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1、物业管理公司质量体系文件：内部质量审核程序 物业管理公司质量体系文件：内部质量审核程序 1.0目的 通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。 2.0适用范围 适用于对本公司的内部质量体系审核。 3.0职责 3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准内部质量审核方案、内部质量审核报告。 3.2内审组长负责内部质量审核方案的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写内部质量审核报告。 3.3审核员负责编制内审检查表，进行现场审核，签发内审不合格报告。 3.4行政部负责内部质量审核的
2、详细实施。 4.0工作程序 4.1审核的频次 内部质量审核每年至少进行一次。需要时，可随时支配局部或全局的审核。 4.2审核的预备 4.2.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系。 4.2.2制定内审实施方案 内审组长制定内部质量审核方案，经管理者代表批准后执行，其内容包括： a)审核的目的和范围， b)审核的依据， c)审核组成员名单， d)审核的日程支配。 4.2.3审核组预备会议 内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门状况后，讨论和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程
3、支配，并规定审核纪律和内审员应留意的事项。 4.2.4发放内审方案 审核组应以书面的形式提前5天将内审方案发放到受审核部门、人员。 4.2.5预备并收阅工作文件 审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料： a)审核日程支配表和任务安排表， b)内审检查表、内审不合格报告， c)质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的内审不合格报告等。 4.2.6编制内审检查表 审核员依据收集到的文件和资料编写内审检查表。 4.3审核实施 4.3.1首次会议 内审组长召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要伴随人员参与。 4.3.2现场审核 a)内审员根据内
4、审方案和编好的内审检查表到现场通过观看、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据， b)对发觉的不合格项，经受审核部门、人员确认后，填写内审不合格报告， c)内审组长负责对审核的全过程进行掌握。 4.3.3汇总、整理内审不合格报告 内审组长组织争论审核结果，确定不合格项，并与被审核部门交换看法后，填写质量体系内审不合格项目分布表。 4.3.4未次会议 审核工作完成后，内审组长主持召开未次会议，向管理者代表和受审核部门宣布审核结果，同时接受和回答受审部门提出的问题。 4.3.5内审不合格报告由审核员签发，受审部门负责人签名确认。 4.3.6编写审核报告 内部质量审核报告由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。 4.4责任部门依据内审不合格报告要求制定和实施订正和预防措施限期订正，内审组长负责按订正和预防措施掌握程序实施。 4.5内部质量审核报告由行政部发给各个受审核部门、人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由行政部归档保存，保存期为3年。 5.0相关文件 5.1订正和预防措施掌握程序 6.0相关记录 6.1内审检查表 6.2质量体系内审不合格项目分布表 6.3内审不合格报告 7.0附录 7.1内部质量审核方案 7.2内部质量审核报告 编写： 审批： 第 5 页 共 5 页
