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1、 内部审核查检表受审核部门资材部计划审核时间9:00-17:00受审核区域代表实际审核时间9:00-17:00审核标准ISO条款、文件、法规、客户要求等审核员 要 素审核内容审核检查状况判断审核记录Q5.2质量方针E5.2环境方针1）有无形成文件化信息的公司环境方针？2）公司的环境方针的含义你知道吗？ 1有见管理手册P10页 并有相应的含义说明QE5.3组织的岗位、职责和权限1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文件化信息中有无包括质量、环境方面的职责和权限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？ 有，人事课编制了各部门职位说明书各岗位职位说明书关于环保职责均没明晰询问XXX，能够明确说出岗位职责与
2、权限Q6.1.2:组织应策划：E6.1.2环境因素与过程目标相关的风险是否被识别是否建立并保持了识别与评价的方法?在识别与评价方法中是是否考虑了生命周期观点？明确如何及时更新重大环境因素？是否在制定环境目标时考虑了重大环境因素（与环境目标相对照，并且考虑了变更和异常状况和可合理预见的紧急情况）？所有的与过程有关原风险有识别，公司建立环境因素识别与评价流程并形成了风险与机遇分析评估表环境因素识别、评价表，并由此形成了风险和机遇的目标及目标、指标和方案。Q:/E6.1.3合规义务有无合规义务方面的文件化信息？合规义务有无对公司带来风险和机遇，如果有风险和机遇有哪些？适用的环境法律、法规和其他要求的
3、遵循情况?有：法律法规及其他要求控制与评价流程对合规义务做了规定有，有利公司规避法律风险，健康发展识别的的结果，见环境相关法律法规和其他要求合规性评价表Q:/E:6.1.4措施的策划1有无采起相应的措施，来实执行管控：重要环境因素，2合规义务及目标、指标方案3是否有风险和机遇，方案是否可行及适用1公司形成了重要环境因素清单2环境目标、指标和管理方案一览表3目标指标和管理方案控制规范Q:6.2.组织应对E:6.2.1环境目标1) 有无形成文件化信息的质量、环境目标？2) 质量及环境目标是否在各层级得到合适的分解 有在环境目标、指标和管理方案一览表目标指标和管理方案控制规范有明确的规定目标，职责人
4、及频率统计Q：信息交流E7.4沟通是否有信息交流的文件化信息？文件化信息中是否对信息交流的方式、内容作了规定？文件化信息中是否规定了与相关方的信息交流？是否保存有与相关方进行信息交流的记录？是否对涉及重大环境因素的外部信息进行了处理并记录？员工是否充分了解环境信息？是否有接收和答复员工以及相关方关心的环境问题的程序和制度？ 是否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度？有内外部沟通规定对信息的来源方式及处理有了明确的规定公司生产会议记录公司有宣传栏及内部联络单，及时的了解公司及产品新信息Q:7.5形成文件的信息E：文件化信息1质量及环境文件是否受控？记录表格是否适用？2更新的文件及记录是否同
5、步更新文件程序3更新文件是否得到及时有效的管控审批及发行是，记录表格适用有更新更新的文件有受控发行Q:8.4外产部提供过程、产品和服务的控制E:8.1运行的策划与控制1) 是否对物资材料供应商进行了选择？2) 供应商是否有资质从事本行业？3) 人员是否有资质？4) 供应商公司实力如何？5) 供应商是否和公司签订合约？是否对供应商进行评估、评价管控？6公司那些产品的工位需要外发，外发产品是否得到识别，如何接收外发产品，有无相应的记录7是否对物料供应商进行日常及周期性考评？8对供方考核结果是否及时通报相关方？9：对供方管控的分类标准？10供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否便于查阅采购供
6、应商的评分环保要求及采购对供应评审计划需要进行改进对供应商合格资格有，抽查氧化厂供应商恒昌兴氧化厂，资料全齐外发工序为电镀、阳极均依规定执行公司供方评价表有通过E-MAIL方式通报正在建立依文件资料及记录管理规范8.52标识和可追溯性1) 物料与区域标识是否能够指引相关人员及时处理物料2) 标识是否得当,合理?3) 是否有异常追溯依据?是否合理?1）产品和供方物资都有标识2）标识符合3）无异常发生Q:8.5.4产品防护Q:8.5.5交付后的活动E:E:1) 是否对产品进行防护?2) 搬运、运输的方法是否有效?能否防止产品不合格发生?3) 产品包装和防护的标志是否适当?4) 物料的储存条件是否适
7、当?5) 是否对物料的出入进行控制?6) 有效期限的物料是否得到有效的控制?是否按规定定期检查库存品状况?是，有叉车是，都有单一批号；是，是，按储存要求管制是，仓库制定有保存期限，超过期限后，重新检查。公司的仓库6S管理不到位，现场物料卡填写有涂改Q:9.1.3数据分析与评价E：/1)组织有哪些数据进行了收集和分析?2)有无规定收集和分析的方法1）内审不符合2）有见办公室管理程序Q&E10 持续改进10.1不符合纠正措施10.2改进1）部门是否还有机会改进？2）是否提出过纠正和预防措施？3）纠正和预防措施的改善结果是否有效？1） 有，如培训2） 是，见纠正和预防措施单3） 是，见证据。 注:“判断”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据) 。
