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1、第1页共15页2021 年发电部安全生产考核管理制度5.1 考核方式本考核办法采用直接扣款的形式，并作为年度绩效考核、评比先进等的重要参考依据。5.2 安全生产5.2.1 发生人身轻伤、二类障碍及以上责任事件的按公司规定考核。5.2.2 发生责任性异常、未遂，扣200_元。5.2.3 发生恶性未遂，扣300_元。5.2.4 发生差错，扣 20_元；5.2.5 由于监盘不认真，参数分析不到位，巡检不到位，运行调整不当，使设备系统运行异常或者异常未能及时发现，扣100_元。5.2.6 工作票、操作票：按不合格张数考核，扣50_元/ 张; 工作票的开工、押回、间断、重新开工、终结未按照要求到现场确认
2、或未按规定办理，视性质、情节扣100_元/次；5.2.7 未按规定使用操作票、检查票或无票操作，扣_元/ 张；5.2.8 单一操作未规范使用停送电联系单，扣_元/张；5.2.9 警告牌、阀门锁未按规定要求挂、收，扣_元/ 次；5.2.10 工作票、操作票开工、终结未按要求登记，扣_元/ 次；5.2.11 不按要求开展安全活动，负责人扣_元/ 次；5.2.12 安全活动记录不全、不规范，或未及时让部门主管签审者，扣 _元/ 次；第2页共15页5.2.13 厂、部_的各种考试（如安规考试）如有不合格者，扣50_元/ 人次；5.2.14 作业中不按规定使用劳动防护用品和安全工器具，扣_元/ 次；5.
3、2.15 安全工器具未按规定放置或损坏，按照发电部工器具管理制度考核；5.2.16 生产区域不戴安全帽或不系帽带扣_元/ 次；5.2.17 进出开关室未随手关门，门、锁坏未及时入缺，扣_元/次；5.2.18 未按规定擅自对电气防护装置解锁操作，扣_元/ 次；5.2.19 外包工程（项目）不对施工人员进行现场安全交底，扣150_元/ 次；5.2.20 甲类习惯性违章，扣 _元/ 人次；5.2.21 乙类习惯性违章，扣 _元/ 人次；5.2.22 两措计划无正当理由不按时完成，扣150_元/ 次；5.2.23 事故反措无正当理由不按时完成，扣150_元/ 次；5.2.24 安全大检查及厂部会议布置
4、的专业性检查不_贯彻、落实，扣 150_元/ 次；5.2.25 要求各值每季进行一次反事故演习，无故不完成或演习质量低劣者，扣 _元/ 次；5.2.26 未及时统计和上交上月已执行的操作票、已终结的工作票、隔离单等，扣50_元/ 张；5.2.27 由于人为原因，发生两个细则考核项目，扣100_元，第3页共15页5.2.28 不执行部门运行方式，各类技术方案的，扣50_元，造成异常的，按照相关规定处罚。5.2.29 对于部门和专业布置的任务，无故不按时完成的。5.2.30 未列入上述考核细则的其它情况，加、扣款视具体而定。5.3 工作任务5.3.1 运行日志和交接班记录本5.3.1.1运行人员应
5、将本班发生的事件、有关操作如实正确地记录在运行日志和交接班记录本上，发生错记漏记的扣50_元/ 次（包括使用非法定单位或错误单位等）；严重错（漏）记、故意隐瞒不记或记录失去真实性的扣_元/ 次；5.3.1.2未按设备异常运行情况管理制度对设备的异常作及时的汇报的，扣 50_元/ 次；5._班组出现不安全事件的不及时提交发电部不安全事件调查分析报告书的，扣班组（机组）负责人_元/次。5.3.1.4机组长、除灰脱硫班长应对所辖岗位的交接班记录本进行签名审阅，对应签名而未签名、有问题未能及时发现或未及时纠正扣 50_元/ 次；5.3.1.5运行日志和交接班记录本应字迹清楚（或无错别字），不应随意涂改
6、，确需要修改时应符合规定，否则扣_元/次；5._对不合理的运行方式提出合理化建议，并及时予以纠正，加150_元/ 次；5.3.1.7及时发现并阻止习惯性违章，避免发生考核事故者，加500_元/ 次；第4页共15页5.3.1.8事故处理正确、迅速，避免或减少了事故损失，加_元/ 次及以上；5.3.1.9发现重大缺陷或隐患，加100_元/ 人次及以上；5._对异常情况及时、准确分析，并提出有效的防范措施，稳定机组运行，加 100_元/次。5.3.1.11发现工作票或工作票安措有重大遗漏者，加50_元/次；5.3.2 运行分析5.3.2.1认真做好日运行分析工作，未完成或质量差扣50_元/ 次；日运
7、行分析认真且得到大家认可加50_元/ 次；5.3.2.2要求每个值及灰硫每月各完成两篇运行分析，未完成或完成质量差可酌情扣50_元。5.3.2.3未做好开、停机分析扣50_元/ 次；5._对机组参数异常未能及时发现和分析扣50_元/次。5.3.3 巡回检查 5.3.3.1未按规定要求巡检和巡检质量低劣者，扣 200_元/ 次；2021 年发票管理制度篇一：_管理制度范本_管理制度范本企业为了更好地加强 _的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的_管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的 _管理制度：一、_领购第5页共15页_领购由专人负责，持 办税员证 ；填制准
8、确、完整并加盖公章的购领_申请单 及尚未缴销的旧 _，根据实际需要的种类、数量领购。二、_保管(一)必须选择有安全保障措施的_存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。(二)必须按照规定认真填制 购领_申请单 、_使用明细表、_领用存月报表 。(三)不得丢失、损 (撕) 毁_。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。(四)_的基本联次 (存根联、 _联、抵扣联、记帐联 ) 及相关资料(上述 4 表单) 必须保存 _年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。三、_使用(一)_领用时加盖 _专用章 。(二)开具的 _必须符合下列规定：1、字迹清楚。2、不得
9、涂改。3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果单位名称较长，可在 名称栏 分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。4、票、物相符 , 开_，票面金额与实际收取的金额相符。5、各项目内容正确无误 , 代理开 _。如填写有误，应另行开具。错票必须一式几联同时作废，注明误填作废 字样，并将作废 _的所第6页共15页有联次全部保存在 _原有位置。如 _开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。6、小写合计数前用 ￥符封顶，大写合计数前用 符封顶。7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。8、在_联左_加盖_专用章 ，印制清晰、完整。9、购货单位与付款单位必须一致。10、
10、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。11、按规定时限开具 _。(1) 采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为劳务提供的当天。(2) 劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。(3) 采用赊销、分期付款结算方式的，为约定的收款日期的当天。(4) 将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天。12、_顺序依次填开，不得拆本使用_。13、未经批准，不得携带、邮寄、运输空白_,开_。14、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人开_。15、开具 _后，发生销货退回或销售折让的会计处理：(1) 如果未将记帐联作帐务处理，应在_联及有关存根联、记帐联上注明 误填作废 字样
11、，并依次粘贴在存根联后面，作废票处理。(2) 如果已将记帐联做了帐务处理，应开具相同内容的红字_，将红字 _的记帐联撕下作为抵减当期收入的凭证，存根联和_联不得撕下。将从购买方收回的原_联粘贴在红字 _联后面，并在上面第7页共15页注明原 _记帐联和红字 _记帐联的存放地点 ,url=家教收入和办培训班收入如何缴税 -普道咨询/url，作为开具红字 _的依据。另外，属于销售折让的，在作上述处理后，按折让后的货款重开_。(3) 在购买方货款已付，或者货款未付，但已作帐务处理，_联无法退回的情况下，按下列要求处理：要求购买方向其主管税务机关申请并取得加盖主管税务机关印章的进货退回或索取折让证明单送
12、交我方，作为开具红字_的合法依据。在收到购买方寄来的证明单后，根据证明单向购买方开具红字_。红字_的存根联、记帐联作为扣减当期收入的凭证，其_联作为购买方抵减费用的凭证。篇二：公司 _管理制度华铝股份 _管理暂行规定第一章总则第一条为加强财务监督，进一步规范公司的_管理，根据 _税收征收管理法和 _管理办法等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。第二条本规定所称 _包括：一是国税局出售和代开的增值税_和普通 _。二是地税局出售和代开的饮食服务业、旅游业、娱乐业、广告业和其他收入 _。三是由 _有关部门自行印制和管理的票据，主要有金融、航空、邮政、铁路等行业自制的票据。四是省级以上财政部门印制
13、的行政事业性收费收据和非税收入收据。第8页共15页第二章_的领购、保管和使用第三条公司财务部根据使用情况，按照国家关于_领购的有关规定，统一向税务部门购买并由财务部_管理员保管。第四条财务部应按税务机关要求对购买的_加强管理，健全保管制度， _管理员负责保管购买的票据和开具_的专用设备，财务部会计负责监督检查。如 _管理员工作变动，必须严格履行_管理交接手续。第五条空白 _丢失，必须及时向单位领导汇报，税务机关备案，对因_丢失造成损失的追究 _管理人员的经济责任。第六条_填开必须在发生经营业务确认营业收入时开具_。未发生经营业务一律不准开具_。第七条需要开具 _时，首先由集团销售公司会计人员填
14、写票据开具证明单，经相关手续审批后，连同发货单和购货单位开票信息（开具增值税专用 _的还需提供一般纳税人资格证书），提交财务部_管理员， _管理员审核无误后开具 _，财务部会计负责监督检查。第八条_开具时，应按顺序号全份打印，并加盖单位_专用章；各项目内容应清晰、真实、完整，包括日期、客户名称、产品名称、规格型号、数量、单价、大小写金额等。第九条开具的增值税 _发生销货退回、开票有误等情形，在当月发生，可收到退回的 _联（专用 _包括抵扣联），符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废，重新开具。作废_全联次留存。跨月和对方已认证抵扣需开具红字专用_应向主管第9页共15页税务机关
15、填报开具红字增值税专用_申请单，申请开具红字专用_，按照税务机关相关规定办理。第十条集团销售公司业务人员必须根据真实的业务往来提出开票要求，营销管理部门应严格按照集团制定的_开具管理规定开具票据开具证明单。公司业务人员严禁违规开票，若有违犯，一经查实，将严肃处理，触犯刑法的移交司法机关处理。营销管理部门严禁非法开具票据开具证明单，若有违犯，立即调离工作岗位，触犯刑法的移交司法机关处理。第十一条 _管理员必须严格遵守国家制定的_管理办法，严禁违规开票。若有违犯，公司将严肃处理并调离工作岗位，触犯刑法的移交司法机关处理。第十二条财务部会计不定期检查_开具情况（核对是否依据票据开具证明单开具、手续是
16、否齐全等），检查中发现的问题要及时反映给财务部部长处理。发现重大违规问题，财务部长要及时董事长处理。财务部会计不定期检查营销管理部门开具的票据开具证明单是否与实际业务相符，是否符合公司_开具管理规定。第三章_的取得第十三条公司在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得_。取得 _时，不得要求变更品名和金额。第十四条经办人员取得各类_时，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。不符合规定的_，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。不真实、不合法的_，财务部门一律不予办理。第10页共15页第十五条集团采购中心、集团行政中心等部门在签订采购或服务合同时要严格按以下规定执行：1、提供商品或劳务的供应商应首先是增值税一般纳税人，其次是小规模纳税人或只缴纳地税的纳税人，能依法纳税，能按时全额提供增值税 _或普通 _。第十六条业务经办人员无法按第十五条规定取得_时，应写出书面申请（见附件），陈述合理理由经分管副总裁或董事长签批后方可持收据等其他证明到财务部报销或入账。供应商提供的税票税率低于规定税率时，应写出书面申请（见附件），陈述合理理由经分管副总裁或董事长签批后方可持
