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1、餐厅收银工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中。真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前十分钟打卡签到，由餐厅收银领班监督执行。2、收银员领取备用金及钥匙，无误后再登记签名。3、检查该班次所需要使用的账单、发票等各票据是否齐备，备用金是否充足。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，检查POS机、打印机等设备是否正常，如有异常，立即通知电脑房检修。5、查阅餐厅收银交班记事本，了解上一班遗留问题
2、，以便及时处理。6、做好收银台的卫生，保证工作中收银台的整洁、美观。7、做好酒水的盘点工作，保证酒水能够充足供应及核对酒水数量是否正确。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号、日期等相关事宜是否填写齐全，如填写不全，则退回服务员补充完整。2、当核查点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜码，将客人人数、台号以及客人所点的菜肴、食品、饮料等按所点数量依次输入到电脑中。3、当有客人到收银台询问事情时，收银员必须保持站姿，面带微笑、礼貌、大方、准确的回答客人的问题。（三）结账工作流程 1、客人要求结账时，收银员根据楼面人员报结的台号打印出账单，楼
3、面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果楼面人员没有签名，收银员提醒其签名。2、客人结账付现金的，楼面人员应将账单拿回交收银员结账。3、客人结账是挂账的，应马上确认客人身份，是不是酒店协议单位，检查客人签名笔迹是否一致。如果是，则可做挂账处理。如果不是，则应礼貌的向客人解释，并向楼面经理寻求帮助。由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请楼面经理认可担保，做担保挂账处理。然后将其转财务部，由财务部处理。4、客人结账是信用卡的，输入金额时需要与实际消费金额一致，请客人输入密码，并打印票据两联。客户联与信用卡一并交给客人，商户联让客人签字确认后交财务。5、结账时客人出示贵宾卡要求打
4、折或者楼面管理人员给予客人打折时，楼面人员应将贵宾卡（或管理人员签名）和账单交收银员按程序办理打折。6、客人结账是代金券时，应看清代金券金额、有效日期是否过期以及消费范围等。客人代金券消费时应提示客人不打折、不找零、不给发票。7、酒店董事长、总经理有招待的权限。各部门经理、销售人员经过领导批准宴请客户时，须填写招待申请单，由总经理签字后做招待处理。8、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签名。再由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。（四）班结1、在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班班结。点击“班结”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生报表，根据所需，打印出报表。2、核对现金、信用卡、挂帐等各项收放，是否与班结表的各项金额相符。3、核对清楚后将帐单，各项报表整理好，现金装入缴款袋封好。 （五）缴款1、关电脑、POS机、打印机等设备，关闭所以电源，关好所有酒柜、抽屉、门窗。2、通知安全部派请保安与收银员一同监督投币。
