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1、深圳林外林园林重点客深圳林外林园林重点客户项目管理重点指引户项目管理重点指引文档文控文档文控文档文控文档文控文件属性文件属性文件属性文件属性文件名称文件名称文件名称文件名称部门部门部门部门发布日期发布日期发布日期发布日期版本版本版本版本项目管理重项目管理重项目管理重项目管理重点指引点指引点指引点指引工工工工程部程部程部程部20162016年年6 6月月第一章、开发商资料管理要点概述1、开发商资料编制标准无特定企业标准，除签证、变更类有专有格式要求外，施工资料编制以省统表资料标准执行即可满足要求；2、高端开发商结算流程由造价咨询公司先进行核算，核算以“竣工图和结算清单、签证、变更资料”为依据，只
2、有当以上资料出现遗漏、不清晰时，才会启用其他工程资料作为核查依据，如：隐蔽工程验收记录或材料进场验收表等进行工序及材料辅助核查；故而需保证结算所需资料准确、完整，具体详见结算流程解析；3、开发商“签证、设计变更类”资料流程为项目资料日常管理的重点。签证流程及签证结算流程根据不同的公司流程而有地区差异。本指引将以签证、设计变更标准、结算通用标准为重点进行详细解析；第一节、综合管理资料篇1、* 开工报告：确定工程实际开工日期，要求开工时间明确记录，签章、日期齐全；表单格式：工程开工复工报审表GD220216；单位工程开工申请报告GD2201022、工作联系单：指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全
3、文明施工等方面缺陷的文件，不作为结算依据；注意不能以工作联系单确认造价文件。表单格式工作联系单GD220238综合管理资料篇 续3、施工组织设计(方案)：施工组织设计(方案)报审表GD2202074、*基线复核：单位工程坐标定位测量记录GD2301002工程基线复核表GD23010015、分包资格报审：分包单位资格报审表GD2202276、“样板引路”计划样板引路报审表7、施工日志：从工程开始到竣工，对整个施工过程中的重要生产和技术活动的连续不断详实记录。施工日志GD220111第二节、工程技术资料篇*1、图纸会审：图纸审查，拿到施工图5天内审查图纸错漏碰缺；表单格式：设计图纸会审记录(一)G
4、D220104-1 设计图纸会审记录(二)GD220104-2*2、隐蔽工程验收：自检合格后，隐蔽或中间验收前36小时以书面形式通知监理和甲方验收。施工前检查标高、定位、尺寸、质量。注意隐蔽验收涉及隐蔽分项工程质量验收，必须形成记录文件。表单格式：详见统表要求相关用表规定3、质量验收记录（施工记录）：按照每项工艺完成后进行质量验收，表单详见公司标准检验批质量验收记录各项用表第三节、*签证、变更资料篇工程指令/设计变是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据。开发商签证流程及签证结算流程根据开发商的流程不同而
5、有地区差异，尽快将开发商的工作规范了解清楚，有何要求，有无企业标准范本；下面以万科为例，统一深圳林外林园林公司项目管理指引。NO1. 工程指令、设计变更等签证结算流程图：甲方发出的设计变更单、工程指令单，应加盖合同规定或甲方确认的甲方印章。工程业务指令单工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据现场签证计量照片描述计量照片描述请注意表单的填报要求，明确时间节点，及签章、日期等；照片必须有“施工前、施工中、施工后”的现场照片作为凭证文件，全面反映施工完成情况，需将施工图作为附件时，要求施工
6、图必须按比例出图，否则必须在图纸上标注所有尺寸，利于后期结算看图算量；并且附上的施工图必须有监理单位、甲方项目部签字盖章注意必须有三方签章及日期确认工程量计量清单工程量计价清单必须有工程量计算式，否则不能详细计算工程量，提供依据“签证”对应的“工程业务指令单”编号需填报正确。“签证单”附件必须勾选根据监理确认工程量确认清单实际工程量，可对施工事实i进行确认，入示例所示，具体量价详见工程量确认清单），若增加工程较少，可在签章单内确定量，并套用合同价、合同相近价或报价进行签字总额的申报；监理单位及建设单位需填写验收意见，否则结算时可能出现争议；三方签章、日期必须齐全增加工程现场签证单注意必须有咨询
7、造价公司、甲方成本部的签章、日期签证结算汇总表编制说明是对指令单编号及施工期间、签证内容进行填报，需注意对应增加工程现场 签证单内容及工程业务指令单编号填报结算书编制说明签证的结算需经咨询造价公司进行一审，主要审查量、价、费；签证结算需甲方成本部进行“价、费”的审查签证结算书甲方发出的设计变更单、工程指令单，应加盖合同规定或甲方确认的甲方印章。工程业务指令单工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据现场签证计量照片描述计量照片描述请注意表单的填报要求，明确时间节点，及签章、日期等；现场拍
8、摄签证照片时应注意，选择最能体现工日或作业效果的现场照片列入做描述注意必须有三方签章及日期确认工程量计量清单工程量计价清单必须有工程量计算式，否则不能详细计算工程量，提供依据“签证”对应的“设计变更通知单”编号需填报正确。“签证单”附件必须勾选根据监理确认工程量确认清单实际工程量，可对施工事实i进行确认，入示例所示，具体量价详见工程量确认清单），若增加工程较少，可在签章单内确定量，并套用合同价、合同相近价或报价进行签字总额的申报；监理单位及建设单位需填写验收意见，否则结算时可能出现争议；三方签章、日期必须齐全增加工程现场签证单注意必须有咨询造价公司、甲方成本部的签章、日期签证结算汇总表编制说明
9、是对指令单编号及施工期间、签证内容进行填报，需注意对应增加工程现场 签证单内容及工程业务指令单编号填报结算书编制说明签证的结算需经咨询造价公司进行一审，主要审查量、价、费；签证结算需甲方成本部进行“价、费”的审查签证结算书签证、变更流程更流程小小结：注意事项：1、甲方设计通知单、工程业务指令单下发前，针对增加工程或变更工程事先与施工方确定施工方案及技术支持，确定增加或变更的工程量后下达指令或设计通知单，这种情况下注意以下：1）甲方下达指令或通知单时，涉及变更或增加工程的工程量已经确定，包括会产生的签工、零星机械台班等；用工程清单子目取综合单价的，已经包含取费、税金等费用，若完工后签证超报的将会
10、影响签证结算进度或直接被甲方减除，并且按合同约定，扣除超扣除超报费用用。2）合同约定，所有设计通知单、工程业务指令单施工后都必须形成签证，并按规定附相关凭证文件，施工方必须谨记以上两类文件必形成签证；3）设计院下发的加盖设计院出图章的设计变更不被甲方确认，必须具有甲方下发的设计通知单以及蓝图才能作为签证文件的有效指令用于结算；（详见以上：“清远万科城”的设计通知单及相关签证示例；）4）设计通知单、工程业务指令单等施工后形成的签证工程量，不纳入竣工图内进行结算，独立结算；但竣工图必须与现场一致；5) 工程量计价清单必须有工程量计算式，否则不能详细计算工程量，提供依据6）签证文件照片、图纸附件要求
11、：照片必须有“施工前、施工中、施工后”的现场照片作为凭证文件，全面反映施工完成情况，需将施工图作为附件时，要求施工图必须按比例出图，否则必须在图纸上标注所有尺寸，利于后期结算看图算量；并且附上的施工图必须有监理单位、甲方项目部签字盖章；*7)在签证变更流程结束后，造价咨询公司将返回已审核完成的签证文件至施工方，届时，施工可根据已审核签证文件进入签证结算流程，编制签证结算封面、签证结算汇总表、签证结算编制说明等文件，单项的签证结算流程完成后，按照已按照已审核的核的签证可按可按进度款比例申度款比例申请签证款；款；签证小结 续：签证小结 续：2015年9月20号更新条款1 1、关于、关于严禁后禁后补
12、指令的指令的约定定（1）设计/工程变更单，需项目负责人签字，项目部盖章后以书面形式下发方生效；未接到上述正式指令，承建商可拒绝施工，否则视为让利，结算时不予确认。（2）承建商在每月提交进度款请款资料时须书面确认：截止申请日已无未下发但已经开始施工的设计变更/工程指令。2 2、关于、关于签证结算提交准确性、及算提交准确性、及时性的性的约定定（1）设计变更及工程指令完工后，承建商、监理、甲方项目部必须及时在签证单上做好确认签字手续；对于涉及到隐蔽工程与拆除工程，以及事后无法计算工程量的变更指令，承建商必须在覆盖或拆除前，会同监理、甲方项目部完成工程量的确认，并在实施完毕后1日内请监理、甲方项目部现
13、场查验并填报签证单，否则此类费用不予计取。（2）签证结算申报资料应包括以下内容：签证、设计变更或工程指令单、现场测量记录（变化前后照片）、工程量计算书、结算书。（3）承建商须在变更指令完工10日内提交签证结算，否则不予计取，视为承建商让利。签证小结 续：2015年9月20号更新条款-续3 3、关于、关于签证结算算审核核时间及支付的及支付的约定定（1）承建商将签证上报后，监理及甲方项目部在7工作日内完成签证量或完成情况确认；承建商收到监理下发的已确认的签证后，于当月底前申报甲方咨询公司审核。无特殊情况，甲方应于签证单确认完成后22个工作日内完成签证结算的审核,结算流程图示如工程指令、设计变更等签
14、证流程图（2）按照签证结算审定的金额，甲方将根据合同相关支付条款支付承建商签证价款。4 4、关于、关于变更更签证管理的其他管理的其他约定定（1）约谈记录、图纸会审记录、替换版本的图纸、工作联系单、现场工程量确认单均不可作为施工依据，任何涉及到经济条款的事项均需以正式变更指令的形式体现并作为结算依据。（2）合同条款和计价清单范围内的内容，承建商必须无条件完成施工，不得以任何理由要求甲方下发变更指令单。（3）已下发变更指令的工作内容，承建商必须按甲方要求无条件完成施工，并建立变更指令台账、统一归档、严格管理，不得以任何理由要求甲方对此项工作内容重复下发变更指令单。（4）承建商在拿到下发的变更指令时
15、，须认真核对变更指令内容，严禁上报签证内容超出变更指令内容。（5）当变更指令内容涉及到可重复利用的材料时，承建商应在施工或拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况，否则视为由承建商100%的回收利用。*3*3、关于关于签证结算的算的约定定签证结算的计价执行“套价三原则”：与相关合同价相同综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式、相近综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式；无可套用单价时，如本项目无相似单价可借鉴的，可参考万科其它项目合同的相似单价；如上述条件都不存在，可采用政府部门公布的信息价，并结合本工程实际情况进行上下浮动，但市场价或协议价必须说明出处及调整原因。注意结算报价超过最终审定
16、价10%时，将支付超出部分10%作为违约金，需注意根据现场工程量核查数据，避免违约。涉及隐蔽工程和时候无法计算工程量的变更、指令，在覆盖或拆除前会同监理、现场工程师共同确认工程量确认单，用于结算工程量计算。可重复利用材料需与甲方确定使用率,否则甲方将按全部可重复利用不支付材料费用。所需片区签证资料固定格式表单详见附录：第四第四节、万科、万科结算流程算流程详析析：万科结算流程因各地区存在表单的差异，在编制过程中需参照已有项目的表单作为参考；甲方审核结算流程可通用参考本标准流程；在项目开工前熟悉本标准流程，在本标准的基础上与甲方进一步确定项目结算所需资料是否更新，如未能确定，要求本标准规定资料必须施工过程中涉及结算的签证及变更资料及时形成，避免后补。结算资料组成透明的塑料封皮，左侧中间打空转订封面（施工方必须盖章,并要求施工单位附上联系方式）编制说明（施工方必须盖章）汇总表（施工方必须盖章）结算书计价清单（施工方必须盖章）签证汇总清单（如无签证则可不要该表）甲供材统计表（如无甲供材则可不要该表）总包管理费（如无总包管理费则可不要该表）现场量度记录（如无现场度量纪录则可不要该表）材料供货明细
