岗位职责和职务解释书区分

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1、 Word文档下载后可自行编辑岗位职责和职务解释书区分第1篇：会计岗位职务职责解释书 会计岗位职务职责解释书 岗位职责： 1.起草编制年度财务预算方案:依据当年经济猜想、公司年度经营方案和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准。对公司和子公司的财务预算执行状况进行检查，提出调整建议。优化和把握财务结构，收集整理相关财务统计、分析资料。对公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，准时供应财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量供应看法；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。 2.负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责日常往来对帐和银行

2、对帐工作，准时订正对帐中发觉的错误和问题，保证帐帐相符。按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调整表、往来未对、已对项目明细表，负责监督催办银行往来业务的帐务处理。 3.负责职工税费代缴：依据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项。按规定计提职工福利基金、工会经费、训练经费等 4.负责公司的帐务处理，参加财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性。填制明细帐、总账，负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。预备公司财务决算工作所需

3、的财务资料。 按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和解释。编制年度财务决算报表，负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理 5.负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行状况：依据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不吻合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理状况准时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。 审核库存现金及现金日记账的盘查状况，审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的状况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有

4、价证券及各种票据证件等。 6.保管财务票据，管理睬计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格执行票据的领用用法手续。负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理，按要求办理睬计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关关怀资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。 7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作：监督帐务处理业务，检查会计报表的编制工作，检查财务票据和会计档案的保管工作，监督检查其他会计制度执行状况。 8.完成财务部主管交办其它各项工作 岗位权限： 1.会计凭证、帐

5、簿的审核权、对帐权 2.财务档案管理权 3.财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4.对公司会计核算和财务制度执行状况的检查指导权 5.对所记帐目、编制报表的精确性、真实性、准时性负责 素养要求： 1.会计、财务或相关专业毕业或培训，受过会计、财务相关培训。 2.具有丰富的财务管理工作阅历。具有面面的财务专业学问、账务处理及财务管理阅历 。 3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理阅历；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。 4.为人正直、责任心强、作风严谨、工作认真仔细；有良好的职业道德。 5.有较强的语言文字力气和沟通协调力气；有良好的纪律性

6、、团队合作以及开拓创新精神，思路清楚有良好的归纳总结力气。 上岗培训课程 1 公司相关管理制度 2 财务管理，财务职业道德， 3. 定期本岗位本专业再训练再培训。 素养提升课程 1.会计学、财务相关内容。 绩效关键审核点标准： 1.负责往来帐、银行帐的对帐准时精确的完成，负责监督催办银行往来业务的帐务处理。 2.负责依据税法规定计算、代扣个人收入所得税。按规定计提职工福利基金、工会经费、训练经费等. 4.负责审核各类原始凭证，制作记帐凭证。填制明细帐、总账，负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性

7、、完整性。预备公司财务决算工作所需的财务资料。 按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和解释。编制年度财务决算报表，负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理 5.负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行状况：依据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不吻合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理状况准时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。 审核库存现金及现金日记账的盘查状况，审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的状况负有保密责任。定期、

8、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券及各种票据证件等。 6.保管财务票据，管理睬计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格执行票据的领用用法手续。负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理，按要求办理睬计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关关怀资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。 7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作：监督帐务处理业务，检查会计报表的编制工作，检查财务票据和会计档案的保管工作，监督检查其他会计制度执行状况。 8.完成财务部主管交办其它各项

9、工作 1) 布置部门和个人工作方案，检查下属（包括：会计、出纳等）工作执行状况。检查现金日记账，银行帐及其他与财务相关的账目。监控资金流淌状况，把握资金正常顺畅运转，正确核算财务成果，经营成果。 2） 指导审核公司财务预结算，指导审核财务报表，指导审核处理公司报税工作。完成上级临时交办的工作。制定检查部门和个人工作总结。协作完善填写其他部门所提交的与财务相关的表格等。处理转账往来业务的申请审批，固定资产及保险的增、减，费用报销的调整与协调工作。 3） 监督检查出纳日记账和银行存款是否与库存现金及银行对账单是否相符，会计对税收的交纳状况是否合理准时。准时解决其他部门所反映与财务有关问题。 4）

10、上级交办全部相关事项。 第2篇：【岗位职责】监督员职务解释书 员工职位： 监督员 直属上级： 设计部经理 工作职责 职位级别： 员工层 直属下级： 1） 客户建网站资料登记并录入电脑，建立电子资料库； 2） 资料的后期归类、整理，并提交客户服务部； 3） 依据上传正式版网站登记表登记网页上传通知书，按网页制作规范进行检查； 4） 对上传正式版的单进行跟踪登记； 5） 月工作清单的检察； 6） 跟进部门内部每个流程的工作状况，向部门经理做汇报； 7） 依据年月对全部客户网站进行后期维护； 8） 进行修改单的修改、制作。 考评要求 1） 客户资料是否做到帐物相符，是否便于查找； 2） 月工作清单的

11、检察是否无误； 3） 是否按上传网页通知书对网页制作规范进行检查。 职位要求 1） 工作阅历：一年以上资料管理工作阅历； 2） 专业：管理或其他相关专业； 3） 学历：专科或以上； 4） 年龄：22岁以上； 5） 个人素养：仔细负责、责任心强。 第3篇：岗位职务解释书 生产主管职务解释书 一、岗位简要解释： 1、岗位名称：生产主管 2、从属关系：挺直上级供应部经理， 挺直下属：生产员工 3、职责概述：在供应部经理的领导下，面面负责生产管理工作，生产人员的支配、培训和考评，生产排期的正常运转，生产进度的跟进及产品质量的把握和监督，工作的协调， 4、工作流程：在接到技术部制作的生产任务单及相关物资

12、的领用单后，首先要和技术部确认是否精确无误，并确认发货的日期，确认信息后开头依据生产任务单进行合理细分来支配工人进行生产加工，生产任务分成多项工序，下道工序是上道工序的检验员，工人只负责领用自己工序所需的相关物资，不得领用其他物资，将每项工序和物资实行到个人，使整个生产清楚分明，在生产加工完成后，要将成品准时进行打包，并清点数目，将清点好的成品货放置到指定的发货区，核对是否与生产任务单要求的产量一致，后由物控部的罗经理先再次确认下货物无误后支配物流发货。 二、岗位职责类别及具体职责、考核标准 （一）生产部规划职责 1.制定生产部年度工作总结与方案，依据公司要求时间制定并通过次年方案， 未制定或

13、未通过，绩效考核扣2分 ； 2.制定生产部月度工作总结与方案，依据公司要求时间制定并通过次月方案， 未制定绩效考核扣2分，延迟递交绩效考核扣1分 ； 3.制定生产部周工作总结与方案，依据公司要求时间制定并通过下周方案，未 制定绩效考核扣2分，延迟递交绩效考核扣1分； 4.组织实行、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标，未 制定或未通过，绩效考核扣2分； 5.加强生产例会制度，每日进行一次生产例会并做好会议记录。不断总结生产 过程中所存在的问题听取看法，努力改进，提高生产效率。未组织生产例会 或未做会议记录，绩效考核扣2分； 6.依据生产进度，制度本部门的日方案，对每日的生产支配

14、进行合理调配，并 监督生产方案的实施，定期向部门领导汇报生产任务的完成状况，因生产支配不合理造成进度滞后，绩效考核扣1分； （二）生产过程管理工作 1.做好生产部接单工作，从技术部接到生产任务单和领料单后对生产加工时间 及人员进行合理支配，将生产加工工作实行到个人，工作未实行扣绩效考核2分； 2.监督检查车间员工的工作，对违规操作提出警告并指正，被上级领导发觉发 生员工违规操作现象，每一次扣绩效考核1分； 3.生产质量管理。参加产品质量问题的分析，制定并实施订正和预防措施；监 督检查生产过程中的自检和互检，防止不合格品流入下道工序；成品入库合格率每月达到98%以上，未达到绩效考核扣2分； 4.

15、把握生产成本,把握生产损耗，每月材料损耗应小于生产数0.03，超过要 求绩效考核扣2分； 5.库存管理。支配人员协作选购部，确保货物的准时入库、出库；支配人员配 合仓库管理员进行货物摆放、清点、搬运、清洁等工作，关怀管理仓库；不协作仓库支配人员，绩效考核扣1分； 6.平安生产管理。确保每日进行平安生产训练培训；定期检查车间各项设备、 工量具、模具等设施状况，确保其各种性能达标，吻合管理要求；发生平安生产事故造成人员轻伤的，绩效考核扣1分，造成人员重伤的，绩效考核扣20分； 7.依据生产任务完成状况，合理支配加班，并准时将公司下达的指令传达给员 工；未依据生产任务完成状况支配加班的，绩效考核扣5分； 8.在生产制作过程中，认真核对技术部下发的生产任务单，若发觉问题准时通 知技术部修改；发觉后准