开滦东欢坨矿业分公司 安全风险分级管控制度第一章 总 则第一条 按照国家《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》中“煤矿安全风险分级管控标准化评分表”的规定，为深入推进安全风险分级管控工作，持续提升公司安全管理水平，杜绝重大事故发生，特制定本制度第二条 各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险辨识和管控工作第三条 按照“分级管控”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险辨识和管控体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险辨识和管控工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实管控和应急措施，化解和降低安全风险第二章第二章 安全风险辨识范围、方法及工作流程安全风险辨识范围、方法及工作流程第四条 1. 辨识范围:风险辨识分为年度辨识和专项辨识年度辨识范围包括水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害及矿井的通风系统、提升运输系统、供电系统、排水系统专项辨识范围包括：（1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；（3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前；（4）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。
2.安全风险辨识方法：风险源辨识方法，一般可采用以下几种方法：a) 作业条件危险性评价法；b) 预先危险性分析法； 3.风险等级划分标准a)作业条件危险性分析法（D=LEC 法）当指数 D 大于 50 是即确定为重大风险；b) 预先危险性分析法通过预先危险性分析，判断风险失控可能导致一人以上死亡的即确定为重大风险分数值可能度分数值频繁程度分数值后果严重度分数值危险程度10 完全可能发生10 连续暴露100 死亡10人以上>300极其危险，不能继 续操作6 相当可能6每天工作时间 暴露40 死亡10人以下200-300高度危险，要立即 整改3 可能，但不是零3 每周一次15非常严重，一人 死亡100-200高度危险，需要立 即整改1可能性小，完全 意外2 每月一次7 严重，致残50-100高度危险，需要立 即整改0.5很不可能，可以 设想1 每年几次3 重大，重伤20-50中度危险，需要措 施0.2 极不可能0.5 非常罕见1 轻微伤害<20 可以承受风险0.1 实际不可能可以承受风险发生事故的可能性（L)暴露于危险环境的频繁 程度（E）发生事故产生的后果（C)危险等级划分（D）4.工作流程：风险评估流程，基础资料收集—风险源辨识—风险评估—管控方案制定—风险二次评估（确定风险残值）第三章第三章 安全风险辨识评估安全风险辨识评估第五条 年度辨识评估。
制定年度安全风险辨识评估工作方案重点对容易导致重特大事故的瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输、供电、排水系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险辨识评估年度辨识由公司经理负责组织，各相关专业副经理、副总工程师负责实施年度辨识完成后，要形成风险评估报告、风险清单，制定管控措施，相关资料存档备查第六条 专项辨识评估以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：1.新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织，规划副总、生产技术部、机电运输部参加；2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由专业副经理组织，相关专业副总工程师、生产技术部、机电运输部、基层单位参加；3.启封火区、排放瓦斯、过大型构造带；新技术、新材料试验或推广应用前；矿井连续停工停产一个月以上在复工复产前，由总工程师、分管副经理组织，专业副总工程师、生产技术部、机电运输部、基层单位参加；4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，省内煤矿发生重特大事故后，由公司经理组织，相关专业副经理、副总工程师、生产技术部 、机电运输部、基层单位参加专项辨识完成后，要形成风险评估报告、风险清单，制定管控措施，相关资料存档备查。
第四章 安全风险管控第七条 每月最后一个安委会由公司经理组织进行月度安全风险管控分析，布置下月份安全风险管控重点，综合办公室负责做好会议记录，并以会议纪要的形式上网发布第八条 每旬由专业副经理、副总工程师组织进行一次本专业风险管控重点实施情况检查分析，并有分析评估报告，改进完善风险管控措施，检查分析报告及管控措施改进情况要存档备查第九条 严格落实领导带班制度，领导带班要重点检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题督促相关专业进行整改，并做好相关记录第十条 安全管理部负责，对重大安全风险、管控责任人、主要管控措施在井口大屏幕进行公示第十一条 各相关专业要定期完善安全风险清单并制定相应的管控方案及管控措施第十二条 各专业要将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善风险评估结果应用情况要形成文字资料，存档备查第十三条 由公司经理组织实施重大安全风险管控措施，制定专门的管控方案，明确管控责任，明确人员、技术、资金的保障措施第五章 保障措施第十四条 由各专业副总工程师将安全风险管控信息上传安全信息网（煤业公司统一的） 。
第十五条 由专业组织，基层单位负责对下井及地面关键岗位人员进行安全培训，主要从年度和专项安全风险辨识评估结果、与岗位相关的重大安全风险管控措施等进行培训第十六条 培训科负责组织安全风险辨识评估工作的人员每年参加 1次安全风险辨识评估技术学习，并留有培训相关资料第六章 附则第十七条 本制度由公司安全风险管控领导小组负责解释第十八条 本制度自 2017 年 4 月 1 日开始实施安全风险管控资料清单安全风险管控资料清单1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施3. 年度辨识成果应用情况总结4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施5. 专项辨识成果应用情况总结6. 重大风险管控方案7. 安委会会议记录8. 专业每旬分析评估报告9. 领导带班记录10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况11. 评估工作人员培训记录。