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1、运动场地新材料项目投资计划书一、运动场地新材料项目基本情况（一）运动场地新材料项目建设背景中国的结构性问题主要包括产业结构、区域结构、要素投入结构、排 放结构、经济增长动力结构和收入分配结构等六个方面的问题。其中，以 产业结构方面的问题为最突出的问题。我国工、农业基础较薄弱，服务业 发展相对滞后。中国农业虽然起步时间早，但一直停留在较为初期的发展 阶段，相对于工业化、统一化的现代农业而言，仍然存在低效问题。近年 来，随着耕地资源被占用和减少、农村劳动力的减少，农业发展日益受限。 在工业方面，我国是制造大国，却不是制造强国。工业年度利润超5000 亿元，但是产品缺乏高附加值，科技创新能力不足，我
2、国技术自给率仅有 60%左右。在服务业方面，全球服务业增加值占GDP比重达到60%以上, 主要发达国家达到70%以上。但是，2005年，中国服务业占国内生产总 值的比重仅为40.2%,明显低于平均水平，存在巨大的发展空间。2015年 2月，在总理与外国专家座谈会中，总理也表示中国将在产业结构调整中进一步提髙服务业的水平。第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中 国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展 过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行 动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制 造业的国家战
3、略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保 国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的 工业文明。其本质是要通过创新提高效率。（二）项目概况项目名称：运动场地新材料生产建设项目。承办单位名称：邯郸某某有限公司。规划咨询：泓域咨询机构Macro（三）项目选址方案本期工程项目计划在邯郸某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属 于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积25319.32平方米（折合约 37.96亩），净用地面积25319.32平方米（红线范围折合约37.96亩）， 项目建设遵循合理和集约用地”的原则，按照运动场地新材料行业生产 规范和要求进行科学设计、合
4、理布局，符合运动场地新材料制造和经营的 规划建设要求。邯郸，河北省省辖市，位于河北南端，晋冀鲁豫四省交界处，西依太行山脉，东连华北平原，北连邢台、南毗安阳，素称河北省的南大门，是国务院批准具有地方立法权的18个较大的市。邯郸是国家历史文化名城,8000年前孕育了新石器早期的磁山文化；战国邯郸为赵国都城，魏县为魏国都城；汉代与洛阳、临淄、南阳、成都共享“五大都会”盛名；汉末 曹魏在临漳建都，先后为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐都城;北宋，北京大名府成为北宋北京；清代，大名府为直隶省第一省会。邯 郸市区位优势得天独厚。京广铁路、邯济铁路、邯长铁路、邯黄铁路、京 广高铁5条铁路纵横，邯郸国际陆港
5、坐落在此，106国道、107国道、309 国道、京珠高速、青兰高速、邯大高速形成双十字交叉，邯郸国际机场坐 落于冀南新区。随着邯黄铁路通车，黄骅港、京唐港联系更为快捷。邯郸 还是刘邓大军诞生地和晋冀鲁豫边区政府所在地。中央人民广播电台的前 身华北新华广播电台在此开播，人民画报在此创刊，中国人民银行前 身之一的冀南银行在此诞生。左权、徐向前、刘伯承都安葬在此。邯郸还 是中国成语典故之都、太极之乡、指南针的故乡、钢铁之都、五大祭祖 圣地之一（娱皇宫）、第一批国家试点智慧城市、中国优秀旅游城市、 国家园林城市。2005年邯郸市进入中国综合实力50强之列。2013年社科 院发布中国城市竞争力报告，邯郸
6、市位居全国第59位。2014年又被评为 河北省全省2013年节能先进市”和全国节水型社会建设示范区”。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.50%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度22L19万元/亩，建设场区土地综合利用率 100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控 制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。本期工程项目净用地面积25319.32平方米，建筑物基底占地面积 12786.26平方米，总建筑面积34940.66平方米，其中：规划建设主体工程 2410&43平方米，项目规划绿化面积1775.55平方米，
7、土地综合利用面积 25319.32平方米。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息 技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效， 先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以 上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主 营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。企业研发投入占主营业务收 入的比重超过1.5%,重点企业超过2%。各县（市、区）至少建设一个市 级以上科研院所或公共技术服务平台和加工制造中心，全市研制出20种 标志性的重大产品，攻克一批共性关键技术。全市新增省政府质量奖企业 3家，省名牌产品60
8、项，优质产品30项，省质量效益型先进企业10家, 国家地理标志保护产品2项。积极推进100项产品采用国际标准和国外先 进标准。商标注册量和品牌总量保持全国前列。全市建设30个示范性数 字化制造、10个示范性智能化制造车间（企业），每个百亿产业集群建设 2条以上自动化生产流水线，成为国内同行业有影响力的自动化、数字化、 智能化制造基地。全市大中型企业服务型收入占总收入比重达30%,实现 5项产品服务系统创新，培育百家服务型制造示范企业。制造业电子商务 得到广泛应用。金融服务实体经济能力显著增强。绿色制造技术得到推广 应用，能耗物耗和污染物排放指标完成省下达的任务，力争达到国内先进 水平。经过十年
9、努力，产业规模不断壮大，制造业整体素质大幅提升，创 新能力显著增强，两化融合迈上新台阶。到2025年，建成国内知名的先 进制造业基地、中国制造业示范区，实现邯郸制造向邯郸智造转变，邯郸 速度向邯郸质量转变，邯郸产品向邯郸品牌转变。（五）运动场地新材料项目节能分析控制重点区域流域排放。推进京津冀及周边地区、长三角、珠三角、 东北等重点地区，以及大气污染防治重点城市煤炭消费总量控制，新增耗 煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代；实施重点区域大气污染传输通道气 化工程，加快推进以气代煤。加快发展热电联产和集中供热，利用城市和 工业园区周边现有热电联产机组、纯凝发电机组及低品位余热实施供热改 造，淘汰供热
10、供气范围内的燃煤锅炉。结合环境质量改善要求，实施行业、 区域、流域重点污染物总量减排，在重点行业、重点区域推进挥发性有机 物排放总量控制，在长江经济带范围内的部分省市实施总磷排放总量控 制，在沿海地级及以上城市实施总氮排放总量控制，对重点行业的重点重 金属排放实施总量控制。加强我国境内重点跨国河流水污染防治。严格控 制长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域干流沿 岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有 色金属冶炼、纺织印染等项目。分区域、分流域制定实施钢铁、水泥、平 板玻璃、锅炉、造纸、印染、化工、焦化、农副食品加工、原料药制造、 制革、电镀等重点行
11、业、领域限期整治方案，升级改造环保设施，确保稳 定达标。实施重点区域、重点流域清洁生产水平提升行动。城市建成区内 的现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较 重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。“运动场地新材料项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建 筑等方面采取有效节能措施，年用电量1044739.44千瓦时，年总用水量 13222.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.53吨标准煤/年。 根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量40.90吨标 准煤/年，项目总节能率25.27%,因此，该项目属于能源利用效果较好的 项目。（六）绿色生产充分发挥
12、产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门 槛，遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过 程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、 专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级 改造、推广绿色制造工艺。以挥发性有机物、持久性有机污染物、重金属污染物等污染物削减为 目标，围绕重点行业、重点领域组织实施工业特征污染物削减计划。到2020 年，削减汞使用量280吨年，减排总辂15吨年、总铅15吨年、碑10吨 年。（七）运动场地新材料项目总投资及资金构成按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括 固定资产投资和流动
13、资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计 总投资11012.89万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目 总投资的76.24%；流动资金2616.52万元，占项目总投资的23/76%。（A）经济效益分析1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 22869.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC） : 18097.55万元。3、税金及附加：83.19万元。4、达纲年利税总额:5547.93万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） : 4771.45万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 3578.59万元。7、项目达纲年纳税总额：1969.34万元。8、达纲年投资利润率：43.3
14、3%O9、达纲年投资利税率：50.38%o10、达纲年投资回报率：32.49%o11、全部投资回收期（所得税后）（Pt） ： 4.58年（含建设期）。12、产投资回收期：4.58年。（九）运动场地新材料项目建设进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十）运动场地新材料项目必要性分析1、传统支柱产业面临的严峻困境，既有经济环境的外因，又有产业 自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面：结构性 问题突出。从产业结构看，传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型 升级沉淀成本高，是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约 因素。从产品结构看，总体上产品层次低，高端和终端产品少
15、，高附加值 产品不多。从企业结构看，大型龙头企业数量少，辐射带动力弱，导致产 业链接度低，分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱 产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固，大多数产品处于产业链前 端和价值链中低端，产品附加值低。整体上产业链位置偏上游，价值链偏 低端，发展方式偏传统，产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创 新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出 的发展模式，专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重 型制造业，这些传统产业企业专注于生产加工环节，在资本、技术、信息 及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱，重引进模仿、轻研发创新
16、，创 新能力不强，新产业、新产品更新换代缓慢，传统竞争优势正在逐渐丧失, 新的竞争优势难以形成。2、发展实力显著增强。2015年末，全国工商登记中小企业超过2000 万家，个体工商户超过5400万户，中小企业利税贡献稳步提高。以工业 为例，截至2015年末，全国规模以上中小工业企业从2011年起，规模 以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业 务收入2000万元36.5万家，占规模以上工业企业数量的97.4%；实现税 金2.5万亿元，占规模以上工业企业税金总额的49.2%；完成利润4.1万 亿元，占规模以上工业企业利润总额的64.5%O中小企业提供80%以上的 城镇就业岗位，成为就业的主渠道。3、编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和 工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的
