公司LOGOxxx公司文件编号版 次仓库物料调拨管理规范页 次4 / 4制订部门仓储部仓库物料调拨管理规范制订:日期:审核:日期:批准:日期: 发行日期:实施日期:序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人1首版发行A041.0.目的：规范不同仓库之间物料和成品调拨出入库作业，保证仓储业务管理高效和安全，达到控制要求2.0.范围：本规定适用于本公司所有仓库3.0.定义： 调拨：指因发货需要或者生产需要，不同仓库之间物料或者成品的转移动作4.0.权责：4.1 仓储部：负责调拨物料和成品的转移、账务处理4.2 P M C部： 负责调拨指令的下达5.0.程序： 5.1 调拨指令的下达 5.1.1 PMC在物料回货周期无法达成可能影响生产或者成品无法满足发货交期时，根据两端仓库物料或成品需求情况通知仓库主管安排调拨 5.1.2 通知时需要提供物料编码和需求数量给对应仓库主管 5.2 物料或成品出入库 5.2.1 仓库主管接收PMC信息后在K3系统内制作《其他出库单》，并备注需求仓库端名称或者简称 5.2.2 单据打印后给到仓库主管进行审核签字，审核签字确认后将单据传递给仓管员进行备料。
5.2.3 仓管员接收单据时需审查单据是否有仓库主管审核签字，如未审核需当场拒收出库单，如遇特殊情况仓库主管未审核签字的可通知仓库主管，经仓库主管同意后方可安排调拨 5.2.4 仓管员备料时根据单据打印的物料编码、数量进行备料，物料备好后需单独区分放置，并在出库单上签字 5.2.5 出库单一式三份，黄色联需放置在备好物料上，白联和红联需在当日下班前返还给仓库主管 5.2.6 物料或成品备好后仓库主管根据物料大小和紧急情况安排车辆送至需求仓库，具体如下：5.2.6.1 小件物料可使用公司小车进行运输，也可通过不同仓库间往返人员进行捎带，由仓库主管统一负责协调安排 5.2.6.2 大件物料小车无法装卸的，仓库主管根据实际情况已邮件形式填写《货拉拉用车申请》，发送给总经办审批并抄送给行政部，总经办审批后由行政部根据仓库用车需求时间安排货拉拉上门拉货并支付运费，货拉拉车辆使用类型需根据实际情况合理填写，降低运输成本 5.2.7 车辆安排好出发前，由对应仓管员将备好物料拉至一楼卸货平台装车，并将单据与物料一起放置，放置单据时需保证单据安全不遗失 5.2.8 物料或成品到达需求仓库后，由需求仓库安排人员到一楼进行卸货拉至仓库待入库区，并对照《其它出库单》对物料或成品进行清点。
5.2.9 在卸货未接收单据到单据时，需对实物进行清点并记录，隔离放置，并将异常上报至仓库主管，由仓库主管与调出端仓库进行沟通处理，并记录异常反馈给调入端仓库主管，待单据补录后再按照入库单进行清点5.2.10清点无异常后将《其他出库单》上交至仓库文员，仓库文员根据单据在K系统内制作《其他入库单》，制作时需要保证物料编码、数量与《其他出库单》一致，并备注调入仓库端名称或者简称 5.2.11 清点过程中发现实物与单据不符的，仓管员需要立即反馈仓库主管，由仓库主管反馈给调出端仓库主管进行核查，核查异常需在当日下班前处理完毕，并回复调入端仓库主管 5.2.12 仓库文员将打印好的《其他入库单》与《其他出库单》配套装订，交接给对应接收仓管员，仓管员核对两张单据是否一致，如无异常即按照《仓库收发管理规范》进行入库 5.2.13 仓管员核查单据发现异常时需第一时间反馈仓库文员，由仓库文员对单据进行更改6.0.奖惩规定6.1调拨不及时 6.1.1 因仓库主管信息传递延误、车辆安排不及时导致需求端生产停线、影响发货，由需求端PMC主管根据停线异常工时处理要求对其进行考核 6.1.2 因仓库文员漏打单或者打错单导致物料未及时备料，需求端生产停线影响发货，由需求端PMC主管根据停线异常工时处理要求将考核处理结果告知仓库主管，由仓库主管进行考核。
6.1.3 因仓管员备料不及时，导致需求端生产停线、影响发货的，由需求端PMC主管根据停线异常工时处理要求将考核处理结果告知仓库主管，由仓库主管进行考核6.2 单据遗失 6.2.1仓管员调拨物料未将单据与物料随行的经查实扣除绩效考核2分/项，本月出现重复问题的逐次翻倍考核 6.2.2仓管员接收物料与单据清点核实后，单据遗失未上交的经查实扣除绩效考核2分/项，本月出现重复问题的逐次翻倍考核 6.2.3仓管员接收出库单后单据遗失未及时备料不影响需求端生产的，经查实扣除绩效考核2分/项，本月出现重复问题的逐次翻倍考核，如单据遗失未备料导致需求端生产停线、影响发货的，按照本规定中6.1.3考核要求进行考核 6.2.4 仓管员接收物料未见单据在1小时内未反馈仓库主管处理的经查实扣除绩效考核2分 6.3 单据与实物不符 6.3.1 调拨出库数量与单据不符的，经查实扣除绩效考核2分/项，本月出现重复问题的逐次翻倍考核 6.3.2 因仓管员自身原因，导致清点数量异常误报的，经查实扣除绩效考核2分/项 6.4 单据规范6.4.1出库单据未经仓库主管审核或者未通知仓库主管获得审批同意备发物料的，经查实扣除仓管员绩效5分/次。
6.4.2仓库文员制作单据错误导致备料错误的，经查实扣除绩效考核2分/项 6.5 质量异常 6.5.1 仓管员备料混料、错料的，经查实扣除绩效考核2分/项，本月出现重复问题的逐次翻倍考核 6.5.2 仓管员尾数包装不符合质量要求，导致物料出现质量问题的，经查实扣除绩效考核2分/项，本月出现重复问题的逐次翻倍考核 7.0.相关文件《仓库收发管理规定》8.0.流程图调入端仓管员 接收清点调出端 仓库主管结束调入端仓库文员账务处理装车运输调出端仓库主管协调车辆调出端仓管员备料调出端仓库主管审核调出端仓库文员制单调出端PMC下达指令开始PMC下达指令。