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1、催收员组长岗位职责（共11篇） 第1篇：催收员岗位要求资深信用卡催收员 工作地点：杭州薪资范围： 8000-9999/月【岗位职责】1、根据逾期金额、逾期时间排序，确定催收的优先级，制定相应的催收策略；2、依照催收流程，通过电话、短信等方式开展催收，引导逾期客户按时还款。 【任职资格】1、高中及以上学历，有催收、电话销售、客服等相关经验优先考虑；2、优秀的沟通谈判、目标导向、灵活应变、情绪控制、抗压能力；3、耐心细心，具备一定的信息搜集及分析判断的能力。银行信用卡催收客服 工作地点：杭州薪资范围： 6000-7999/月学历要求：高中以上岗位职责：1、进行电话催收作业并达成就效指标（必要时可以
2、申请外访）2、进行客户联系方式查找和相关还款谈判；3、完成临时交付的其他绩效提高工作。 任职资格：1、大专及以上文化水平（条件优秀者可放宽）；2、具有催收相关工作经验者优先，身体健康；3、普通话尺度、具有较强的语言交流能力；4、人品端正、性格开朗，职责心强，刻苦耐劳，工作态度积极，有较强的应变能力。高薪诚聘电话催收员 工作地点：杭州-西湖区 工作经验：0-2年薪资范围： 6000-7999/月 学历要求：大专以上职位描述- 以专业规范程序协助银行处理信用卡逾期帐款。- 通过电话信函等方式和相关客户沟通，督促客户及时还款。 职位要求：- 22岁以上，高中或以上学历。- 口齿清晰，流利普通话；良好
3、的沟通协调能力。- 积极主动讲求团队精神刻苦耐劳，适应高效追求业绩的工作环境。 - 熟悉办公计算机操作，中文输入40字/分钟。电话催收员高薪双休 工作地点：杭州薪资范围： 5000-10000/月岗位职责：1、草拟分解年度、月度、周清收工作规划；2、每日清收规划的具体实施：电话、信函、上门催收；3、催收记录的系统录入；4、通过电话提醒、寄送法律文书、上门访问等方式督促欠款人偿还欠款；5、逾期客户的信息收集、上报及维护；6、催收中紧急事件的协调处理； 任职资格：（一）具备良好的沟通、谈判及针对难联、失联账户查账功能。（二）思想缜密、积极主动、处事果断、抗压性好、具有出色的执行、推进力，具备成熟的
4、应对能力和沟通能力，具有良好的心里素质；（三）年龄20岁以上，学历中专以上，无犯罪记录，具有职责心，保密意识强。（条件优异者可适当放宽）（四） 具有银行信用卡、信贷专业知识、催收经验者优先 (五) 退伍军人、公安协警工作经验者优先。（六）公司乐于培养行业新人，欢迎勇于挑战高薪的你加入我们的行列。电话催收员 工作地点：杭州-下城区 薪资范围： 6000-7999/月 学历要求：中专以上岗位职责:1、协助银行和金融机构处理逾期帐款，维护银行、金融机构客户的信用。2、通过电话、送达法律函件等方式和客户进行沟通，引导客户正确的缴款方式，并能够提出相应的资产顾全方案； 任职资格: 1.中专或以上学历,2
5、0-35岁,从事电话销售、房产、保险或客服工作经营者优先.2.工作职责感强,具备良好的沟通能力、谈判技巧及心理素质.3.有信用卡催收、电话营销相关经验者优先,尤以有在银行外包公司任相同职位经历者为佳.4.退伍军人优先。5.无犯罪记录证、信用良好。电话催收员 工作地点：杭州 薪资范围： 5000-8000/月学历要求：大专以上岗位描述：1、处理逾期账款的回收；2、根据律所整体业绩规划，完成次人及团队的催收业绩指标；3、在工作中积极提出自己的意见及建议，优化工作流程；4、其他主管交办的工作。 任职要求：1、大专及以上学历，专业不限，法学专业优先考虑；2、良好的抗压性、应变能力、团队合作意识；3、工
6、作主动积极，较强的谈判及协调能力；4、电脑操作特殊是电子表格操作熟练，普通话流利。 职责表述：1.对银行委托案件进行电话提醒服务，指导客户合理还款，辅助客户维护次人信用，降低银行资产不良率；2.通过电话、信函等方式，对信用逾期客户进行催收，协商还款事宜； 岗位要求：1、高中或以上学历，专业不限，品德良好。2、条理清晰，思想敏捷，良好的沟通力和说服力，做事果断，抗压性强，能刻苦，服从性良好。3、电脑操作熟练，熟悉电脑打字。4、熟悉银行信用卡业务者或有司法、客服工作经历者更佳。催收员 高薪 5000元-10000元 工作地点：杭州薪资范围： 5000-10000/月 岗位职责：1、草拟分解年度、月
7、度、周清收工作规划；2、每日清收规划的具体实施：电话、信函、上门催收；3、催收记录的系统录入；4、通过电话提醒、寄送法律文书、上门访问等方式督促欠款人偿还欠款；5、逾期客户的信息收集、上报及维护；6、催收中紧急事件的协调处理；任职资格：（一）具备良好的沟通、谈判及针对难联、失联账户查账功能。（二）思想缜密、积极主动、处事果断、抗压性好、具有出色的执行、推进力，具备成熟的应对能力和沟通能力，具有良好的心里素质；（三）年龄24岁以上，学历中专以上，无犯罪记录，具有职责心，保密意识强。（条件优异者可适当放宽）（四） 具有银行信用卡、信贷专业知识、催收经验者优先 (五) 退伍军人、公安协警工作经验者优
8、先。（六）公司乐于培养行业新人，欢迎勇于挑战高薪的你加入我们的行列。 第2篇：催收人员岗位职责催收人员岗位职责1、催收人员岗位职责1、主要通过电话提醒、信函通知等方式和相关客户联络，提醒客户及时还款； 2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用； 3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。 2、催收人员岗位职责1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款； 2.负责逾期用户风险管理，保障公司外流资金保险； 3.执行上级工作指令，完本钱职工作； 4.配合公司其它部分完成日常工作。 3、催收人员岗位职责1、负责对不同风险水平的逾期客户开展电话
9、催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况； 2、根据工作过程中发现的难点问题、工作着重以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并认真可行在解决措施，确保完成业绩目标； 3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总； 4、制定完善工作规划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施； 5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段； 6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高了回款率，减低坏账损失； 7、针对中高期违约客户，及时和相关部分沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果； 8、主管领导交办的其他工作。 4、催收人员岗位职
10、责1、负责逾期账户管理，及时了解各客户的欠款情况； 2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收； 3、登记催收情况，获取、更新和逾期客户的资料信息； 4、协助进行逾期数据分析； 5、完成部分下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内； 6、完成领导安排的其他工作。 5、催收人员岗位职责1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收； 2、登记催收情况，获取、更新和催收对象相关的资料信息； 3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训； 4、完成领导安排的其他工作。第3篇：催收人员岗位职责1、负责逾期账户管理，及时了解各客户的欠款情况；2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催
11、收；3、登记催收情况，获取、更新和逾期客户的资料信息；4、协助进行逾期数据分析；5、完成部分下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；6、完成领导安排的其他工作。第4篇：出纳兼外客催收岗位职责出纳员兼外客催收岗位职责1、执行部分负责人的工作指令并汇报工作。2、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保存库存现金。（1）按时到前厅收取营业款，当日足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现长款或短缺，应立即查找原因，及时告财务负责人进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3）负责督促酒店所有人员的费用报销和借款归还，支出报
12、销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才干付款。签字手续不齐的单据，出纳一律不得付款，签字手续按美晨大酒店费用报销程序执行。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。（4）负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。（5）接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。4、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证及费报清单，逐笔逐日及时进行登记；账目必
13、需日清月结，账实相符。（2）每天和日审核对所收取的营业款是否一致，并确认送存营业额金额。（3）月终和财务会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。（4）每月及时和银行对账单相互核对，并必需经过财务会计审核，双方签字盖章后和当月凭证装订成册。若有差别应及时查明原因，属于记账错误的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。5、保存相关印章、空白支票；妥善保存现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制支票领用存登记表，接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。（1）妥善保存发票，设置发票领用登记薄，登记前厅所领用发票数，由领用人（收银员）
14、签字。（2）月终对前厅剩余发票进行盘点，并接受财务负责人对发票盘点检查。（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务负责人讲演。（4）必需妥善保存银行印鉴，严格依照规定用途使用。6、接受财务负责人及总公司的业务质询、检查、考评等。7、强化酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失。8、应收账款发生后，外客催收员应及时和往来单位和次人对账，要进行应收账款的账龄分析，保障应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。9、凡是挂账的单据，出纳应及时整理并编制外客挂账明细表，于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额，保障酒店的资金保险，并按协议签定期限及时催收。10、负责其他应收款项的催收，其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包含：各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。11、完成部分负责人交办的其他事项。签收人：2011年10月25日第5篇：收货员岗位职责收货员岗位职责1、检查商品订单是否符合公司的政策；2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误；3、和供应商坚持良好关系；4、做好收货区域清洁卫生；5、工作仔细、细致、老实、有条理、确保所有收货真实正确清楚；6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、
