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1、高性能功能膜材料项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称高性能功能膜材料投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在德州市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在德州市某某工业园区建设，用地性质为工业 用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区 总用地面积50000.3平方米（折合约75.0亩），代征地面积450.0平方米，净用地面积49550.3平方米（折合约74.3亩）,土地综 合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按 照高性能功能膜材料行业生产规范和要求进行科学
2、设计、合理布 局，符合高性能功能膜材料制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积49550.3平方米，建筑物基底占地面 积33991.6平方米，计容建筑面积55942.3平方米，其中：规划 建设生产车间45487.0平方米，仓储设施面积6243.3平方米（其 中：原辅材料库房3765.8平方米，成品仓库2477.5平方米）， 办公用房2180.2平方米，职工宿舍1238.8平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程）793.0平方米；绿化面积3270.3 平方米，场区道路及场地占地面积12288.5平方米，土地综合利 用面积49550.4平方米；土地综合利用率
3、100.0%o2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖 率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3417.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况经济实现平稳增长。全市实现地区生产总值（GDP） 3140.18 亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%o其中，第一产业增加 值311.18亿元，增长3.6%,第二产业增加值1498.62亿元，增长 6.9%,第三产业增加值1330.38亿元，增长&6%。产业结构进一 步优化
4、。三次产业比例由上年的10.0:48.3:41.7调整为 9.9:47.7:42.4o人均GDP达到54197元，增长6.8%。工业生产平 稳增长。全市规模以上工业增加值增长7.1% （按可比价计算，下 同）。其中，轻工业增加值增长7.2%,重工业增加值增长7.1%； 非公有制工业企业增加值增长7.2%。34个行业大类中，27个行业 实现增长。其中，仪器仪表制造业增长22.9%,石油加工、炼焦和 核燃料加工业增长17.2%,通用设备制造业增长14.3%,电器机械 及器材制造业增长13.8%,汽车制造业增长12.0%,农副食品加工 业增长9.9%o产品产销衔接良好。在全市调度的89种工业产品 中
5、，65种产品产量实现增长。规模以上工业产品产销率为99%, 比上年提高0.09个百分点。三、项目建设背景1、第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术 层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过 程。我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、 国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体 架构和路线。2、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质 量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内 看，新中国成立60多年来
6、，我国工业增加值占GDP的比重由1952 年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了 1倍多，促进我国工 业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业 占全球的比重为2.7%,居世界第九；2000年上升至6.0%,居世 界第四；2007年达到13.2%,居世界第二；2010年为19.8%,跃 居世界第一。四、项目建设可行性分析1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向， 其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确 保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产 业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、基础制造工艺是装备制造业生产
7、过程耗能及污染物排放主 要环节。据统计，铸造、锻造和热处理工艺年消耗能源量约4000 万吨标煤，约占装备制造业规模以上企业总能耗的50%o铸造行 业不仅要排烟、排尘，而且要排出大量的废砂、废渣，我国每吨 合格铸铁件平均排放废渣0.20.3吨、废砂0.40.7吨、排放CO2、 NOx等2.3吨，每年合计排放总量超过1亿吨。我国锻造行业燃 料炉污染物排放超标严重，锻压年消耗润滑剂约40万吨，容易造 成水体、土壤中有机桂和毒害物累积，锻压时产生的巨大振动和 噪声严重影响了精密装备的精度和生态环境。我国每年因摩擦磨 损或腐蚀造成的总损失至少占当年GDP的7%以上，其中腐蚀总 损失约占GDP的5%,表面
8、处理行业通过绿色发展每年至少可以 挽回30%的腐蚀损失。因此，没有绿色基础制造工艺的绿色化， 制造业绿色转型发展就没有了技术支撑，绿色基础制造工艺是制 造业绿色转型的重要基础。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在德州市某某工业园区建设，总用地面积50000.3平方米（折合约75.0亩）,预计总建筑面积55942.3平方米，其中:规划建设生产车间45487.0平方米，仓储设施面积6243.3平方米（其中：原辅材料库房3765.8平方米，成品仓库2477.5平方米）， 办公用房2180.2平方米，职工宿舍1238.8平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程）793.0平方米，建筑物基底占
9、地 面积33991.6平方米，场区道路及场地占地面积12288.5平方米, 绿化面积3270.3平方米，土地综合利用面积49550.4平方米；该 项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%, 办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系 统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的 配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公 司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产 经营
10、范围是：生产（制造）销售高性能功能膜材料。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入34860.0万元，总成本 费用27792.2万元，营业税金及附加165.9万元，年新增利税总 额8770.2万元，年利润总额6901.9万元，年净利润5176.4万元, 年纳税总额3593.8万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资21109.9万元,其中：固 定资产投资16926.7万元，占项目总投资的80.2%；流动资金 4183.2万元，占项目总投资的19.8%；在固定资产投资中，建设 投资16600.0万元，占项目总投资的78.6%；建设期借款利息
11、326.7 万元，占项目总投资的1.5%02、该项目建设投资16600.0万元,其中：工程建设费用15373.4 万元，占项目总投资的72.8%,包括：建筑工程投资6755.6万元, 占项目总投资的32.0%；设备购置费8366.8万元，占项目总投资 的39.6%；安装工程费251.0万元，占项目总投资的1.2%；工程 建设其他费用981.3万元，占项目总投资的4.6%,其中：土地使 用权费630.0万元，占项目总投资的3.0%,预备费245.3万元， 占项目总投资的1.2%0（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI） 21109.9万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金144
12、69.9万元，占项目总投资的 68.5%o2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6640.0万元,占项目总投资的31.5%,其中：项目建设期申请银行借款6640.0万元 占项目总投资的31.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0万 元，占项目总投资的0.0%o3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：34860.0万元（含税）。2、年总成本费用27792.2万元。3、营业税金及附加165.9万元。4、项目达纲年利润总额：6901.9万元。5、项目达纲年净利润：5176.4万元。6、项目达纲年纳税总额：3593.8万元。7、总投
13、资收益率（ROI） : 34.1%o 8、资本金净利润率（ROE） : 47.7%o9、项目达纲年投资利润率：32.7%o10、项目达纲年投资利税率:41.5%。11、项目达纲年投资回报率：24.5%o12、全部投资回收期（所得税税后）:4.9年（含建设期12个 月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR） : 28.6% （达纲年）。14、固定资产投资回收期：4.6年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：40.2% （达纲年）。九、项目建设进度规划“高性能功能膜材料生产建设项目”按照国家基本建设程序 的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年
14、6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调 试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限 公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确 定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项 目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环 境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、 试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土 建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开 始正式动工建设。
15、十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制高性能功能膜材料生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构 依据国家有关法律、法规、技术规范和德州市、某某等当地政府 的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细 的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基 础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想!方案，认真编制高性能功能膜材料生产建设项目可行性研究报 告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要 求。（一）报告编制目的投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告 提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企 业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程 指导服务。（二）报告编制范围本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设 项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家 产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限 公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、 经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可 行性进行研究论证。本报告通过对“高性能功能膜材料生产建设 项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必
