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1、风险与机遇评估分析报告 运营部 因素 15内 部 因 素 产品 制造 过程 制造过程 风险： 1.生产不能准时完成计划。 2.不良率过高。 3.效率太低。 4.产品标识不清、混料。 机遇：提高生产计划的及时完工率，提高产品 合格率和效率，可以缩短生产周期，提高交货 及时率 339 一般 风险 1.制造部门统计每周计划完成 情况，作为制订下周计划的参 考。 2.开展质量瓶颈改善活动。 3.采购新设备、改善工装、夹 具，对设备布局、加工路线进 行优化。 4.加强物料标识的管控。 制造部 生产和 服务过程 控制程序 、标 识和可追 溯性程序 即日起有效 16内 部 因 素 产品 制造 过程 不合格品
2、管 理 风险： 1.标识不清楚，导致不合格品非预期的使用。 2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品 的持续产生。 机遇：对不合格品的持续改善，提高生产效 率，降低不良品的流出； 224 一般 风险 1.所有出现的不合格品需要及 时张贴黄色“不合格品”标 贴，以避免投入使用。 2.出现不合格品后，应及时分 析原因，采取对策，以确保不 再产生不合格品。 品质部 不合格 品控制程 序 即日起有效 17内 部 因 素 设备 管理 设备管理 风险： 1.设备产能不足。 2.设备能力不足。 3.设备经常损坏，影响生产进度。 机遇：设备投资，提高生产效益和产品质量； 设备有效维护保养，提高设备使用寿命；
3、 248 一般 风险 1.设备的保养及备件储备。 2.建立完整的设备故障应急预 案，以确保生产过程的持续流 畅。 工艺装 备部 设施、 设备和过 程策划有 效性评估 程序 即日起有效 18内 部 因 素 计量 器具 管理 仪器校准管 理 风险： 1.仪器精度不够，导致检测结果不准确。 2、检测设备校准时间过期，测量误差大； 机遇：定期对检测设备进行检定、校准，保证 测量的正确性； 224 一般 风险 1.建立计量器具台账，编制月 度校准计划，按计划时间对仪 器实施校准。 2.对校 准合格的计量器具张贴合格 证； 品质部 计量器 具管理办 法 即日起有效 19内 部 因 素 持续 改进 数据分析
4、 风险： 1、数据信息不准确，导致分析的结论不合理 。 2、数据收集范围不足，导致信息量不 足； 3、分析过程没有集思广益，考 虑不充分； 机遇：通过数据分析， 明确公司的竞争优势、劣势，寻找改进的机 会； 224 一般 风险 规范数据资料的收集、分析和 统计技术的应用，以支持产品 、过程和质量环境管理体系的 策划、实施和持续改进，增加 顾客满意、增强供应商的管理 及改进，提升企业经营业绩； 品质部 持续改 进管理程 序 即日起有效 20内 部 因 素 仓库 管理 仓库管理 风险： 1.材料储存环境不符合防护要求，影响其质量. 2.标识不清楚，导致材料发料发错。 3、未有效开展先进先出管理，物
5、料储存时间 过长，导致报废； 机遇：有效的仓储管理，可以提升物料周转速 度； 224 一般 风险 1、对入库、出库物料数量进行 清点、标识，确保帐卡物一致; 2、对物料进行先进先出管理， 提高物料周转速度，降低呆滞 风险； 企管部 仓库管 理制度 即日起有效 21内 部 因 素 售后 服务 售后服务 风险：公司产品客户投诉、售后服务较多，导 致客户满意度低，会严重影响公司产品的销 售，会给公司发展带来较大的风险； 机遇：降低客户投诉，提高售后服务质量，会 给公司带来额外的发展机遇。 224 一般 风险 品质部严格按照售后服务管理 规定，做好客户服务工作，提 高客户满意度。 品质部 售后服 务管
6、理制 度 即日起有效 22内 部 因 素 工程 变更 工程变更管 理 风险： 1.工程变更未能及时通知到相关部门。 2.工程变更验证不充分，导致变更后出现不符 合。 机遇：通过工程变更，改进产品设计、制造工 艺、产品过程管控，提高客户满意度； 224 一般 风险 1.所有工程变更需要及时下发 工程变更通知单至相关部 门. 2.所有变更 需要验证。 技术部 工程更 改控制程 序 即日起有效 23内 部 因 素 内审内部审核 风险： 1.审核员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面. 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和跟 进，导致问题长期存在。 机遇：通过审核，可以发现改进的机会以及评 价现有体系文
7、件的适宜性和有效性 224 一般 风险 1.选派内审员委外培训，内聘 持证内审员进行审核。 2.对内审开出的不符合项，责 任部门落实改善对策，审核员 持续跟进，直至不符合项目关 闭。 品质部 内部审 核控制程 序 即日起有效 24内 部 因 素 改进 持续改进过 程 风险： 1、不符合/劣势识别不充分。 2、改善意识不到位。 3、人员不具备改善的能力。 机遇：改善流程、提高效率 236 一般 风险 1.明确不符合的范围。 2.改善意识的培训。 3.明确改善的流程和方法，并 在组织内实施培训。 品质部 持续改 进管理程 序 即日起有效 25内 部 因 素 风险 管控 应对风险和 机遇过程 风险：
8、 1.风险识别不齐全。 2.风险没有制订相应的措施。 3.措施没有得到有效的实施。 机遇：提高风险的应对能力和机遇的把握能力 248 一般 风险 制订风险和机遇的应对控制程 序，并进行风险和机遇的评估 品质部 风险和 机遇的应 对控制程 序 即日起有效 26内 部 因 素 领导 作用 领导作用 风险： 1.领导对管理体系不重视，没有履行管理承诺. 2.未能配臵足够的资源。 机遇：公司高层充分发挥领导作用，可以提高 质量环境管理体系运行的有效性和效率； 236 一般 风险 1.在管理体系中重点体现总经 理的作用，确保总经理能够履 行承诺。 2.通过对体系的监视和测量， 配臵足够的资源。 总经理 管理评 审程序 即日起有效 27内 部 因 素 沟通信息交流 风险： 1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未形成有效落实的方案。 机遇：提高信息交流的效率和有效性，可提高 工作的效率和工作质量 236 一般 风险 1.建立有效的信息交流机制， 以确保交流能够顺畅。 2.配臵适宜的信息交流设施， 例如：网络、电话、传真等。 3.必要的信息在交流过程中做 好记录并跟进交流结果。 企管部 持续改 进管理程 序 即日起有效 9 / 9
