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1、瞭解本校有關財產出借相關程序是否確實依 據本校相關內部控制制度執行。國立政治大學財產出借作業項次作業程序是否符合是否宿舍出借1學生申請住宿者是否依據生輔組公告確實辦理住宿之申請手續？2學生申請住宿者於宿舍床位確認後（申請通過），是否依規定繳交住 宿費用？3寒暑假住宿學生是否均有繳費收據才可住宿？4山南居之住宿是否填寫住宿申請表並經總務組組長、秘書簽核及主任 核准？5山南居之住宿是否均有繳費收據才可住宿？6本校教職員借住宿舍是否依據國立政治大學教職員工借住宿舍分配 辦法辦理？場地及器材出借一付費7場地及器材之出借是否辦理相關申請手續並經主管單位核准？8場地及器材之出借是否有繳費收據？9場地借出文
2、件之核准及繳費是否於場地借出前七日完成？場地及器材出借一免付費10借用者是否提出申請並經主辦單位核准？11是否要求借用者填寫借據並質押學生證？12退休教授借用研究室是否辦理申請並經系（所）及院務會議通過？13退休教授借用研究室期間是否未超過三年？財產出借應注意事項14主辦單位是否與借用者越認出借財產之數量及可用性，並確實點交由 借用者簽收？15借用者是否依歸還期限所借之財產？16主辦單位於岀借財產歸還時，是否確實點交並簽收？17若有損壞是否依責任歸屬由借用者賠償或主辦單位負責？相關作業流程及辦法：宿舍借出作業宿舍作業（研合會）學士班學生宿舍學期住宿申請作業（生輔組）研究部碩博士新舊生住宿申請作
3、業（生輔組）研究部碩博士寒暑期暨續住申請作業（生輔組） 學士班學生宿舍寒暑期住宿申請作業（生輔組）學士班學生宿舍候補作業（生輔組）華語班學生住宿及宿費繳交流程（語視中心）編號：F-3項次作葉程序是否符合是否學士班橋外生宿舍作業說明（僑外組）碩、博士班橋外生宿舍作業說明（僑外組）山南居住宿管理流程（公企中心總務組）國立政治大學教職員工借住宿舍分配辦法（總務處網頁） 場地及器材出借作業教室借用作業流程（教務處）學生活動場地借用作業（課外活動組）學生活動器材借用作業（課外活動組）拐杖及輪椅借用作業（保衛組）醫療用品借用作業（保衛組）辦理藝文中心大禮堂、國際會議廳借用作業（藝文活動組）辦理藝文中心一般
4、活動場地借用作業（藝文活動組）辦理藝文中心鋼琴練習時間登記作業（藝文活動組）視聽教室借用流程（語視中心）視聽教室設備租用流程（語視中心）錄音室借用流程（語視中心）場地外借業務管理流程（公企中心總務組）電腦教室借用（電算中心） 各進修班次及場地費收款流程（公企中心總務組） 辦公室及宿舍搬遷、登記分配流程（國研中心總務組）視聽教材錄製流程（語視中心）國立政治大學行政大樓招待所借住規則（總務處網頁）國立政治大學置物櫃租借管理辦法（總務處網頁）國立政治大學行政大樓前廣場借用申請表（總務處網頁）行政大樓會議室借用規則（總務處網頁）國立政治大學退休教師研究室借用辦法（總務處網頁）缺失改進方式或其他建議事項（含作業程序改善建議）：覆 核：日期：自行檢查人員：日期：
