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1、内部审核检查表编制人:内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不 符 合基本 符 合不适用4评审要求4.1组织4.1依法成立并能够承担和应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明 文件证明文件齐全有效4.1.1检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的 实体，检验检测机构对英出具的检验检测数据、结果负责， 并承担相应法律责任。法人证明文件是否齐全有效 法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检 验检测机构应经所在法人单位授权。最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证
2、明文件4.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相 关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用 原则，恪守职业道徳，承担社会贵任。公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益 关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中 的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属 关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分， 有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活 动开展4丄5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应 识别潜在的利益冲突。检测活动和检
3、测以外的活动是否存在利益、从 属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正 性冇文件或措施证明检验检测以 外的活动单位之间没冇潜在的 利益冲突4.1.6检验检测机构为英工作开展需要，可在其内部设立专门的 技术委员会。技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会 加强技术保障审核员:日期： 年 月 日审核组长：H期：年 月 日受审核部门负责人签字:内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符 合不 符 合基 本 符 合不适用4.2具冇与共从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员 和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数虽是否符合开展的检测活动的技术 或规范要求人员信
4、息属实，数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的 录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员 理解他们工作的巫要性和相关性，明确实现管理体系质量 目标的职责。是否建立了人员管理程序文件文件中是否对录用、培训、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求查看相关记录有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求4.2.2检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、 结杲所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判 断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、 准确。是否有人员任命文件文件中是否授予了人员独立开展工作的权限有任命有授权4.2.3检验
5、检测机构及其人员应对英在检验检测活动中所知悉 的国家秘密、商业秘密和技术秘密负冇保密义务，并制定 实施相应的保密措施。检验检测机构冇措施确保其管理层 和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正 当的商业、财务和其他方而的压力和影响。从爭检验检测 活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。是否有保密、独立、诚信方面的承诺文件是否对保密性、独立性和人员诚信等做出明确承 诺有承诺文件，承诺事实清楚4.2.4检验检测机构管理者应建立利保持相应程序，以确定其检 验检测人员教育、培训和技能的H标，明确培训需求和实 施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任 务相适应，并评价这些培训
6、活动的冇效性。检验检测机构 人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应是否建立了人员培训计划是否建立了人员培训程序文件文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明 确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范 围、工作程序、监督等做出了明确要求有程序文件，相关记录可以证实 活动符合要求的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工 作。应由熟悉检验检测方法、程序、冃的和结果评价的人 员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。培训记录是否完整4.2.5检验检测机构应对所冇从事抽样、检验检测、签发检验检 测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人 员，按要求根据相应的教育、培训、经验、
7、技能进行资格 确认并持证上岗。人员资质、证件是否齐全 证件是否与实际在岗人员相符证件齐全4.2.6检验检测机构的管理人员和技术人员，应具冇所需的权力 和资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。应规定 对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核杳人员的职 责、权力和相互关系。检验检测机构应保留所有技术人员 的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监 督的记录，并包含授权、能力确认的日期。是否冇人员任命文件任命文件中是否明确了人员的职责和权限是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度有任命冇授权4.2.7检验检测机构应与瓦工作人员建立劳动关系、聘用关系、 录用关系。对与检验检测冇关的管理人员
8、、技术人员、关 键支持人员，应保留其当前工作的描述。参与检测活动的人员是否明确了劳动关系（劳动 合同）管理人员、技术人员、关键支持人员的劳动合同 中是否明确了对当前工作的描述（可能承担的风 险）劳动合同齐全有效符合要求4.2.8检验检测机构相关的管理人员、技术人员、关键支持人员 的工作描述可用多种方式规定。但至少应包含以下內容：a）所需的专业知识和经验；b）资格和培训计划；c）从事检验检测工作的职责；d）检验检测策划和结果评价的职责；e）提交意见和解释的职责；f）方法改进、新方法制定和确认的职责；g）管理职责。质量文件中是否对管理人员、技术人员、关键支 持人员的的任职条件做出了明确要求任职条件
9、清楚4.2.9检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运作；应 授权发布质量方针声明；应提供建立和保持管理体系，以 及持续改进其冇效性的承诺和证据；应在检验检测机构内 部建立确保管理体系冇效运行的沟通机制；应将满足客户 要求和法定耍求的重耍性传达给检验检测机构全体员工； 应确保管理体系变更时，能有效运行。最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予 了负责管理体系的整体运作，发布质屋方针声 明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进 其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和 证据）；证明文件齐全，授权清晰4.2.10检验检测机构应有技术负责人，负责技术运作和提供检 验检测所需的资源，检验检测机
10、构技术负责人应具冇中级 及以上专业技术职称或者同等能力。检验检测机构应冇质 量主管，应赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循 的资任和权力。质量主管应有直接渠道接触决定政策或资 源的故高管理者。应指定关键管理人员的代理人。查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技 术职称（或同等能力）査看质戢负责人是否任命，质量负责人责任和权 力是否明确查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求证明文件齐全，职称符合要求 代理描述清晰4.2.11检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职 称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能 力：a）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及 以上；硕士
11、研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3 年及以t；b）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以 上；c）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以 上。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件证明文件齐全，有任命有证件4.2.12从事国家规定的特定检验检测的人员应具冇符合相关法 律、行政法规所规定的资格。查看资格证明文件检测人员均有上岗资格证市核组长：日期：年 月 日审核员:日期： 年 月 日内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基 本 符 合不适用4.3具有周定的工作场所，工作环
12、境满足检验检测要求查看平面示意图 查看土地所冇权证明证明文件齐全4.3.1检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设 施内的场所、离开其固定设施的场所，以及在相关的临时 或移动设施中进行的检验检测工作。査看质量文件是否覆盖了所冇的工作场所单独固定场所，体系文件己覆盖4.3.2检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无 效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。在检 验检测机构固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时， 应予特别注意。对影响检验检测结果的设施和环境的技术 要求应制定成文件。是否建立了环境条件控制程序文件程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的 因索进行了做出了明确的
13、要求有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求4.3.3依据相关的规范、方法和程序要求，当影响检验检测结 果质量情况吋，应监测、控制和记录环境条件。对诸如生 物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声 级和振级等应予垂视，使其适应于相关的技术活动要求。 当环境条件危及到检验检测的结果时，应停止检验检测活 动。查看是否有环境条件控制记录有记录4.3.4检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使 用加以控制，可根据其特定情况确定控制的范围。应将不 相容活动的相邻区域进行有效隔离，釆取措施以防止交义 污染。应釆取措施确保实验室的良好内务，必要时应建立 和保持相关的程序。现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示 标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的耍 求标识、标线、警示标志和隔离设 施齐全符合要求审核组长：H期：年 月 日审核员:日期： 年 月 日内部审核检查表审核日期:条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符 合不符合基 本 符 合不 适 用4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施现场检查设备览表与计量认证附表是否对应仪器设备配置符合要求4.4.1检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使 用、冇计划维护测量设备的程序，以确保英功能正常并防 止污染或性能退化。用丁检验检测的设施，包括但不限丁 能源、照明等，应有利于检验检测工作的正常开展。是否制定了
