次考核20元/人次，第三次考核40元/人次；7.3、生产岗位原始记录未按要求及时记录，存在事前先填或事后补填的现象，经生产技术部检查发现，给予记录者第一次考核10元/人次，第二次考核20元/人次，第三次考核40元/人次；7.4、生产岗位原始记录未按要求进行签名确认，给予签名者考核20元/人次；7.5、生产岗位原始记录无故缺失或者遗失，给予记录者考核30元/人次；7.6、生产岗位原始记录未按要求进行收集管理，给予车间主管考核30元/次；7.7、生产岗位原始记录未按要求装订成册管理，给予主管部门主管考核30元/次注：本规定自即日起开始执行，解释权归生产技术部公司生产技术部 **-**-**6。