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1、运动用品项目投资计划书一、运动用品项目基本情况（一）运动用品项目建设背景配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和支 撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。必须强化 科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，加 强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳 定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完 成，形成了以中国制造2025为引领，11个专项规划为骨干，重点领 域技术路线图、工业"四基”发展目录等绿皮书为补充，
2、各地落实文件为 支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力 稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等''卡脖 子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续 提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点 行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性 化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首 家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏 形。培育建立了 19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基 于互
3、联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品 实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进 水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城 市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路 径新模式上做出了有益探索。（二）项目概况项目名称：运动用品生产建设项目。承办单位名称：锦州某某有限公司。规划咨询：泓域咨询机构Macro（三）项目选址方案本期工程项目计划在锦州某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属 于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积33756.8
4、7平方米（折合约 50.61亩），净用地面积33756.87平方米（红线范围折合约50.61亩）， 项目建设遵循"合理和集约用地”的原则，按照运动用品行业生产规范和 要求进行科学设计、合理布局，符合运动用品制造和经营的规划建设要求。锦州市位于辽宁省的西南部、“辽西走廊”东部，是连接华北和东北 两大区域的交通枢纽，下辖黑山、北镇、凌海、义县和凌河区、古塔区、 太和区、锦州经济技术开发区、松山新区、锦州龙栖湾新区10个县（市） 区，总面积10301平方公里，海岸线124公里，人口 302.6万。锦州市是 辽宁省重要的科技、教育、文化、医疗、物流中心，是环渤海经济区重要 的
5、沿海开放城市、辽宁省西部区域性中心城市、辽宁沿海第二大城市、辽 宁省区域物流中心城市，已被纳入辽宁沿海经济带国家战略。锦州拥有国 家级开发区、国家级高新区、国家科技成果锦州）示范基地， 是中国投资环境百佳城市、中国最具投资价值新锐金融生态城市、中国人 居环境范例奖城市、2013中国锦州世界园艺博览会的举办城市。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.12%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖 率7.33%,固定资产投资强度169.53万元/亩，建设场区土地综合利用率 100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控 制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体
6、要求。本期工程项目净用地面积33756.87平方米，建筑物基底占地面积 23670.32平方米，总建筑面积39495.54平方米，其中：规划建设主体工程 24715.72平方米，项目规划绿化面积2894.93平方米，土地综合利用面积 33756.87平方米。以壮大工业经济总量为目标，以区域经济为主体，以转变经济发展方式和结构调整为主线，以“互联网+ ”为契机，以制造2025为战略目标, 以促进传统产业的升级改造和战略性新兴产业的发展为重点，以科技创新 为动力，以智能制造、工业强基、绿色制造为方向，以园区基础设施建设 和系建设为载体，走新型工业化道路，打造一批战略性新兴产 业，形成各具特色的产业
7、基地，促进锦州工业经济持续、协调、健康、绿 色发展。目标实施工业“6921”工程，暨围绕6大产业集群和9个工业园 区，加快培育壮大锦州石化分公司等20个龙头企业和100个成长型企业。 实现6大集群整体素质大幅提升，创新能力显著增强，两化融合迈上新台 阶，形成一批具有较强市场竞争力的大公司和产业集群。到2020年6大 产业集群将实现销售收入达3600亿元，初步实现我市工业产业转型升级, 把锦州培育成为润滑油脂及添加剂生产基地；氟化工生产基地；钛及金属 新材料生产基地；东北最大的光伏生产基地；新能源汽车和零部件产业基 地。形成锦州工业新体系，打造锦州工业新特色。（五）运动用品项目节能分析工业节能与
8、绿色标准是依法规范工业企业用能行为、推动工业节能和 绿色发展的重要依据。近年来，工业和信息化部会同国家质检总局等部门 推动出台了绿色制造标准体系建设指南（工信部联节（2016） 304号）、 装备制造业标准化和质量提升规划（国质检标联（2016） 396号），结 合工业节能与绿色发展的需求，印发了工业和通信业节能与综合利用领 域技术标准体系（工信厅节（2014） 149号），不断加大标准的制定、宣 贯和监督检查工作力度。在标准制修定方面，制修订了 400多项单位产品 能耗限额、产品能效、水效、再生资源利用等标准，初步形成工业节能和 绿色标准基础。在标准实施监督方面，通过加强标准宣贯，落实强制性
9、能 耗限额和产品能效标准，推动企业淘汰低效设备，采用高效节能、节水技 术工艺产品，开展重点用能行业能效对标达标活动，树立节水标杆企业， 规范再生资源利用，不断提升工业能效和绿色发展水平。在标准宣贯工作 基础上，通过加大工业节能监察力度，强化事中事后监管，支撑淘汰落后 和化解过剩产能等重大政策落实;通过实施基于能耗限额标准的阶梯电价 政策，倒逼企业节能降耗、降本增效，营造公平竞争市场环境。这些工作 的开展，有力地推动工业企业能效提升和绿色转型，为超额完成“十二五” 工业节能目标任务作出了重要贡献。“运动用品项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方 面采取有效节能措施，年用电量10897
10、34.84千瓦时，年总用水量17284.84 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.41吨标准煤/年。根据测算， 与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量36.00吨标准煤/年，项 目总节能率25.75%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（六）绿色生产“十二五”期间，我国节能环保产业发展势头十分迅猛，节能、资源 循环利用、环境保护的技术、装备、产面发展，总产值预计能 够达到4.5万亿元。环保装备'十二五”发展规划提出到2015年环保 装备产业产值达到5000亿元的预期性目标，2014年我国环保装备制造业 总产值达到5111亿元，“十二五”前四年年均增长
11、20%以上，提前实现 “十二五”目标。据业委员会（EMCA）统计，2014年我国节产值达到2650亿元，比2010年增长了 2.2倍；合同能源管理投 资达到95&76亿元，比2010年增长了 2.3倍；形成年节能能 力2996.15万吨标准煤。2014年我国产值达到3846亿元，年 均增长率超过30%,预计2015年产值将达5000亿元，基本实 现“十二五”增长目标。尽管我国节能环保产业增速较高，与发达国家环 保投入占GDP的比重相比（平均2.5%）,我国在环保方面的投入仍有很 大增长空间，节能环保产业发展潜力巨大。到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要
12、求，工业 绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞 争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工 业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分 重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进 水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量 的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步 下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用 率稳步上升。清洁生产水平大幅提升。先进适用清洁生产技术工艺及装备 基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业
13、二 氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排 放大幅削减。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太 阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造 标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园 区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色 供应链。(七) 运动用品项目总投资及资金构成按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括 固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计 总投资11707.03万元，其中：固定资产
14、投资(固定资产投资)万元，占项目 总投资的73.29%;流动资金3127.12万元，占项目总投资的26.71%。(A)经济效益分析1、项目达纲年预期营业收入(SP) : 21069.00万元(含税)。2、年总成本费用(TC) ： 16008.64万元。3、税金及附加：88.23万元。4、达纲年利税总额：5883.86万元。5、项目达纲年利润总额(PFO) : 5060.36万元。6、项目达纲年净利润(NP) : 3795.27万元。7、项目达纲年纳税总额：208&59万元。8、达纲年投资利润率：43.22%o9、达纲年投资利税率:50.26%o10、达纲年投资回报率：3
15、2.42%o11、全部投资回收期（所得税后）（Pt） : 4.58年（含建设期）。12、产投资回收期：4.58年。（九）运动用品项目建设进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十）运动用品项目必要性分析1、传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤 其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造, 强化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业 技术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网 络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统 优势制造业
16、通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关 流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作, 将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附 加值的研发、设计、销售及节延伸拓展或实现全产业链发展， 拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心 得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现''凤凰涅槃” 而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升 级为现代产业的主要路径。2、促进产业集群发展。按照“布局合理、产业协同、资源节约、生 态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形 成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重 点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作 中的载体作用。3、实施"一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要，聚焦工 业基础领域亟待
