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1、 某集团公司经营管理指标考核方案1总则：制订2003年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。2考核对象：控股子公司部门经理以上人员(含实际主持部门工作的人员),具体人员由人力资源部确定。3经营指标：3.1*收入（以实际资金到位为准）3.2*销售毛利：（销售价-买入价）*销量注：买入价含运费； 3.3管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金）3.4业务招待费（特殊费用由总公司特批）3.5*销售收入(
2、参考指标，以实际资金到位为准）3.6投入产出比（参考指标）：当年总收入/上年总投入（工程投资+管理费用）4经营指标考核办法：4.1完成或超额完成*收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖（不属于返还范畴）。4.2超额完成*收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：小于50万元部分，5%；50万元至100万元部分，7%；100万元至200万元部分，10%；大于200万元部分，20%。4.3未完成*收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标的，按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。4.4超额完成*销售毛利指
3、标，超额部分按5%提奖。4.5未完成*销售毛利指标的，按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。4.6管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的，按超额部分的100%扣*费完成值。4.7业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。低于考核指标的，按节约部分的30%奖励考核对象；超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。4.8投入产出比考核办法：年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。5管理指标及管理指标考核办法：5.1管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的
4、权重，所有权重之和为1。安全生产部考核标准（权重0.22）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1安全生产情况全年事故为零20视事故性质扣罚，扣分无限值；重大事故另行处理；安全生产工作好酌情加分2安全管理制度安全制度及管理体系健全5安全制度缺一项-1分，管理体系不健全、安全职责不明确-2分3日常安全检查每日、周、月检查一次，并有记录10缺一次-1分，发现重大隐患经总公司确认加1-5分4安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况落实率100%5一项未落实-2分，整改好加1-5分5安全活动、会议每月至少1次，并有详细记录5缺一项-2分6上岗安全教育培训上岗培训率100%
5、2一人次未培训-1分7施工安全防护防护率100%2一处未达标-1分8基础资料安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全5缺一项-1分9设备完好率工艺设备、仪表、电器完好率100%5一处缺陷-1分10动静密封泄露率零泄漏5一个漏点-1分11管网完好率100%5管网及设施一处不完好-1分12安全消防设施完好率每月试运行一次，5分钟消防水枪出水并有记录5一次未达标-2分13*平稳率100%5中断供气一次-5分14操作记录、交接班记录、巡线记录记录内容清楚完整3记录不清楚-1分，不完整-1分15用户报修、抢修记录记录完整3缺一次-1分16抢修情况抢修车
6、、工具、配件完好齐备，抢修人员24小时值班。接到抢修报警后15分钟内赶到现场5一项未落实-2分17安排工作完成情况落实率100%5没有按规定完成-1分18安全日、旬、月报表内容充实、按时上报5内容不充实-1分，不按时上报-1分工程建设（技术部、工程管理部）考核标准（权重0.22）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1工程合同选择施工队伍要遵守工程统一管理要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案（包括合同附件）、执行过程中严格遵守合同条款等15按要求做到的不加分，反之每违反一项一次扣3分，扣完为止2建设工期根据总竞俗嫉墓谖曜
7、脊冢段?5%）5凡满足核准工期的为满分，每增5天，分别减2.5分，扣完为止3工程质量以有关部门验收为准，质量等级分为优良、合格和不合格三种10优良10分，合格5分，不合格0分4工程施工监督检查每月上报一次10每漏报一次扣2分，每迟报一次扣1分，扣完为止5工程安全工程施工过程中的安全动态考评，凡是与工程有关的事故，不分责任方在谁10无任何事故10分，轻微事故8分，一般事故6分，伤亡事故2分，重大伤亡事故0分6成本控制目标控制额为总公司核准的静态成本（即施工图预算）和动态成本（签证部分费用），如发生设计方案变更或调整的，目标控制额也作相应的调整20在静态成本范围内（浮动比例为5%）为10分，每增减
8、5%，分别减加5分；动态成本限值为静态成本5%，在其范围内得10分，每增5%，减5分7工程报表各种报表应准确填报，不得漏报或迟报，做到及时上报10按要求做到的不加分，每漏报一次扣3分，每迟报一次扣1分，扣完为止8竣工资料整理归档与移交竣工资料应与工程同步，做到及时收集、整理，要真实准确、齐全完整10工程竣工后一周内完成装订成册的得5分，竣工验收后一周内上报备案的得5分，反之不得分9报批程序执行情况根据“工程统一管理”要求，凡涉及工程方面的事，应严格执行各种报批程序10按要求做到的满分，未履行报批程序或“先斩后奏”的每次扣5分，已报批但还没有批复就执行的每次扣2分，扣完为止材料采购部考核标准（权
9、重0.16）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1上报请购单根据工程要求上报材料、设备请购单，并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分2请购单签章材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分3认购计划各子公司必须做好材料认购计划，每周最多报一次请购单（特殊情况例外）10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分4材料的确认和入库材料、设备到后，根据采购清单和供货清单核对到货时间、数量、规格型号、质量，并签字、确认盖章、记录，并办理入库手续10按要求做到的不加分，累
10、计3次做不到-1分5到货通知货到三天之内，必须把确认盖章的到货通知单传真给公司材料部备案。10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分6出库出库必须办理出库手续10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分7库存量必须控制在30万元内（工程建设期例外；原上报积压数除外）40每减少2万元，+1分；每增加2万元，-1分。市场部考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1开户完成率100%20完成30%起记分为6分，以后每10%+2分2销气完成率100%15完成30%起记分为8分，以后每10%+1分3*资金回收率100%15完成40%起记分为9分，以后
11、每10%+2分4*销售率100%15完成40%起记分为9分，以后每10%+2分5安排工作完成情况落实完成率100%10延时或没完成每一件工作-1分6工作报表完成率完成率100%14每一份表格为2分7服务质量无投诉6一件投诉-1分8操作流程合格率无违规操作5违规操作视情节轻重扣分人力资源部考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1员工培训每年四次，每季度一次。培训要有针对性，做好培训计划。每次培训后总结培训结果报总公司人力资源部。30按要求做到的不加分，反之每项-5分2员工考核每年四次，每季度一次。达到公平、公正、公平，分为杰出、优良、良好、普
12、通、较差五等。每次考核后把考核结果报总公司人力资源部。30达到杰出+5分，普通以下-5至10分3员工招聘、录用、退工、工资每月必须及时准确上报人员流动情况及工资、津贴发放情况。30按要求做到的不加分，反之每项-5分4日常管理考勤、员工请假审核等情况每月汇总报总公司人力资源部。10按要求做到的不加分，反之每项-5分计划管理部考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1工作审批按工作程序要求报总公司审批，根据审批意见执行15按要求做到的不加分，反之每次-2分2上报月报表及时准确上报月报表20按要求做到的不加分，每延时一次-1分，每出现3项次错误-1分3网络管理按时准确进行日、周、旬、月、季报表的输入30按要求做到的不加分，每缺3项次日记-1分，缺其它报表1项次-5分。延时一次-1分。每3项次错误-1分。4文件、通知的执行按文件、通知的要求完成
