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1、收货治理流程与规定第一章 总就第一条目的为规范收货流程操作，保证入库数量的精确性，严格区分责任，特拟定本规定；其次条适用范畴本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货；第三条职责1、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的治理工作；3、供应商治理中心相关选购员负责来货反常的确认、来货退货及相关和谐处理工作；4、总经理负责审核、审批本规定；其次章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为选购订单和送货清单、提货单2、选购人员下选购订单后，将选购订单打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各
2、仓做好货场规划、来货接收等预备工作；第五条缷货标准及规范1、 时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员缷货，并在1 小时内缷货完毕，不得拖延，如因拖延被投诉的，一经查实，每次惩处100 元；2、 卸完原就：重不压轻、 木不压纸、 大不压小、 长不压短， 码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放；3、 卸车标准：需 遵循先上后下、先外后里次序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻动货物，货物搬运要轻拿轻放；4、 适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要依据货物的实际情形按标准码垛；对 于 一 些 贵 重 物品
3、、 易 碎 物 品 ， 码 放 不 太 稳 定 的 托 盘 货 物 ， 按 规 范 码 货 后 ， 仍 应 该 用 缠绕膜或是胶带缠绕绑定，以免托盘货物掉落；5、 卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐；第六条清点件数及单据签收1、缷货后，收货组依据送货单或提货单等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一样， 不一样的， 在单据上按实收件数签收；并认真核对客户、 货运部、运费等信息；2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在司机提货登记表上签收，没有签收的，按 10 元/ 次惩处；第七条验收1、经签收并经IQC 员检验后，由收货组对货物进行验收入库；2、第一核对送货单与选购订单是否
4、齐全、一样；对于无选购订单或送货单的，收货组要马上与供应商治理中心联系，由相关选购员补齐选购订单或联系供应商补齐送货单后，才能验货收货，否就不得收货；无任何单据的，收货组更不得擅自收货；3、特殊情形不能准时补齐单据的，由选购中心相关选购员或托付人在收货反常登记表上签字确认后，才能进行验货收货；事后由选购员补齐单据，并在单据上注明后补字样；4、收货组在验货时，应严格依据选购订单和送货单上的货物信息验货收货， 包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对显现反常的，应按以下规定处理：（ 1）、质量差异：当选购订单与送货单产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库
5、；产品交由IQC 处理；（ 2）、数量差异：当实际数量大于选购订单数量时，按选购订单数量验货入库，余外货物按散件办理入库；当实际数量小于选购订单数量时，由选购人员确认后，按实际数量入库，3 、价格差异：当送货单单价大于选购订单的，按选购订单价格入库；小于选购订单的，按送货单单价入库；（4）、缺货差异：当同一张选购订单，因提货不齐全，或供应商缘由分批送货的，待货到齐后，验收入库；禁止缺货入库；（ 4）、其他差异：因价格仍未确定，货物已到收货组，按选购确认后的价格入库，并在送货单上注明；5、全部货物必需当天完成验收入库工作，特殊情形3 天内完成（缺货除外） ；超过验货入库时限的，承包方式的惩处承包
6、方100 元/ 单；属公司编制的，惩处收货组长20 元/ 单；6、全部差异必需填写收货差异登记表并交选购签字确认；经确认的，嘉奖收货组10 元/ 项；未登记差异的，全部责任由收货组承担，惩处10 元/ 项；选购员收到收货组问题反馈后，必需在30 分钟内（特殊情形由部门经理负责处理）处理完毕，并在收货反常登记表上签字确认；未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对选购员进行惩处；7、验收后，由收货组进行二次包装、张贴条形码、防伪标签等；第八条审单入库及单据治理规范1、 收货组验收后，由入库文员依据验收单据打印一份到货点货单给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收
7、货组审单入库；2、 全部单据按选购订单审单入库；因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打退库单，以保证入库精确性；漏打、漏审、错审的，扣罚审单员或责任人20元/ 次；3、 入库的唯独依据为仓库收货组签字确认的入库清单，未经仓库收货员签字的，不得审单入库；否就，扣罚责任人20 元/ 次；4、 除收货组外，任何人不得审单入库，一经查实，惩处当事人500 元/ 次；5、 审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，便利业务员、选购员查询和审核；6、 审单入库后， 由审单员将 送货单、选购订单 分类订好后， 于其次天上午10:00前，提交至各车型选购负责人审核；7、 全部单据应保持完整和干净，并填好相
8、关供应商信息，单据右上角上写上入库单号；漏填、错填、单据损坏无法辨认、乱写乱画的，惩处责任人10 元/ 次；第九条条码张贴治理规范1、体会收确定入库的货物，由收货组打印条形码后并张贴，条形码的要求与规范如下：（ 1）、条形码打印必需干净干净，清晰明白；（ 2）、条形码打印后，要核对条码信息是否正确，确保仓位、属性、车型、包装个数等信息精确；同时，要对打印后的条码进行抽检扫描，确保条形码能够通过扫描作业；2、条形码张贴时，有外包装的物品，应张贴在外包装正面的左上角；无包装的裸件，应张贴在易于扫描和不易脱落的位置，且同一产品张贴的位置相同；产品体积小不能张贴条码的产品，应按最小包装数装袋后，将条码
9、张贴在包装袋上；3、新产品入库时，必需事先确定产品的属性和仓位，才能打印和张贴条码，无仓位的产品不得收货入库；如条码无仓位，惩处责任人或部门20 元/ 次；4、条码由入库文员或收货组负责人统一打印，任何其他人不得擅自使用制码设备和打印条码，违者惩处当事人100 元；5、新产品由选购员在下单时，选购员要确定产品属性，并同时将新产品发给物控组， 由物控组编制仓位；第十条防伪标签张贴1、 全部原厂件、不能退的物品、宝贵产品，或选购订单上备注需要张贴防伪标签的产品，必需张贴防伪标签，未张贴防伪标签的，惩处20 元/ 次；第十一条二次包装1、体会货确认入库的产品， 收货组应按二次包装的要求做好产品的二次
10、包装方能入库；未按要求和标准进行二次包装的，惩处10 元/ 次；第三章 代发产品入库规范第十二条凡由供应商代发的产品，由业务开报价清单给选购；第十三条选购收到报价清单后，组织相应供应商联系代发事宜，确定后，由选购提交选购订单给收货组入库，并在单上备注为“代发”；第十四条收货组收到选购订单后，按订单审单入库；审完单后，将截图发到各车型QQ群，并注明“此单为代发” ；第十五条业务收到入库信息后，删除报价清单，开具销售单 ；第四章大梁、驾驶楼、车厢等大件物品收货规定第十六条大梁、 驾驶楼、 车厢等大件物品， 由收货组在 大梁、 驾驶楼、 车厢收货登记薄上登记，登记内容包括：收货日期、送货单号、供应商
11、名称、产品规格型号、合格证编码、件数、单价、收货人、选购人等；漏登、错登的，每次惩处20 元；由此产生的一切经济缺失由收货组承担；第十七条收货时，必需由收货组和选购双方一起验收，验收后，双方在收货清单、大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄上签字确认；未经选购签字确认的，不得入库；否就产生的一切经济缺失由收货组承担；第十八条 收货组收货时，要打印两张大规格标签张贴在货物适当区域；有合格证的，必需对合格证进行爱惜；因未做爱惜或爱惜不当，导致合格证丢失的，由收货组承担相应的经济缺失；第五章调拨收货第十九条调拨收货、入库时间为30 分钟内，超过时限的，惩处收货员20 元/ 次；其次十条收货过程中，遇数量、质量
12、、单据的问题，应准时和门店沟通和谐解决；不能解决的，填报调拨反常反馈表提交子公司治理中心经理处理；其次十一条调拨入库后，要准时审单，不得漏审、错审；漏审、错审、超过3 天未审单的（以财务部投诉为准） ，惩处责任人20 元/ 次；其次十二条调拨时，须做二次包装的，由门店负责做二次包装；未做二次包装的，不得收货，填报调拨反常反馈表提交子公司治理中心经理处理；其次十三条全部调拨物品， 必需有条形码； 未有条形码的， 不得收货（未有条形码的门店，由收货组负责打印，未打印条形码的，不得入库出货）；有条形码未张贴标签的门店，填报调拨反常反馈表提交子公司治理中心经理处理；第六章收货退货其次十四条收货过程中，由IQC 员、收货组或仓库收货员共同对对货物的质量进行把关； 凡在收货过程中，存在产品质量问题，规格型号不对、选购订单中没有的产品，一律作退货处理，不得入库；其次十五条全部退货，由IQC 员判定和确认，任何人不得干涉；当IQC 员判定退货的，按IQC 工作流程与规范执行；附件一、收货工作流程图开头递交选购订单给各收货驵NO做 好 收 货预备货 到 组 织缷货核对单据反常处理YESYES验 货NO反常处理YEDYES贴条形码贴 防 伪 标签二次包装审单入库附件二：收货货反常登记表月日日期： 20年序供应商名称商品名称反常事项处理结果选购员号
