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1、WORD贝发贝发集集团团责任中心业绩评价标准新华信管理顾问2003 年年 12 月月机密WORDi / 24目目 录录第一章指第一章指标说标说明明.1总总裁裁办业绩办业绩指指标说标说明明.1投投资发资发展部展部业绩业绩指指标说标说明明.2企企业业管理部管理部业绩业绩指指标说标说明明.3信息中心信息中心业绩业绩指指标说标说明明.4财务财务部部业绩业绩指指标说标说明明.5稽核部稽核部业绩业绩指指标说标说明明.6人力人力资资源部源部业绩业绩指指标说标说明明.7设备设备部部业绩业绩指指标说标说明明.8行政事行政事务务部部业绩业绩指指标说标说明明.9产产品研品研发发中心中心业绩业绩指指标说标说明明.10
2、产产品品发发展部展部业绩业绩指指标说标说明明.11模具厂模具厂业绩业绩指指标说标说明明.12科技科技试验试验厂厂业绩业绩指指标说标说明明.13品管部品管部业绩业绩指指标说标说明明.14采采购购部部业绩业绩指指标说标说明明.15物流部物流部业绩业绩指指标说标说明明.16生生产产部部业绩业绩指指标说标说明明.17装配厂装配厂业绩业绩指指标说标说明明.18模塑厂模塑厂业绩业绩指指标说标说明明.19特种工特种工艺艺厂厂业绩业绩指指标说标说明明.20WORD包装厂包装厂业绩业绩指指标说标说明明.21第二章指第二章指标标量化量化办办法法.22一、指标分类.22二、正向指标量化办法.22三、逆向指标量化办法
3、.23四、满意度指标量化办法.23五、非满意度指标量化办法.23WORD1 / 24、 指指标说标说明明总总裁裁办业绩办业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户对外宣传重大差错次数逆向指标在对外宣传的与时性和准确性方面的差错次数档案管理重大差错次数逆向指标在归档的与时性、档案保存的完整性方面的差错次数合同管理重大差错次数逆向指标在合同评审的与时性、评审通过合同的合法性与合理性
4、方面的差错次数交通事故次数逆向指标本期间小车班发生的交通事故次数部管理年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长投投资发资发展部展部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明WORD部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门
5、所提供的支持和服务的满意程度客户项目计划完成率正向指标投资项目成功率正向指标年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价部管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长企企业业管理部管理部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能
6、部门所提供的支持和服务的满意程度客户责任中心业绩考核非满意度指标责任中心考核工作的效率、效果和成本部管理管理提升项目计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况WORD3 / 24制度体系修订率正向指标实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长信息中心信息中心
7、业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户更新频率正向指标本期容更新次数/本期天数信息系统宕机次数逆向指标本期信息系统宕机次数ERP 项目计划完成率正向指标实际成功上线功能模块/计划上线功能模块年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价部管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿
8、由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长WORD财务财务部部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明公司预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出部门预算控制逆向指标部门实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务财务费用节余逆向指标相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户财务报表与时率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重
9、点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价部管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长稽核部稽核部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标部门实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务WORD5 / 24相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户年度审计计划完成率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数审计事实失准
10、次数逆向指标年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价部管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长人力人力资资源部源部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明公司工资总额控制逆向指标公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额部门预算控制逆向指标部门实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指标评价集团公
11、司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户人员招聘合格率正向指标本期合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量部管理核心员工离职率逆向指标本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数WORD年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价员工培训计划完成率正向指标本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数员工培训满意度满意度指标公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度学习成长部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查设备设备部部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标
12、类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出节能降耗额度逆向指标节能降耗折合金额财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户设备预检、预修年度计划完成率正向指标本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量公司年度技改计划完成率正向指标年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员
13、会进行评价部管理WORD7 / 24员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长行政事行政事务务部部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明公司行政费用预算控制部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度员工服务投诉次数逆向指标公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数客户一般治安安全事故逆向指标本部门所负
14、责的公司 5000 元以下的立案的治安案件次数/公司总人数重大刑事案件逆向指标本部门所负责的公司 5000 元以上的立案的治安案件次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价部管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况学习成长部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查WORD产产品研品研发发中心中心业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门
15、预算的支出研发成本核算差错次数逆向指标在提交研发成本核算数据的与时性、准确性和完整性方面出现的差错次数财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户裱装设计合格率正向指标合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量基础技术成果数量正向指标本期笔芯、墨水等基础技术研究成果数量标准化计划完成率正向指标实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的产品、生产工艺、材料等标准设计数量（同期）年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价部管理员工培训计划完成率正向指标部门
16、年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查学习成长产产品品发发展部展部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明WORD9 / 24部门费用控制（其他费用）逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出研发项目决算/预算逆向指标研发项目决算总额/预算总额新产品成功率正向指标（一段时期公司销量排名前三十款新品中，本部门负责研发的款数）/30财务相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度技术支持满意度正向指标分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度客户研发项目计划完成率正向指标实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数（同期）工艺改进材料替代计划执行率正向指标实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和材料替代项目数量（同期）年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度与成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价部管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训
