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1、区审计局202X年度ISO9001质量管理体系内部审核方案 【 - 质量管理体系认证方案】 对于体系整合型管理工作，是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，下面是收集的年度体系审核方案，欢送阅读。 年度体系审核方案篇一 首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、工程管理及体系推动经历; 其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用; 最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。 管理体系整合型原那么及方法： 1.管理体系整合
2、型原理： 1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差异(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于效劳众多相关方和满足社会对环境保护不断开展的需求，OHSMS职业健康平安管理体系那么是为维护企业员工健康和平安的需要等。)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了pDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改良。 1.2标准管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、
3、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的筹划和管理，这就是将管理思路标准化的过程。 1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。 1.2.2管理思路系统化 系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行筹划和管理。 1.2.3公
4、司活动合法化 公司的管理活动合法化是一项正本清源的根底性工作，将为公司的长远活动翻开一条宽畅的通道。公司的所有活动，都应当在符合有关的国际、国家、地方、行业等相关法规的强制性要求，以保证活动不受到相关的干扰和阻碍。 1.2.4管理体系文件化(重点) 透过文件化的管理，规定明确的公司内的管理活动和作业活动，使所有重要的活动得到有效控制。 1.2.5管理手段最优化 实事求是，一切从实际出发，是公司遵循的管理路线，只有针对自身资源(现存)的特点，采取适合公司开展的、符合公司文化内涵的管理思路，通过相应管理制度和管理机制，促使公司的各项活动既能在限定的规那么内运作，又能有效地引导公司的各项管理活动向纵
5、向深入开展，使公司内的资源使用朝向良性方向开展，对公司的目标实现奉献有效的潜能。 1.3有效管理 一切管理纲要与纲领、规章、制度都只有落实才能产生效益，公司所有人员能够在第一时间内取阅到有效的作业标准、流程及标准，才能保证政令、方法、作业要求得到贯彻;公司管理筹划得到有效的实施，需做好以下方面的工作。 1.3.1资源配置到位：对人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等进行合理的调配; 1.3.2资源管理到位：使资源为公司的目标发挥最大的效用，资源管理要到达的目的有：资源保值增值、资源调配可行、资源使用率最大化; 1.3.3运作方案到位：公司管理的
6、核心过程，就是各项资源以最有效的方式统一运作的过程; 1.3.4催促检查到位; 1.3.5信息控制到位; 1.4效率管理：公司效率的改良，表现在公司产出与投入比值的增加，可表达在投入不变产出增加、产出不变投入减少及双向的有效变化。 2.认证机构能力要求 2.1认证机构审核员专业匹配性; 2.2认证机构效劳特点及配合度。 3.目前管理体系运行情况 3.1管理体系运行方面还处于初级运行阶段; 3.2管理体系工具未能在管理人员工作中得到充分运用; 3.3操作层面人员未能有效运用作业标准进行作业; 3.4新产品研发量产技术转移、检验设备校正方式(如比对校正)、统计技术工具应用、工艺标准、作业标准、机器
7、设备分级保养及纠正与预防措施等均有较大的提高空间; 3.5公司的三阶文件可操作性、适宜性及协调性待提高。 4.各管理体系一体化认证整合的四大好处 4.1认识和掌握管理的规律性，建立一致性管理根底; 4.2科学的调配人力资源，优化公司的管理结构; 4.3统筹开展管理性要求一致的活动，提高管理的效率和有效性; 4.4降低管理费用。 故此，结合以上五点分析，针对性提出下年度工作方案，以期作为下年度我们工作行动指引与方向。 年度体系审核方案篇二 20xx年是党风廉政工作构建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系的重要一年。为进一步落实xx市党风廉政建设和反腐败工作的主要会议精神，扎实推进我局党风廉政建设
8、和反腐败工作，努力构建我局惩治和预防腐败工作体系，不断提高我局党员干部拒腐防变能力，依据市纪委新的一年工作的总体要求，努力做到树立新观念、研究新情况、适应新形势、采取新对策、力争新成效。现结合实际，制定以下工作方案： 指导思想：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，紧紧围绕加强党的执政能力建设，全面贯彻党的教育方针，树立和落实科学开展观，坚持科学行政、民主行政、依法行政，坚持为民、务实、公正、清廉，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的原那么，着力构建与道路运输开展相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，不断提高全体干部的拒腐防变能力，积极创立廉洁型、效劳型机关。 一、加强反腐
9、倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线 (一)明确教育内容。坚持以加强思想道德教育为根底，构筑拒腐防变的思想道德防线。以树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观为根本，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，以更好地做到立党为公、执政为民为目标，坚持不懈地深入进行以党的根本理论、根本路线、根本纲领为主要内容的政治教育，进行以坚决理想信念为主要内容的思想教育，进行以爱国主义、集体主义、职业标准和八荣八耻为主要内容的道德教育。重点学习建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要、中央关于构建和谐社会以及树立正确的权力观、政绩观和科学开展观等有关精神，开展读书思廉活动，交流学
10、习心得体会，认真查找整改廉洁自律方面存在的突出问题。 (二)突出教育重点。一是坚持以领导干部特别是领导班子成员为重点的廉政教育。紧紧围绕树立和落实科学开展观、正确的政绩观、群众观，进行正确运用权力和履行职责的教育;二是加强重要岗位工作人员的廉政教育。对重要岗位工作人员特别是负责财务、物资采购、行政许可等职能部门的工作人员，加强正确行使权力、爱岗敬业、按章办事、遵纪守法教育，增强责任感和自律意识;三是注重一般干部和职工群众的廉政教育。加强反腐倡廉形势与任务、公民道德与职业道德、行政纪律与规章制度、根本法律与法规教育，正确认识反腐倡廉形势，树立坚决信念，积极参与反腐倡廉工作，自觉抵抗腐败思想和行为
11、影响。 下一页更多精彩年度体系审核方案 (三)丰富教育载体。以党风廉政教育月活动为契机，积极开展廉政文化建设活动，创新教育形式，丰富教育载体。坚持以自我学习教育和集中学习教育相结合。通过中心组学习、专题学习讨论、单位主要领导讲廉政党课和作反腐倡廉形势报告，加强正反面典型教育，充分发挥先进典型的示范引导作用。 二、加强规章制度建设，为从源头上防治腐败提供保证。 (一)健全完善反腐倡廉根本制度。 完善单位内部监督约束机制和责任追究机制，健全内部情况通报、情况反映和重大决策征求意见等制度，进一步推进人事、财务、工程、采购等各项党务公开。 (二)健全完善源头防治腐败制度。 针对关键岗位和重点环节，深入
12、分析查找容易诱发不廉洁行为、腐败问题的部位和环节，建立健全相关行政、业务管理制度，标准办事程序，加强内控约束，堵塞漏洞，消除隐患 (三)完善干部考核制度。 加强对干部年度考核，全面、科学、准确地考核评价领导干部德、能、勤、绩、廉等方面的表现，把考核结果作为评价干部、推荐干部的重要依据。 (四)完善行政监察制度。 建立相关制度，维护行政纪律，保证政令畅通，标准效劳行为，提高行政效能。 三、加强监督，充分发挥各监督主体的积极作用 (一)加强党内监督。认真贯彻党内监督条例和党员权利保障条例，抓好条例规定的党内监督各项制度的落实。认真落实领导干部廉政谈话、诫勉谈话、警示谈话和述职述廉制度，在群众对领导
13、干部意见反映较多时及时提醒告诫。认真落实领导干部个人重大事项报告和廉政档案制度。健全和落实民主集中制的各项具体制度，凡涉及重要决策、干部人事任免、大额度资金使用等，全面贯彻集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原那么。进一步完善领导干部民主生活会制度，定期召开领导班子民主生活会，增强领导班子解决自身矛盾和问题的能力。 (二)加强行政监督。强化行政监察职能，把行政监察工作融入办公室的日常管理活动之中，切实加强廉政监察和效能监察。继续强化行使权力、履行职责、执法程序的监督检查，重点开展对行政许可法、行政处分法等法律法规贯彻执行情况的执法监察。积极探索开展效能监察的有效方法和途径，建立效能评估机制
14、，强化绩效考评。 (三)认真做好信访工作。及时转办和处理群众来信中反映的问题，认真接待好到我局的来访群众，对群众反映的难点、热点问题，进行深入调查处理，妥善处理群众反映的强烈问题。对可能出现的群众重大集体访，及时制定处理预案，使信访工作处于主动局面。 四、进一步建立健全惩治和预防腐败体系的工作机制 1、统一思想，提高建立健全惩防体系的认识。党风廉政建设和反腐败斗争关系党的生死存亡，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系是从源头上防治腐败的根本举措，是一项重要的政治任务。全体干部要充分认识到建立健全惩治和预防腐败体系的重要性和必要性，强化政治意识，切实提高拒腐防变能力。 2、加强领导，
15、确保惩防体系建设各项任务落到实处。把建立健全惩治和预防腐败体系作为一项重要政治任务，列入重要议事日程，实行一把手总负责，领导班子成员各负其责，对分管基层单位的预防腐败体系建立直接责任制，层层签订责任书。局全体干部要积极开展反腐倡廉工作，并把反腐倡廉工作贯穿于业务工作的全过程，切实抓紧抓好，形成反腐倡廉的合力。 3、加强学习，切实提高拒腐防变能力。每个干部要认真学习反腐倡廉理论知识，撰写学习心得体会，相互交流探讨。通过学习，树立正确的世界观、人生观、价值观、利益观，严格执行工作纪律，做到廉洁奉公，勤政为民，自觉接受党组织、广阔党员和人民群众的监督，经受住各种腐朽思想侵蚀的考验，积极创立廉洁型、效
16、劳型机关。 4、建立健全有效工作机制。按照权责清楚的原那么，建立责任考核机制，落实责任分工，明确工作标准。各处室、县局针对物资采购、业务管理、行政许可、行政执法等工作流程查找权力运行环节的风险点，并针对风险点制定出行之有效的防控措施，最终形成惩防教育体系、惩防制度体系、惩防监督体系的有效工作机制。 年度体系审核方案篇三 依照公司职业平安健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业健康平安管理体系坚持pDCA循环、持续改良，体系工作坚持有方案、有实施、有检查纠正、有持续改良方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的平安管理机制。不断完善公司职业平安健康体系。 公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、
