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1、目目 录录 第 1 章 总 论.1 1.1 项目名称、建设单位及建设地址.1 1.2 项目概况.1 1.3 申报企业概况.2 1.4 编制依据.3 1.5 主要技术经济指标.3 第 2 章 项目背景及建设的必要性.5 2.1 项目背景.5 2.2 项目建设的必要性.5 第 3 章 市场分析.7 3.1 产品工艺特性.7 3.2 产品需求情况.7 第 4 章 项目建设条件.8 4.1 自然条件.8 4.2 区位交通条件.8 4.3 水文地质条件.8 4.4 工程地质及开采技术条件.9 第 5 章 工程建设方案.11 5.1 工程建设内容.11 5.2 总图运输.11 5.3 加工厂土建工程设计原
2、则.11 5.4 采场供电、供排水设计.11 5.5 加工厂火灾自动报警系统及消防设计.12 第 6 章 矿石开采方案.13 6.1 开采资源量、服务年限.13 6.2 首采地段及开采顺序.13 6.3 采场要素.13 6.4 采、选矿方法.14 6.5 开采及加工工艺流程、设备.14 第 7 章 环境保护措施.15 7.1 施工期环境保护措施.15 7.2 运营期环境保护措施.15 第 8 章 安全专篇.16 8.1 危险、有害因素分析.16 8.2 预防危险、危害因素的措施.18 8.3 安全机构设置及人员配备.24 8.4 安全设施、安全投入及应急救援预案.24 第 9 章 项目实施安排
3、.27 9.1 项目组织管理.27 9.2 项目实施进度.27 第 10 章 投资估算与资金筹措.29 10.1 投资估算编制依据.29 10.2 建设投资（固定资产投资）估算.29 10.3 流动资金估算.31 10.4 项目总投资.31 10.5 资金筹措.32 第 11 章 财务评价.33 11.1 财务评价的基本原则.33 11.2 财务评价基础数据与参数选择.33 11.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算.34 11.4 成本费用估算.34 11.5 利润和所得税估算.34 11.6 财务评价指标.35 11.7 财务评价结论.35 第 12 章 不确定性分析.37 12.1
4、盈亏平衡分析.37 12.2 敏感性分析.38 第 13 章 社会效益评价.40 第 14 章 结论.41 附表：.42 1 第第 1 1 章章 总总 论论 1.11.1 项目名称项目名称、建设单位及建设地址、建设单位及建设地址 项目名称：旬阳县关山瓦板岩矿开发利用项目 项目建设单位：旬阳县恒发石材有限公司 项目建设地址（矿区位置）：旬阳县蜀河镇境内的小山岔村 1.21.2 项目概项目概况况 1 1、项目所在地概况、项目所在地概况 矿区位于旬阳县蜀河镇境内的小山岔村，从矿区到蜀河火车站 约 13km，矿区有简易公路与外界相贯通，交通便捷。 矿区地理坐标：东经：109 38 30109 39 4
5、5 北纬：32 51 0032 51 45 旬阳县国土资源局批复的矿区范围由以下四个拐点圈定，拐点 坐标为： J1 X：3637300 Y：19373100 J2 X：3637580 Y：19373420 J3 X：3637880 Y：19374500 J4 X：3637400 Y：19374700 矿区面积：0.4972 平方公里 采矿标高：800950 米 矿区地势南高北低，蛤蟆寨歇马场梁环绕矿区西南部。矿 区内最高海拔 1185m，最低海拔 580m，比高 600m 左右。地形坡度多 2 在 3040之间，局部地段可达 65。汉江级水系由 南向北汇入沙沟。最高气温 35，最低气温 0，年
6、平均气温约 12。因地处亚热带湿润气候区，具有雨量充沛，四季分明的特点。 年平均降雨量 1117mm，雨季多集中在八、九、十月份。 区内人口稀少，可耕土地贫瘠而匮乏。农作物以玉米、薯类、 土豆为主，小麦次之，粮食丰年可以自给。经济作物以烤烟、油菜、 蚕豆为主。目前发现的矿区有水泥灰岩、瓦板岩等。该区属贫困山 区，无工矿企业，经济基础薄弱，但水力、电力资源充沛，公路、 通讯畅通，区内无其他矿权设置及矿权纠纷。 2 2、项目主要建设内容、项目主要建设内容 本项目属矿山开发利用项目，在待开采的矿山旁建采场工程， 以便于开采；在离采场 500m 远的空地上建加工厂，为石材的加工场 所。 （1）采场工程
7、：值班室、变电房等用房共计 200 m2，挡墙、高 压水池。 （2）加工厂工程：在距离矿区 500m 处建设板材及工艺装饰品 加工厂，加工厂占地面积 9000 m2（13.5 亩） ，建设内容包括：厂房 （二层）9000 m2、办公楼（四层）2000m2、门房 25 m2、围墙、厂 区道路、大门等。 （3）其他：主要为加工厂通往采场的道路 500m。 3 1.31.3 申报企业概况申报企业概况 1.3.11.3.1 公司简介公司简介 旬阳县恒发石材有限公司于 2006 年 2 月开始筹建，2006 年 8 月正式注册并挂牌成立。 公司住所：旬阳县蜀河镇小岔村四组 公司所属板石矿区：旬阳县蜀河镇
8、小山岔村六组 矿区面积：0.4972 平方公里。2008 年 3 月经旬阳县国土资源批 准取得采矿权。 板石储量及服务年限：经地质部门初步探明，该矿区板石储量 为 96.5 万立方米。按设计目标年产板石 150 万平方米，服务年限可 达 20 年以上。 公司注册资金 10 万元人民币。公司现有开采、加工、运输机械 19 台（辆） 、专线电力设备，加工厂房、办公用房，存储板石场地 以及矿区公路等设备设施价值 98 万元人民币。 矿区交通便捷。矿区公路经 316 国道至旬阳县城 68 公里，由矿 区到襄渝铁路蜀河火车站约 13 公里。 自 2006 年 2 月筹建公司至 2008 年底先后经过证照
9、申办、采矿 权申办、租赁土地、环许评估、可研论证、项目设计、市场环境调 研、产销关系建立等企业无形资产构成和积累及矿体地表大面积机 械剥离和生产能力调试整合，生产工人的招聘及技能培训各项费用 投入已达 210 万元。目前公司有管理人员 4 人，有生产工人 35 人， 其中技工 15 人。已初步形成年产成品板石 810 万 m2，年产值 400 4 万元左右的生产能力。 2006 年至 2008 年三年来公司坚持边筹建、边生产，坚持走 “艰苦创业，自我发展；小步快走，滚动发展；寻求投入，加快发 展”的路子，三年已试产试销各种规格地砖板、饰面板、盖瓦板 14 万 m2，实现销售收入 670 万元，
10、为企业的扩大再发展奠定了一定的 物质基础。 公司的宗旨是：质量第一 客户第一 信誉第一 公司的精神是：坚韧 自强 拼搏 奋进 公司的经营理念是：守法经营 诚信求利 反哺农业 回报社会 1.3.21.3.2 法人代表简介法人代表简介 旬阳县恒发石材有限公司法人代表阮家兵，男，现年 38 岁，汉 族，农民出身，党员，现任旬阳县蜀河镇小山岔村村民委员会 主任。住旬阳县蜀河镇小山岔村五组。 阮家兵于 2006 年 2 月独资创办“旬阳县恒发石材有限公司” ， 自任董事长兼总经理。此前曾学习汽车驾驶技术，为他人开车跑运 输，闯世界，锻炼了一定的胆识和从商经验。于 2006 年 2 月回村创 办“旬阳县恒
11、发石材有限公司” 。 1.41.4 编制依据编制依据 （1） 陕西省旬阳县关山瓦板岩矿床普查评价地质报告 ； （2） 旬阳县关山瓦板岩矿开发利用方案 ； 5 （3）安检管技装字200393 号等文件； （4）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法 与参数 （第三版） ； （5）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南 （试用版） ； （6）委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。 1.51.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见下表 1-1。 表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标数量 1加工厂占地面积9000 m2（13.5
12、 亩） 2 加工厂内建筑面积（厂房、办公楼、 门房等） 11025 m2 3 采场内建筑面积（值班室、变电房等） 200 m2 4加工厂通往采场的道路500 m 5加工厂容积率1.23 6加工厂建筑密度54.72% 7绿化率31% 8停车位22 个 9投资强度2449.17 万元/公顷 10建设投资（固定资产投资）2204.25 万元 11流动资金200 万元 6 12项目总投资2404.25 万元 13项目财务评价指标 13.1税前财务净现值1019.7 万元 13.2财务内部收益率28.71% 13.3静态投资回收期4.09 年 13.4（投产后税前年平均）投资利润率16.54% 14自筹
13、资金财务评价指标 14.1税后财务净现值995.29 万元 14.2财务内部收益率48.89% 15借款偿还期2.87 年 第第 2 2 章章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 2.12.1 项目背景项目背景 旬阳县在经济发展过程中，一直坚持积极贯彻落实科学发展观， 围绕陕西省关于“关中率先、陕北跨越、陕南突破”的区域发展思 路，按照安康市委、政府提出“安康突破、旬阳率先”的发展要求， 加快推进实施“工业强县”战略。依托旬阳县大交通区位优势、电 7 能资源优势和丰富的矿产资源优势，社会经济发展空前活跃，一产、 二产、三产产值不断增加且增长速度加快，更为重要的是产业之间 的关联效应和
14、带动效应越来越明显。 旬阳县矿产资源极其丰富，已探明的矿产资源有汞、锑、铅、 锌、金、铜、锰、镁、铁、石灰石、重晶石、白云石、瓦板岩等 39 种，其中瓦板岩矿储量巨大，位居陕西省前列，开发前景广阔。特 别是 2008 年为抵制金融危机对我国经济的影响，国家出台了一系列 旨在扩大国内需求、保持经济增长的政策，因此，积极响应中央及 陕西省政府关于发展经济的这一精神，顺应建筑装饰行业的发展趋 势，科学合理地开发瓦板岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有 重要的促进作用，可以不断提升旬阳经济增长质量和区域经济竞争 力。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 （1）瓦板岩国内外市场需求巨大。瓦板
15、岩矿作为建筑业的装饰 主要原料，用途很广，在装饰板材中首当其中，高级建筑物使用瓦 板岩作为室内外装饰，在世界上已成为一种时尚。中国的瓦板岩以 其质优、品种多、花色全、价格低，而占据一席之地，随着国内国 民经济的发展和人们生活水平的提高，饰面瓦板岩将越来越广泛。 （2）本项目生产的瓦板岩竞争优势显著。旬阳县关山瓦板岩矿 山可采储量大，开采条件简单，加工简便，成本低，而且质量上乘， 性价比优势突出，市场竞争力较强。 （3）本项目可带来可观的经济效益。该项目付诸实施后，可借 8 助陕西省已有的瓦板岩外销渠道进行销售，在提高旬阳知名度的同 时可产生巨大的经济效益。 （4）本项目社会效益显著。当前，由于
16、受到宏观经济形势的影 响，在南方工作的农民工出现返乡现象，给旬阳带来一定的压力， 本项目的运营可以解决包括返乡农民工在内的一部分人的劳动就业， 缓解本地劳动就业压力，还能带动旬阳相关企业甚至行业的发展， 因此社会效益显著。 9 第第 3 3 章章 市场分析市场分析 3.13.1 产品产品工艺特性工艺特性 瓦板岩是古地质年代河流携带的大量泥沙长期沉淀后经地质变 动而形成的。这一过程及其所处的地理环境不同于花岗石，因此， 它不含对人体有害元素，无辐射性。瓦板岩具有独特层理和劈理， 可人工随意劈成快（片） ，且表面平整光滑。 本矿山所产瓦板岩物理特性优良，颜色为灰黑色，色调纯正， 古朴端雅。吸光性好，无明显的条带和斑点，且颜色统一，差异较 小。其抗压、抗折抗风化、密度、硬度均高于国家标准，且低钙抗 酸，无辐射、无污染，并且有良好的耐热性，火烧时不燃烧、不变 形、不变色、不剥落。 10 3.23.2 产品需求情况产品需求情况 瓦板岩一直是欧洲的一种传统建筑及装饰材料，近几年来，欧 美国家及亚洲的日本、韩国、新加坡，大洋洲的澳大利亚、新西兰 等国对瓦板岩需求逐渐增加，现在的需求量每年约 80
