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1、催收员组长岗位职责(共11篇) 第1篇:催收员岗位要求资深信用卡催收员 工作地点:杭州薪资范围: 8000-9999/月【岗位职责】1、根据逾期金额、逾期时间排序,确定催收的优先级,制定相应的催收策略;2、依照催收流程,通过电话、短信等方式开展催收,引导逾期客户按时还款。 【任职资格】1、高中及以上学历,有催收、电话销售、客服等相关经验优先考虑;2、优秀的沟通谈判、目标导向、灵活应变、情绪控制、抗压能力;3、耐心细心,具备一定的信息搜集及分析判断的能力。银行信用卡催收客服 工作地点:杭州薪资范围: 6000-7999/月学历要求:高中以上岗位职责:1、进行电话催收作业并达成就效指标(必要时可以
2、申请外访)2、进行客户联系方式查找和相关还款谈判;3、完成临时交付的其他绩效提高工作。 任职资格:1、大专及以上文化水平(条件优秀者可放宽);2、具有催收相关工作经验者优先,身体健康;3、普通话尺度、具有较强的语言交流能力;4、人品端正、性格开朗,职责心强,刻苦耐劳,工作态度积极,有较强的应变能力。高薪诚聘电话催收员 工作地点:杭州-西湖区 工作经验:0-2年薪资范围: 6000-7999/月 学历要求:大专以上职位描述- 以专业规范程序协助银行处理信用卡逾期帐款。- 通过电话信函等方式和相关客户沟通,督促客户及时还款。 职位要求:- 22岁以上,高中或以上学历。- 口齿清晰,流利普通话;良好
3、的沟通协调能力。- 积极主动讲求团队精神刻苦耐劳,适应高效追求业绩的工作环境。 - 熟悉办公计算机操作,中文输入40字/分钟。电话催收员高薪双休 工作地点:杭州薪资范围: 5000-10000/月岗位职责:1、草拟分解年度、月度、周清收工作规划;2、每日清收规划的具体实施:电话、信函、上门催收;3、催收记录的系统录入;4、通过电话提醒、寄送法律文书、上门访问等方式督促欠款人偿还欠款;5、逾期客户的信息收集、上报及维护;6、催收中紧急事件的协调处理; 任职资格:(一)具备良好的沟通、谈判及针对难联、失联账户查账功能。(二)思想缜密、积极主动、处事果断、抗压性好、具有出色的执行、推进力,具备成熟的
4、应对能力和沟通能力,具有良好的心里素质;(三)年龄20岁以上,学历中专以上,无犯罪记录,具有职责心,保密意识强。(条件优异者可适当放宽)(四) 具有银行信用卡、信贷专业知识、催收经验者优先 (五) 退伍军人、公安协警工作经验者优先。(六)公司乐于培养行业新人,欢迎勇于挑战高薪的你加入我们的行列。电话催收员 工作地点:杭州-下城区 薪资范围: 6000-7999/月 学历要求:中专以上岗位职责:1、协助银行和金融机构处理逾期帐款,维护银行、金融机构客户的信用。2、通过电话、送达法律函件等方式和客户进行沟通,引导客户正确的缴款方式,并能够提出相应的资产顾全方案; 任职资格: 1.中专或以上学历,2
5、0-35岁,从事电话销售、房产、保险或客服工作经营者优先.2.工作职责感强,具备良好的沟通能力、谈判技巧及心理素质.3.有信用卡催收、电话营销相关经验者优先,尤以有在银行外包公司任相同职位经历者为佳.4.退伍军人优先。5.无犯罪记录证、信用良好。电话催收员 工作地点:杭州 薪资范围: 5000-8000/月学历要求:大专以上岗位描述:1、处理逾期账款的回收;2、根据律所整体业绩规划,完成次人及团队的催收业绩指标;3、在工作中积极提出自己的意见及建议,优化工作流程;4、其他主管交办的工作。 任职要求:1、大专及以上学历,专业不限,法学专业优先考虑;2、良好的抗压性、应变能力、团队合作意识;3、工
6、作主动积极,较强的谈判及协调能力;4、电脑操作特殊是电子表格操作熟练,普通话流利。 职责表述:1.对银行委托案件进行电话提醒服务,指导客户合理还款,辅助客户维护次人信用,降低银行资产不良率;2.通过电话、信函等方式,对信用逾期客户进行催收,协商还款事宜; 岗位要求:1、高中或以上学历,专业不限,品德良好。2、条理清晰,思想敏捷,良好的沟通力和说服力,做事果断,抗压性强,能刻苦,服从性良好。3、电脑操作熟练,熟悉电脑打字。4、熟悉银行信用卡业务者或有司法、客服工作经历者更佳。催收员 高薪 5000元-10000元 工作地点:杭州薪资范围: 5000-10000/月 岗位职责:1、草拟分解年度、月
7、度、周清收工作规划;2、每日清收规划的具体实施:电话、信函、上门催收;3、催收记录的系统录入;4、通过电话提醒、寄送法律文书、上门访问等方式督促欠款人偿还欠款;5、逾期客户的信息收集、上报及维护;6、催收中紧急事件的协调处理;任职资格:(一)具备良好的沟通、谈判及针对难联、失联账户查账功能。(二)思想缜密、积极主动、处事果断、抗压性好、具有出色的执行、推进力,具备成熟的应对能力和沟通能力,具有良好的心里素质;(三)年龄24岁以上,学历中专以上,无犯罪记录,具有职责心,保密意识强。(条件优异者可适当放宽)(四) 具有银行信用卡、信贷专业知识、催收经验者优先 (五) 退伍军人、公安协警工作经验者优
8、先。(六)公司乐于培养行业新人,欢迎勇于挑战高薪的你加入我们的行列。 第2篇:催收人员岗位职责催收人员岗位职责1、催收人员岗位职责1、主要通过电话提醒、信函通知等方式和相关客户联络,提醒客户及时还款; 2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回,维护银行客户的信用; 3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。 2、催收人员岗位职责1.针对逾期拖欠的客户,通过电话、外访等对欠款客户进行沟通,催收账款; 2.负责逾期用户风险管理,保障公司外流资金保险; 3.执行上级工作指令,完本钱职工作; 4.配合公司其它部分完成日常工作。 3、催收人员岗位职责1、负责对不同风险水平的逾期客户开展电话
9、催收或其他外访工作,记录催收结果并及时跟踪后续情况; 2、根据工作过程中发现的难点问题、工作着重以及操作经验进行进行分析研究、,提出有针对性并认真可行在解决措施,确保完成业绩目标; 3、根据贷中和贷后发现的问题,归类汇总; 4、制定完善工作规划,对客户审核、催收工作制定审核及操作流程,并高效实施; 5、调查客户的还款能力,评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段; 6、开拓各种有效的信息修复渠道,进行失联客户的信息修复工作,提高了回款率,减低坏账损失; 7、针对中高期违约客户,及时和相关部分沟通,提出有效催收措施,指导催收策略落实,跟进催收效果; 8、主管领导交办的其他工作。 4、催收人员岗位职
10、责1、负责逾期账户管理,及时了解各客户的欠款情况; 2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收; 3、登记催收情况,获取、更新和逾期客户的资料信息; 4、协助进行逾期数据分析; 5、完成部分下达的催收回款指标,使应收账款控制在定额范围内; 6、完成领导安排的其他工作。 5、催收人员岗位职责1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收; 2、登记催收情况,获取、更新和催收对象相关的资料信息; 3、协助进行客户逾期数据管理和分析,总结催收经验教训; 4、完成领导安排的其他工作。第3篇:催收人员岗位职责1、负责逾期账户管理,及时了解各客户的欠款情况;2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催
11、收;3、登记催收情况,获取、更新和逾期客户的资料信息;4、协助进行逾期数据分析;5、完成部分下达的催收回款指标,使应收账款控制在定额范围内;6、完成领导安排的其他工作。第4篇:出纳兼外客催收岗位职责出纳员兼外客催收岗位职责1、执行部分负责人的工作指令并汇报工作。2、严格遵守财务管理制度,按规定办理现金收付和保存库存现金。(1)按时到前厅收取营业款,当日足额存入开户银行,不得坐支现金。(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现长款或短缺,应立即查找原因,及时告财务负责人进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。(3)负责督促酒店所有人员的费用报销和借款归还,支出报
12、销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才干付款。签字手续不齐的单据,出纳一律不得付款,签字手续按美晨大酒店费用报销程序执行。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。(4)负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。(5)接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。4、登记现金日记账和银行存款日记账。(1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证及费报清单,逐笔逐日及时进行登记;账目必
13、需日清月结,账实相符。(2)每天和日审核对所收取的营业款是否一致,并确认送存营业额金额。(3)月终和财务会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符。(4)每月及时和银行对账单相互核对,并必需经过财务会计审核,双方签字盖章后和当月凭证装订成册。若有差别应及时查明原因,属于记账错误的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。5、保存相关印章、空白支票;妥善保存现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制支票领用存登记表,接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。(1)妥善保存发票,设置发票领用登记薄,登记前厅所领用发票数,由领用人(收银员)
14、签字。(2)月终对前厅剩余发票进行盘点,并接受财务负责人对发票盘点检查。(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务负责人讲演。(4)必需妥善保存银行印鉴,严格依照规定用途使用。6、接受财务负责人及总公司的业务质询、检查、考评等。7、强化酒店往来款项的管理,控制应收款项的占用,减少坏账损失。8、应收账款发生后,外客催收员应及时和往来单位和次人对账,要进行应收账款的账龄分析,保障应收账款金额准确无误,并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。9、凡是挂账的单据,出纳应及时整理并编制外客挂账明细表,于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额,保障酒店的资金保险,并按协议签定期限及时催收。10、负责其他应收款项的催收,其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项,包含:各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。11、完成部分负责人交办的其他事项。签收人:2011年10月25日第5篇:收货员岗位职责收货员岗位职责1、检查商品订单是否符合公司的政策;2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误;3、和供应商坚持良好关系;4、做好收货区域清洁卫生;5、工作仔细、细致、老实、有条理、确保所有收货真实正确清楚;6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、