1迁安市木厂口镇人民政府2016 年度部门决算填报说明一、部门职责根据《迁安市木厂口镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，迁安市木厂口镇人民政府的主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入依据市国民经济和社会发展中长期和年度规划，结合本镇实际，科学制定经济和社会发展规划和发展模式；以市场为导向，积极组织引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突发问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和不水平，促进招商引资和项目建设工作二）提高公共服务、着力改善民生2负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济发展协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查工作等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加强农村基础设施建设。
改善农村生活环境，积极稳妥有序推进农村新民建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧三）加强强社会管理，维护农村稳定组织、监督国家法律和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强镇村财政资金监管和镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好土地资源管理、环境保护、农技推广和农村普法宣传教育等工作；加强社会治安综合治理，3维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督四）基层建设推进基层民主，促进农村和谐加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式迁安市木厂口镇人民政府 行政 正科级 财政拨款三、单位绩效预算信息4木厂口镇，位于迁安市西南部，镇政府所在地木厂口村距市区 21 公里，辖 16 个行政村，1 个社区（松护社区，包含原松汀村、护国村、白龙港村），总面积 58.08 平方公里，耕地面积 20070 亩总人口 24140 人，人口自然增长率6.71‰；2016 年， 完 成 公共财政收入 3.78 亿元，同比增长 75%；全年完成规模以上工业总产值 120.14 亿元，同比增长 8.3%；规模以上工业增加值 319836 万元，同比增长 10.2%；固定资产投资 63.59 亿元，同比增长 9.7%；完成财政收入 3.8 亿元，同比增长 75.9%；农民人均可支配收入 24944 元，同比增长 7.51%农村劳动力向非农产业转移 265 人，同比增长 2%一）发挥优势，现代农业建设迈出新步伐依托西部森林生态绿道，围绕“ 顺藤结瓜” 战略，在调整上下功夫、在置换上求发展，采取“龙头企业+合作社+基地+农户”运作模式，建设集科研、示范、采摘、休闲于一体的特色农业示范区，创建了万亩板栗、核桃、杂粮基地，并成立了专业合作社；引入了榆山农业采摘园、水泉文玩核桃等一批生态、绿色、高效农业示范工程，探索出了一条土地流转、置换的新路。
2016 年成功引入了绿衣生态农业示范园区，加速了传统农业向现代农业、生态旅游业转型步伐二）社会事业全面发展，幸福指数明显提升完 善 初级 医 疗 保 障 体 系 ， 落 实 基 本 药 物 制 度 ， 规 范 村 卫 生 室 建 设 ， 解5决 了 农 民 就 医 难 、 看 病 贵 的 问 题 全 面 落 实 农 村 新 型 合 作 医 疗 ，粮 食 直 补 工 作 扎 实 到 位 ， 落 实 农 民 养 老 保 险 19036 人 ， 缴 纳养 老 保 险 金 120.08 万 元 ， 参 保 率 96％ ； 解 决 民 生 、 维 护 民 利 ，落 实 低 保 、 救 灾 救 助 、 优 抚 、 残 疾 人 和 老 龄 保 障 等 工 作 ； 重视 弱 势 群 体 的 生 产 生 活 ， 着 力 解 决 实 际 困 难 ， 新 办 残 疾 人 两次 补 贴 共 计 337 人 ； 农 村 低 保 实 现 了 应 保 尽 保 ， 重 症 病 人 大病 救 助 金 和 农 村 分 散 五 保 户 、 集 中 供 养 人 员 生 活 费 逐 年 提 高 ；不 断 拓 宽 群 众 就 业 门 路 ， 合 理 转 移 农 村 劳 动 力 ， 农 民 非 农 收入 明 显 增 加 ， 民 众 生 活 质 量 和 幸 福 指 数 普 遍 提 高 。
三）社会管理模式转型创新，信访稳定形势好转 强 化社 会 治 安 综 合 治 理 ， 坚 持 “打 防 结 合 ， 预 防 为 主 ”， 开 展“四 五 ”普 法 宣 传 ， 严 厉 打 击 各 种 刑 事 犯 罪 牢 固 树 立 “抓稳 定 就 是 抓 发 展 ， 抓 信 访 就 是 抓 民 生 ”工 作 意 识 ， 做 到 认 识 到位 、 感 情 到 位 、 作 风 到 位 、 能 力 到 位 坚 持 “依 法 行 政 、 依法 维 稳 、 依 法 维 权 ”， 落 实 “一 岗 双 责 ”、 初 信 初 访 、 领 导包 案 、 责 任 追 究 和 限 时 办 理 案 件 等 制 度 ； 完 善 横 向 到 边 、 纵 向到 底 的 矛 盾 纠 纷 排 查 网 络 ， 做 到 底 子 清 ， 情 况 准 ， 问 题 明 ； 加大 涉 法 信 访 案 件 解 决 力 度 ， 开 展 民 情 接 待 活 动 ， 重 视 解 决 群 众的 初 信 初 访 ， 结 合 司 法 调 解 工 作 ， 有 效 遏 制 各 类 重 复 访 、 越 级访 、 集 体 访 事 件 的 发 生 ， 报 结 率 100%， 稳 定 形 势 明 显 好 转 。
四）党的建设得到加强，执政能力明显提升 以 “三 严6三 实 ”和 “两 学 一 做 ”活 动 为 主 线 ， 加 强 领 导 班 子 和 干 部 队 伍建 设 制 定 完 善 干 部 管 理 考 核 制 度 ， 坚 持 正 确 的 用 人 导 向 ， 任人 唯 贤 ， 注 重 实 干 ， 保 持 勤 政 务 实 、 干 事 创 业 、 改 革 创 新 的 精神 状 态 ； 以 “扶 软 、 治 散 、 整 乱 、 强 基 ”为 重 点 ， 整 治 “慵懒 散 慢 浮 ”等 不 良 作 风 ， 使 软 弱 涣 散 党 组 织 如 期 转 化 ； 构 建 述职 评 议 制 度 ， 落 实 “承 诺 、 述 职 、 评 议 、 追 究 ”四 位 一 体 的工 作 责 任 制 ； 推 行 “四 个 一 ”制 度 ， 建 立 季 度 “部 署 、 督 查 、总 结 、 通 报 ”工 作 落 实 和 督 查 机 制 ， 促 进 任 务 落 实 ； 落 实 代 办服 务 制 度 ， 完 善 “镇 便 民 服 务 中 心 、 村 便 民 服 务 站 ”服 务 体系 ， 深 化 “民 情 直 通 车 ”活 动 推 进 “农 事 村 办 ”， 提 高 了 办 事效 率 ； 完 善 了 机 关 制 度 21 项 ， 制 订 了 “村 级 事 务 权 力 清 单 ”42 条 ， 规 范 履 职 ， 阳 光 运 行 ， 增 强 了 党 组 织 的 凝 聚 力 和 战 斗力 。
强 化 “三 严 三 实 ”教 育 和 《 廉 洁 自 律 准 则 》 、 《 纪 律 处 分条 例 》 培 训 ， 让 党 员 干 部 懂 规 矩 、 守 纪 律 ； 落 实 党 风 廉 政 建 设“两 个 责 任 ”， 带 头 执 行 “八 项 规 定 ”， 反 对 “四 风 ”， 加 大警 示 教 育 、 案 件 查 处 力 度 ， 健 全 勤 政 、 廉 政 机 制 ， 把 权 力 装 进制 度 的 笼 子 ， 没 有 出 现 违 纪 违 规 案 件 四、决算汇编基本情况2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，为迁安市木厂口镇人民政府，与上年决算相比无变化2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为迁安市木厂口7镇人民政府，与上年决算相比无变化五、预算执行情况分析1.综合收支与上年决算数对比分析（1）本年收入 1565.51 万元，比上年度减少 2392.41 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 2392.41 万元，减少原因主要为拆迁安置补偿款已经支付完毕，本年度未再安排经费2）本年支出 1806.44 万元，比上年度减少 2004.04 万元，主要为减少了拆迁安置补偿支出。
其中基本支出增加192.82 万元，主要为工资普调，人员经费增加；项目支出减少2196.86 万元，主要为：①减少农村综合改革支出 84.89 万元②减少义务兵优待支出 93.91 万元③减少排污费安排支出23.16 万元④减少农村公益事业支出 15 万元⑤减少拆迁安置补偿其他项目支出 1979.9 万元3）年末结转和结余 45.69 万元，比上年减少 240.93 万元，因财政收回结转结余资金2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2016 年财政拨款支出年初预算数 972.03 万元，调整预算数 1806.44 万元，决算数 1806.44 万元，年末结转和结余45.69 万元决算数比年初预算数增加 834.41 万元，主要原因8为实行乡镇财政体制分成，增加了体制分成资金的支出 六、机关运行经费安排情况2016 年机关运行经费共计 50.96 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出七、财政拨款“三公”经费决算情况2016 年度部门决算“三公”经费总额 21.99 万元，年初预算数 30 万元、上年决算数 19.99 万元，同比增加 2 万元、同比增加 10.01%。
增支主要原因为 2016 年接访任务重，导致公车开支增加具体情况如下：1. 2016 年公务用车运行维护费 15.98 万元，同比增加 2万元，同比增加 10.01%，主要原因为 2015 年公车预算指标未用完，2016 年接访任务重，公车使用频率高；部门公务用车保有量为 2 辆，与上年相同2. 2016 年公务接待费 6 万元，同比减少 4 元，同比下降0.01%；公务接待批次 447 次、人次 2998 人3. 无因公出国（境）费用，与上年相同94. 无公务用车购置费，与上年相同八、政府采购预算执行情况2016 年度无政府采购事宜，与上年相同九、国有资产信息截止 2016 年末，部门资产总额 3846.75 万元，较年初减少 380.13 万元其中流动资产 1898.11 万元，。