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1、可行性研究报告投资建设纺织染整公司项目2012-2-23第一章总论511项目名称及承办单位51-2研究工作的依据与范围51. 3可行性研究报告的主要内容及其审批意见61.4推荐方案与研究结论61. 5主要经济技术指标10第二章项目背景122. 1项目提出的背景和依据12第三章 市场需求预测与建设规模173. 1市场预测173. 2产品方案及整改规模17第四章建设整改条件与厂址状况194. 1原材料1942燃料194. 3动力194. 4项冃有利条件194. 5项目制约因素和解决方案194. 6厂址20第五章工程技术方案225. 1工程项目225. 2生产技术方案225. 3供电、给水、供热23
2、5. 4总平面布置与运输25第六章 环境保护266. 1概述266. 2设计依据266. 3建设地点环境现状266. 4主要污染物与污染源276.5综合利用与治理方案276. 6绿化30第七章职业安全卫生与消防3171职业安全卫生设计依据317. 2职业危害因素的分析及防治措施317. 3消防327. 4地震设防32第八章 企业组织与劳动定员338. 1企业组织及工作制度338. 2全厂定员33第九章 项目实施进度建议359. 1项冃实施进度359. 2项目进度建议359. 3实施准备359.4工程设计359.5设备调试359. 6竣工达产预计进度35第十章投资估算与资金筹措3710-1总投资
3、3710. 2投资估算3710. 3资金筹措3810. 4资金使用和管理38第十一章经济效益和社会效益分析3911. 1经济效益分析3911. 2生产成本及经营成本估算3911. 3总成本估算4011.4产品产量、销售收入及税金估算4011.5财务分析4011.6不确定性分析4211.7社会效益分析4311.8 结论43第一章总论1. 1项目名称及承办单位1. 1. 1项目名称：XXXX染整有限公司项目1. 1. 2项目承办单位单位名称：XXXX染整有限公司法人代表：XXX所有制形式：股份有限1. 1. 3项目主管部门：XX县乡镇企业管理局1. 1. 4项目建地点：XX县XX经济开发区1. 2
4、研究工作的依据与范围1. 2. 1研究工作依据XXXX染整有限公司项目可行性研究报告委托书。1. 2. 2研究工作的范围A、市场需求预测与现有规模论证；B、原材料供应的可行性调查；C、技术方案的研究；D、工程项目对环境影响的研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中的总体布置与交通运输。1. 3可行性研究报告的主要内容及其审批意见1. 3. 1项目计划资金总额为2292万元，全部企业自筹。1. 3. 2项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入8600万元，年创税金及附加 255. 73万元，年创利润总额774. 17万元，安排农村富余劳动力及 下岗工人就业110余人。1.
5、4推荐方案与研究结论1. 4. 1项目简介为充分利用资源优势，发展地区经济，XX县XXXX染整有限 公司（XX县刘二堡经济开发区），自行建设染布厂，采用先进布料 印染成套生产线和生产工艺，拥有完整合理的产品质量保证体系 和企业管理体系，产品通过国家布匹印染质量安全监督检验中心 检测，各项指标均符合国家标准要求。经用户多年来的使用检验, 产品不褪色、平整度好、柔软度好、不起层，质量稳定，能够满 足用户生产的需求，受到沈阳市多家布料批发用户的好评。现在, XXXX染整有限公司是目前XX市布料印染企业的“龙头”，并在2006 年通过布料印染全国工业产品生产许可审查，获得了不料印染全 国工业产品生产许
6、可证，是XX市布料印染行业的第一人。综上所述，本项目产品不仅是资源综合利用产品，还是国家 政策鼓励支持发展的环保产品，而且本项目不占用耕地，能够安 排农村富余劳动力及下岗工人就业110人。实现利税255.73万元。1. 4. 2项目建设可行性经过多年的快速发展，我国染整工业已形成较为完善的生产 配套体系，为染整工业的发展做出了重要贡献。至2008年底，规 模以上染整企业近千家，实现销售收入512亿元，占世界染整市 场的25%。通过技术引进、消化吸收和自主创新，新型染整开发 能力逐步提高，使我国在涤纶染整生产领域居世界先进行列；半 自动染整机生产实现了较大突破，国内市场占有率近三年提高了 20个
7、百分点，我国成为世界四大半自动染整机生产国之一；剑杆 织机、电脑横机、高速经编机等产品实现了产业化，染整剂、染 料助剂在技术应用和新产品开发上取得了积极成果。我国染整工业虽然取得了较大成绩，但与国际先进水平相比 仍存在较大差距，还不能完全适应染整工业发展的需要。一是自 主创新能力较弱。传统的印染加工设备比重较大，差异化、节能 降耗等新型、高端产品仍主要依靠进口，年进口额高达40亿美元, 占国内染整机械市场的近40%。二是专用件和配套件生产水平不 高，整机产品稳定性较差，2008年辅助装置和零配件进口额4亿 美元，占国内染整部件市场的35%。三是“两化”融合水平较低， 染整设计制造集成化、模块化
8、、自动化、信息化的应用还不普遍, 产品自动控制水平较低，信息化和工业化有机融合水平亟待提高。 四是公共服务体系尚不完善，为染整行业提供信息咨询、技术开 发、人才培训等方面的服务体系不能满足行业发展的需求。而本项目在生产过程中采用先进的工艺技术，坚持纺织机械 工业结构调整与纺织工业转型升级相结合。促进传统纺织机械产 品的升级换代，提高装备自动化和信息化水平；加快节能减排新 技术和新装备的推广应用；加快新型纺织机械的研发和产业化， 为培育纺织工业新的增长点提供保障；加强技术改造，淘汰落后 纺织机械装备，本着保护环境及消除安全隐患为原则，落实环保 及安全措能，加速建设步伐，以更好地发挥两个效益，在地
9、区经 济发展有着突出的贡献及优势。1. 4. 3产品方案与生产规模根据国内染整市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一 条年设计产量达2000万m的布料染整生产线一条。1. 4. 4工作原理纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下， 通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程, 旬括(染整用水及表面活性剂、棉及棉型织物的退浆和精、蚕丝 和真丝绸的精练、漂白(Bleaching)、丝光、热定形(Heat Setting) 等)1. 4. 5厂址概述项目建设在XX县刘二堡经济开发区，紧邻省级公路，坐落 在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区。1. 4. 6主要能源及动力供
10、应A, 电负荷：建设工程用电设备，装机容量1OOOKW,选用两台 630KVA电力变压器供生产、生活照明用电。B、水量：生产用水（循环水）、生活总用水量2000吨。1. 4. 7环境保护条件企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和 环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规 和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废液、 废物、噪声等有害物质和噪声对环境的污染与危害，按维修作业 工艺要求设有噪声处理工程和处理废液、废物的装置与设施。1. 4. 8人员条件A企业厂长（经理）：具有高中以上文化程度，从事染整 生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作
11、八 年以上。B技术人员：至少有一名机械专业工程师或高级工程师 （或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术 工作。技术人员数不少于生产人员数的5%。C质量检验人员：至少有两名经过行业培训，取得产品 质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检 验员培训，担任总检验员。D管理人员：至少有一名经过培训的财务结算人员，有一 名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。E技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适 应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业 技术工人中高级工不少于10%,中级工不少于20%。生产工人应经 行业培训，持证上岗。1.
12、4. 9项目进展建议根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度 计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进 度，六个月完成。1. 4. 10研究结论A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合 规范要求。D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术，符合环 保要求。F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收 期比较短，并有一定的抗风险能力。1. 5主要经济技术指标项目主要技术经济指标表序号项FI名称单位指标备注1
13、项n占地而积平方米25319. 002项FI建筑面积平方米8400. 003项H总资金万元2292. 004流动资金投入万元300. 005现有固定资产万元1672. 006年销售收入万元8600. 007总成本万元7570. 108经营税金及附加万元255. 739利润万元518. 7010所得税万元255.4811财务内部收益率%税前22. 82税后16. 9012财务净现值万元税前2511.03税后1519. 4013投资回收期年税前1. 73没有建设期税后2. 16没有建设期14盈亏平衡点%31.7%第二章项目背景2. 1项目提出的背景和依据2. 1. 1国家产业政策和行业发展背景印染
14、行业准入条件于2008年2月4日由国家发改委公布, 具体要求如下：新建或改扩建印染项目应采用先进的工艺技术，采用节能环 保的设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制，禁止采用 列入产业结构调整指导目录限制类、淘汰类的落后生产工艺 和设备，限制采用使用年限超过5年的二手前处理、染色设备。 新建或改扩建印染生产线总体水平应接近或达到国际先进水平 棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设应执行印染工厂设计 规范(GB50426-2007 ) o印染企业应具有一定的经济规模，棉、麻、化纤、丝绸机织 物印染设计年生产能力应 2000万米/年；毛机织物印染设计年生 产能力应 200万米/年；针织或纱线印染设计年生产能力应 2000吨/年。新建或改扩建印染项目环保设施要按照纺织工业企业环保 设计规范(GB50425-2007 )的要求进行设计和建设，执行环保设 施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。 所在地区有集中污水处理设施或允许排放到城市污水收集系统的 企业，需配置适当的处理设施或预留足够的处理场地，排放污染物指标达到集中处理厂或污水排入城市下水道水质标准规定 的要求；污染物直接排放到水体的印染企业，必须配置完善的处 理设施，对污水及固体废弃物进行综合治理，污
