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1、仓库治理制度一、 目的为了促进本公司仓库业务活动科学、安全、高效、有序、合理地运行，规范仓库业务流程，规范仓库员工行为，提高仓库业务整体水平，特制定本制度；二、适用范畴适用于本公司全部仓库业务活动；三、职责仓库职责1、负责仓库的日常治理保护事物；2、依据工作流程进行物料的收发清点，按仓库治理制度查验数量；3、将质检部门验收好的物料按指定位置予以存放；4、依据发料指令配备物料和发放物料；5、每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存；车间入库单、发料单、选购验收单、呆滞聊的反常情形报表、退货单等单据的填写；6、不良物料及呆废料的定期上报处理；7、物料入仓仓储位的筹划与摆放；8、盘点工作的详细执行、月总
2、结报告；PMC职责对原材料的库存及相关数据进行监管；选购部职责1、选购部通过 T3 系统供应选购信息，仓库依据选购信息作好工作支配；2、选购部负责不合格品的交涉与退货办理；生产部职责1、依据 PMC供应的生产方案单，准时正确领料，以免造成生产停机，同时确保如期完成生产及入库作业；2、遵照包装规范要求进行包装作业；品保部职责对已入库原材料、委外半成品进行品质检验，出具质量检测报告；销售部职责销售部使用数据生成出库单给到仓库，仓库支配配货并发货；财务部职责1、仓库日常单据的收集并在T3 系统进行输入与输出；2、每月对仓库月度盘点的数据进行录入，供应仓库盈亏报表及数据；7 / 7四、验收及保管物资的
3、验收入库仓库治理制度1 、物资到公司后仓库员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库；2 、对入库物资核对、 清点后， 仓库员准时填写入库单， 供应商、 经手人签字后， 仓库员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证；3 、库管要严格把关，有以下情形时可拒绝验收或入库；a） 未经总经理或部门主管批准的选购；b） 方案外超量的选购物资；c） 与方案订单不符合选购物资；发生上述情形，如需入库，须总裁办公室批准；4 、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，仓库员要到现场核对验收，并准时补填 入库单 ；物资保管仓库治理制度1、物资入
4、库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 二齐、三清、四号定位 ；a） 二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐；b） 三清：材料清、数量清、规格标识清；c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位；2 、仓库员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，如发觉误差须准时找出缘由并更正；3、库存信息准时呈报；须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性；物资的领发仓库治理制度1、仓库员凭领料人的领料单照实领发，如领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库员有权拒绝发放物资；2、仓库员依据进货时间必需遵守 先进先出 的仓库治理制度原就；3、领料人员所需物资无库存，仓库员应准时
5、填写物料申购单，经总裁办公室批准后交选购人员准时选购；4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库员有权禁止和订正其行为；5、以旧换新的物资一律交旧领新；领料人须持部门经理审批签字的领料单领料；物资退库仓库治理制度1、由于生产方案更换引起领用的物资剩余或发料出错时，应准时退库并办理退库手续；2、废品物资退库， 仓库员依据 废品缺失报告单 进行查验后， 入库并做好记录和标识；仓库安全治理制度1. 仓库内一律严禁烟火；2. 仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材；3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、
6、防虫、防尘等工作；4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库；对应进仓治理的易燃易爆物品应放置于符合安全治理要求的独立的库区；5. 仓库工作人员在搬运、摆放货物时应实行有利于货物安全的方式进行搬运和摆放；不得将货物直接放置于地面；严禁货物拖地操作、严禁使用货物作垫台、严禁从高处丢放货物，确保货物安全；6、仓库工作人员及出入仓库的人员不得人为损坏货物，不得坐、靠、躺在货物上，确保货物安全；7、定期巡查保管物资的贮存质量，对废品准时处理；8、未经许可， 除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库；送货/ 提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留；9、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门
7、窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全；仓库 5S 治理制度整理： 区分必需和非必需品， 现场不放置非必需品， 将纷乱的状态整理成井然有序的状态，腾出空间活用，即：要与不要，一留一弃；整顿：能快速取出必需品且能立刻使用，削减找到时间，提高效率，即：科学布局，取用快捷；清扫： 将看的见与看不见的地方都清扫洁净，将岗位保持在无垃圾、无灰尘、洁净洁净的状态，即：清除垃圾，美化环境；清洁：将整理、整顿、清扫进行究竟，将工作制度化，规范化，即：洁净环境，贯彻究竟；修养：对于规定了的事，大家都要认真地遵守执行，要求严守标准，讲究团队，即：形成制度，养成习惯；五、规定仓储作业治理规定入库1、原材料、外协品入
8、库原材料、外协品到公司后，由仓库员进行验证，验证的内容包括：品名、型号规格、数量、包装状况和合格证明等； 体会证合格后入库， 入库后开送检验单， 送品保部检验； 经检验不合格的，品保部开具不合格报告单，通知选购部进行交涉或办理退货；2、成品入库由仓库员进行验证，验证的内容包括：品名、型号规格、数量、包装状况和合格证明等，验证完成后开入库单；3、待处理品入库成品库仓库员负责退货、 待处理品的入库工作，仓库员验证品名、 型号规格、 数量、批号等是否属实，对入库单进行审核；4、产品入库后，仓库员应准时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量和入库日期以及留意事项，并挂物料卡，做标
9、识；5、未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库；6、仓库员应妥当储存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间次序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管；贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、 防虫设施， 以防止库存产品损坏或变质；合理有效地利用库房空间，划分码放区域；库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发；详细要求如下：1、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由仓库员用挂标牌的方法做出；如产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；2、库存
10、产品存放应做到“三齐”：堆放齐、 码垛齐、 排列齐， 垛与垛之间应有适当间隔；3、成品按型号、批号码放，高度不得超过6 层；4、原材料存放按属性分类 （防止串味） ，整齐码放， 纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；5、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原就放置，以保持货架稳固；发放1、生产部生产人员凭生产方案单和领料单到原料库领取原材料和外协品；2、原料库库员每天按生产方案单进行配料；3、在备料时，假如发觉方案数量和实际发放数量不符时，仓库员应在生产方案单备注栏中填写实际发放的数量；4、实行批次治理的原料，仓库员每天备料、发料时在生产方案单上填写该原
11、料的批号，以达到可追溯的目的；5、技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品；6、提取成品时必需有销售部打印的出库单；7、原料库和成品库的仓库员凭已审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：a） 认真核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的要求其完备后，再予以发放；b） 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；如不正确，请销售部准时修改；c) 发放时，如产品标识破旧、字迹不清，应重新作出标识后发放；d) 发放完毕， 仓库员应对 领料单 或出库单、发货单 进行审核，生产方案
12、单交财务人员，单据应妥当保管；e) 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原就进行发放；8、仓库发放应遵循先进先出的原就、先急后缓的原就；仓库内部治理规定1、仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情形、标识情形；仓库主管应抽查物料的仓储情形、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象；发觉问题，准时解决；2、仓库员应常常对库存产品进行检查和保护，发觉问题后应准时向直接上级报告，准时处理；3、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠；仓库内严禁烟火，不答应存放易燃易爆物品和其它危急品 （危急品库除外） ，并设置足够的消防器材；消防器材不答应占压；4、
13、退库的成品应按品种、 型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出； 经检验为不合格的， 按不合格评审处置看法办理，并作出待处理标识；5、原料库依据生产方案，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料；依据生产方案和库存填报选购申请方案，保证生产需要；6、成品库负责样品的包装、发放；样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期；样品应在生产后的三个月内发放；如要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放；包装治理规定1、仓库员依据领料单或出库单上的数据进行配货、发货并确认；包装前由仓库员及使用部门相关再次检查确认；2、包装前物料确认 a）使用
14、部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库；b）有取货错误的依据工作繁忙的程度需要查核取货错误的缘由和责任人；盘点及对帐规定1.仓库需依据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点；原就上要求全部库存物品每月至少循环一次；2、盘点时要求停止一切所需盘点物料库存往来收发工作，在盘点前发足盘点期间所需的物资，仓库盘点必需实施静态盘点；3、依据产品的珍贵、体积的大小以及其他特性设定库存数据偏差百分比，在盘点中对物料的名称、品种、规格、计量单位要统一，统一方法、尽量防止因技术、概念的不统一而造成盘点的偏差；4、仓库每月定期进行一次全面盘点；5、
15、盘点后准时将实物数与电脑数核对；如有差异应查证缘由并准时跟进处理；如属供应商缘由造成的短少应第一时间通知选购、财务等相关部门处理；如属盘盈或不行防止的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整；相关缺失报总裁办公室审批后处理；6、仓库应准时与财务部输单员进行对帐工作，包括输单货物数量是否有漏输、错输、重输情形，发觉差错，应准时查证缘由并予以更正；7、仓库主管部定期对库区货物进行抽查盘点，发觉账实部相符的，追究相关人员的责任，找出缘由并准时处理；报废品处理规定1、报废品须在报废物品申请单得到批准后，交原材料仓库办理入库手续，需录入T3 系统的报废品应准时录入；2、对于录入 T3 系统的报废品， PMC与选购部应依据实际情形在月末将库存废品总数呈报总裁办公室或者选购经理，进行下一部处理；3、废品积存到
