企业管理-比选采购工作流,程,SOP,一、采购计划与需求确认阶段,（一）采购需求提出 需求部门根据项目建设,、,生产运营等实际需要,，,提交采购需 求申请,，,明确采购物资或服务的名称,、,规格型号,、,技术参数、数量、质量要求、交付时间、预算金额等关键信息需求申请需经部门负责人审核,，,确保需求合理,、,准确且符合 公司战略规划与预算安排二）需求审核与确认 采购部门收到需求申请后,，,联合技术,、,财务等相关部门对需 求进行审核,技术部门评估技术参数的可行性与合理性,，,财,务部门审核预算是否充足、合规审核通过后,，,采购部门与需求部门确认最终采购需求,，,形成 正式的采购需求确认单，作为后续比选采购的依据二、比选准备阶段,（四）供应商报名与资格预审（如需）,（一）确定采购方式 采购部门根据采购需求的特点,、,预算金额,、,市,场供应情况等 因素,，,判断是否符合比选采购条件,一,般适用于采购金额未 达到公开招标标准，且有多家潜,在,供应商可供选择的项目若确定采用比选采购方式，需在公司内部履行相关审批程,序，获得批准后方可开展后续工作二）编制比选文件 采购部门牵头编制比选文件,，,内,容包括但不限于,：,比,选公告 或邀请函,、,供应商资格要求,、,采购项目技术规格与要求,、,报,价要求,、,评审标准与方法,、,合同主要条款,、,响应文件格式等。
比选文件编制完成后,，,组,织相关部门进行内部评审,，,确保文 件内容完整,、,准确,、,无歧义,，,符,合法律法规及公司规定,；,根,据评审意见修改完善后，经审批定稿三）发布比选公告或邀请供应商 公开比选,：,通过公司官网,、,行业平台,、,公共资源交易中心网 站等渠道发布比选公告,，,公告内容包括项目名称,、,采购内容、供应商资格条件,、,报名时间,、,比,选文件获取方式,、,响,应文件 递交截止时间等信息，公告期不得少,于,3,个工作日邀请比选：向符合资格条件,的,3,家及以上供应商发出比选,邀请函,，,介,绍项目基本情况,，,邀,请其参与比选,；,供应商收到 邀请函后，需在规定时间内确认是否参与采购部门负责组建评审小组,，,成,员由技术,、,商,务,、,法律等方,供应商在规定时间内报名并获取比选文件,，,按,要求提交报名 资料,，,如营业执照,、,资质证书,、,业绩证明,、,法,定代表人身份 证明或授权委托书等采购部门联合相关部门对报名供应商进行资格预审,，,审查其 是否具备履行合同的能力与资格,；,向通过资格预审的供应商 发放比选文件，并通知未通过的供应商三、比选实施阶段,（一）比选文件答疑与澄清 供应商在阅读比选文件过程中如有疑问,，,可在规定时间内以 书面形式（如邮件、信函）向采购部门提出。
采购部门在收到疑问后,，,应在规定时间内以书面形式进行统 一答疑与澄清,，,并,将答疑澄清文件发送给所有获取比选文件 的供应商，确保信息公开透明二）响应文件递交 供应商按照比选文件要求编制响应文件,，,包括技术方案,、,商,务报价、售后服务承诺等内容，加盖公章并密封供应商在规定的截止时间前，将,响,应文件递交至指定地点；采购部门接收响应文件时,，,需检查文件密封情况,，,确,认无误 后登记签收，逾期送达的响应文件不予受理四、评审阶段,（一）组建评审小组,采购部门将评审结果在公司官网或原公告发布平台进行公,面的专业人员组成，人数,为,3,人及以上单数，其中技术、,经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二评审小组成员应具备良好的职业,道,德,，,熟悉相关法律法规与 采购项目，与供应商无利害关系，确保评审公正二）评审过程 响应文件初步审查,：,评审小组对响应文件进行资格性审查和 符合性审查,，,检查供应商资格是否符合要求,，,响应文件是否 按比选文件规定签署,、,盖,章,，,内容是否完整,，,有无重大偏差 等；未通过初步审查的响应文件按无效处理详细评审,：,对通过初步审查的响应文件,，,评审小组按照比选 文件规定的评审标准与方法,，,从,技术,、,商,务,、,价格等方面进 行详细评审,，,如技术方案的可行性,、,供,应商业绩与信誉,、,报,价合理性等,；,可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄 清或说明，但不得实质性改变响应文件内容。
综合评分与排序,：,评审小组根据评审情况进行打分,，,汇总各 供应商得分,，,按照得分高低进行排序,，,推荐得分最高的供应 商为第一成交候选人,，,依,次类推,；,得分相同的,，,按报价由低 到高顺序排列,；,得,分且报价相同的,，,按,技术指标优劣顺序排,列五、结果公示与合同签订阶段,（一）结果公示,（一）合同履约管理,示，公示期不得少,于,3,个工作日，接受公司内部及社会监,督公示期间,，,如有供应商提出质疑,，,采购部门应及时进行调查 核实，根据调查结果做出答复与处理二）确定成交供应商与发放成交通知书 公示期满无异议或异议不成立的,，,采购部门确定排名第一的 成交候选人为成交供应商,；,若排名第一的成交候选人放弃成 交或因不可抗力不能履行合同,，,可确定排名第二的成交候选 人为成交供应商，依次类推向成交供应商发放成交通知书,，,同时将成交结果通知未成交,的供应商；成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效,力三）合同签订 采购部门与成交供应商在成交通知书发出之日,起,3,0,日内，按照比选文件和成交供应商响应,文,件的约定签订采购合同，明确双方权利与义务,、,标的,、,数量,、,质量,、,价款,、,履行期限、地点和方式、违约责任等内容。
合同签订后,，,需经公司法务,、,财,务等部门审核,，,确保合同条 款合法合规,、,风险可控,；,审核通过后,，,加盖公司公章或合同 专用章六、合同履约与验收阶段,采购部门负责监督合同履行情况,，,督促成交供应商按合同约 定的时间,、,质量,、,数,量等要求提供物资或服务,；,定期与供应 商沟通,，,及,时掌握履约进度,，,协,调解决履约过程中出现的问,题若供应商出现违约行为（如延迟交货、质量不达标等,）,，采,购部门应依据合同约定采取相应措施,，,如要求整改,、,扣除违 约金、解除合同等二）验收 物资或服务交付完成后,，,采购部门组织需求部门,、,技,术部门,等成立验收小组，按照合同约定的验收标准与方法进行验,收验收合格后，验收小组出具验收,报,告，相关人员签字确认；验收不合格的,，,要,求供应商限期整改,，,直至验收合格,；,整改 后仍不合格的，按合同约定进行处理七、资料归档阶段 采购项目结束后，采购部门将采,购,过程中产生的所有资料，如采购需求申请、比选文件、响,应,文件、评审记录、合同、验收报告等进行整理,、,分,类,，,按照公司档案管理规定进行归 档保存，保存期限不少,于,1,5,年，以便后续查阅与审计。