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1、总承包项目管理制度流程图总承包工程管理制度流程图：日期：3.2 工程总承包工程管理流程图一、工程部行文流程 图3-3 工程部行文流程相关部门会签 综合管理部秘书核稿，确综合管理部复核 工程经理或工程副综合管理部秘书编号、拟稿人校对、签字 承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人批阅、签字综合管理部修改、印综合管理部审综合管理部用印上网综合管理部按发文范围发布，原文二、发文处理流程拟稿人起草文件，签发发文人员编号、打字工程部领导审签发文人员修改、复印拟稿人校对、会签发文人员登记、发送文件，综合管理部用印发文人员对发文图3-4发文处理
2、流程三、收文处理工作流程收到来文收文人员办理签收收文人员登记来文，填写项目部收文处理登记表)收文人员处理来文，填写收文处理单)综合管理部依据来文内容提出文件流送交工程部领导批示、部门处理收文人员收回图3-5公文处理工作流程四、设计文件工程部内部审核流程 图3-6 设计文件工程部内部审核流程工程部收到设计文件专业部门审查监理人核查或审批发给分包人工程部总工审核，签署审核看法工程部将看法反应给分包人分包人修改五、工程价款支付流程 图3-7 工程价款支付流程承包人申报时段 支付金额50万元时，总承包工程部经理审批赐予支付单价工程时总价工程时监理人审核 工程部审核 监理人审签 工程部审签分包人申报时段
3、50万元支付金额150万元时，总承包工程部报生产经营和财务资产局部管部长审签及项150万元支付金额300万元时，在50万元支付金额150万元审签程序 支付金额300万元时，在150万元审批程序上增加院长审批后给审签单交付会计进展单元工程六、设备选购费支付流程 图3-8 设备选购费支付流程 支付金额50万元时，总承包工程部经理审批赐予支付按合同商定时间 50万元支付金额150万元时，总承包工程部报生产经营和财务资产局部管部长审 150万元支付金额300万元时，在50万元支付金额150万元审签程序上增加 支付金额300万元时，在150万元审批程序上增加院长审批后给审签单交付会计进展七、工程部会务管
4、理流程 图3-9 工程部会务管理流程综合管理部印各部门提综合管理部部综合管理部登记、初工程部各部门组织工程经理有关部门预备将通知、材料送开 会综合管理部做好记录、归会议决议的贯专题工程部联八、档案管理流程 图3-10 档案管理流程综合管理部制定案卷方法 各部门按立卷方法分综合管理部对工程不合格按要求合格在综合管理部供应综合管理部接收核对案卷，对案卷进档案信库案卷名目年终召开兼职档案员会九、分包招标管理流程总承包人提出分包总承包人报送业主招标领导小组批总承包人招标招标领导小组批总承包人与中标人签图3-11 招标工作流程十、设计文件管理流程一总承包人供应设计文件的工作流程 图3-14 总承包人供应
5、设计文件的工作流程二分包人供应设计文件的工作流程 监理人收到设监理人核查设计文监理人签字、盖章 监理人发给总承包人 分包人检查设用于施如有问总承包人负责的分包人负责设监理人审批设计文监理人签字、盖章总承包人审十一、质量掌握工作流程一工程质量掌握总体流程 图3-21 工程质量掌握总体流程质量信息分包人设计单位设计文OK质量控施工图纸设计文组织设计分局部项施工措施建筑材料、施工预备检施工施行 单元、分部工程看法NO NO单位工开工验收 专项验阶段验工程保修工程移交二施工质量过程掌握流程 图3-22 施工质量过程掌握流程质量掌握目的审查施工单位 的质量保证体系发布质量 监控指令工程验收开工验收报告
6、质量评估报告全 程 质 量 监 控质保组织 质保措施三 检 制 按签发设计图纸施工测量、复核、验收施工措施方案审批试 验施工监测 隐藏工程检查签证 分部、分项工序 检查签证施工 原材料检验施工工艺检验缺陷或返工处理 质量事故报告NO三材料、构配件质量掌握流程分包人提交材料/构配件进场报验单监理人抽监理人审批材料/构配合格：允许进场不合格：不允许用法过程检验四工程设备质量掌握流程1分包人选购质量掌握分包人提出报监理人核总承包人批工程设备交工程设备安工程设备安2总承包人选购质量掌握分包人提出工程五“三检工作流程分包人：初检班组分包人：复检施分包人：终检公司专职分包人向监理人提交“三检监理人审核“三
7、检资监理人签字认可六工序或单元工程过程质量掌握流程 图3-27 工序或单元工程质量掌握流程 十二、进度掌握流程 一进度掌握流程工序或单元工程施工分包人进展自检，填报工序或单监理人审核分包人自检资审核结监理人现场检验合格监理人审核、签认工序或单核准计量、支付合不返合不进入下一 图3-28 进度掌握流程二进度要素掌握流程 编制总进度方案总进度目的调整和修业主编制工程工程总承包人编制工程总承分包人编制并提交施工监理人审调整和修不同意同意总承包人批准施工进度分包人编报年、季、月监理人审查年、季、不同意同意分包人施行施工进度方案，监理人监视、检发生实际进度与计是否影响总工期、后分包人调整连续施工 监理人
8、审查是否是是修订进度方案总承包人编制工程总承总承包人审批年、季总承包人审批调整进图3-29 进度要素掌握流程十三、停工与复工流程发生停工事由分包人缘由事由排除，具分包人提出监理人签发非分包人缘由分包人提出复工申请监理人发出暂停总承包人监理人签监理人未签发复工监理人按工程变监理人签发监理人未签十四、投资掌握流程 图3-31 投资掌握流程单元工程验收分包人申请工监理人进展工分包人编制并提交工监理人审核是否通过监理人签发工程价款总承包人审总承包人向否是总承包人确认总承包人提业主审批 业主向总承分包人提交原始地面地形测绘监理人审核原始地面地形测绘监理人审查分包人计量人员，分包人提出计量申请监理人审查计
9、量工程，范围，方法总承包人审核监理人、总承包人、分包人协商监理人、总承包人、分包人共同签认签认付款申请前，监理人审查支付工一月支付工作流程 图3-33 月支付工作流程二完工支付工作流程 图3-34 完工支付工作流程分包人提出月支付申请报表 监理人审核月报表，签发月付报总承包人批准 总承包人按付款证书付分包人提出完工付款申请报表 监理人审核完工报表，签发完总承包人按付款证书付退还50%签发移交报总承包三最终支付工作流程 图3-35 最终支付工作流程二十、工程设备和材料管理流程 一总承包人选购工程设备的管理流程签发移交签发保修责任终止分包人提出最终付款申请报总承包人按付款证书付退还剩余保修期期监理
10、人审核最终报表，签发最退履约报总承包人批准 图3-36 总承包人选购工程设备的管理流程1分包人提交交货2监理人批复4总承包人定货5交货验收6总承包人与分包人共同参7总承包人和分包人共同进展现8分包人负责设12分包人设13分包人进展安14监理人3同意9分包人提出工程设备10监理人帮助总承包11同不同厂家工地不同不同同二分包人选购工程设备的管理流程 不同意 同意 否 是 同意 不同意1分包人提交工程设2监理人4分包人订货，5监理人会同6监理人复核11分包人进展设12分包人进展7是否8分包人提出工程设9总承包人审批工程设10同13监理人检查测3总承包 图3-37 分包人选购工程设备的管理流程三总承包
11、人选购材料管理流程 图3-38 总承包人选购材料管理工作流程不同意同意分包人提交材料需监理人审核分包人总承包人选购分包人接监理人抽样分包人查总承总承包人审分包人抽样是否合不四分包人选购材料管理流程 图3-39 分包人选购材料管理流程不同意同意分包人提交材料采监理人审核分包人分包人与供货商分包人选购材监理人抽分包人分包人处分包人材料入合格总承包人批二十一、施工设备管理流程 不同意同意不合格合格不合格合格不合格合格 图3-40 施工设备管理流程二十二、测量工作流程一计量测量工作流程1分包人提交进场施2监理人审批3分包人负责施工4监理人核查进5监理人用法前核6分包人施7监理人施工中 二掌握测量工作流
12、程 分包人制定施测方监理人审批施承包人按批准施测方案实监理人签认监理人参总承包人分包人报掌握业主向总承包分包人施测，报监理人主持掌握点、测量资监理人监理人复核二十三、分包人现场人员管理流程 分包人接到进场分包人提交工监理人审查是否与合同文件重新申分包人人员进监理人核查进场分包人分包人施工 分包人定期分包人重新安监理人审查变动后否否是否是图3-43 分包人现场人员管理流程二十四、工程质量评定工作流程 图3-44 工程质量评定工作流程单元工程分包人填写单元工程监理人审核单元工程进入下一单分部工程分包人填写分部工程监理人审核分部工程质量监视部门质量监视部门审查单位工程进入下一分分包人填写单位监理人复
13、核单位工质量监视部门工程工程进入质量监视部门评定质量监视部门提出工程二十五、工程不合格品处理流程 图3-45 工程不合格品处理流程二十六、工程质量缺陷处理流程不合格品缘由分析、处理报告审查方案合理性、提出批准 专题会讨论方案施行可行性复核、验算发生质量缺陷发出监理通知组织调查取证进展缘由分析要求有关单位提出处理方案要求有关单位提交质量缺陷报告审查质量缺陷调查报告核签处理方案监视施行处理方案施工单位自检后报验检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量缺陷处理报告组织技术资料归档发出工程暂停令暂停施工发出工程复工令连续施工缘由不清不处理 图3-46 工程质量缺陷处理流程二十七、工程质量事故处理流程应邀参与事故调查组或帮助调查
