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1、（XXXXXXXXXX）职能战略规划举例1、前 言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。）1.1目 的1.2 范 围1.3 职 责 2、总体要求2.1事业部的宗旨、愿景和价值观l 使命：为人类创造美好生活l 愿景：致力于成为全球最优秀的微波炉供应商l 核心价值观：务实、创新、协同、共赢2.2本职能部门使命、愿景和管理理念l 使命：以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源）l 愿景：致力于成为最佳雇主（人力资源）诠释：（包括从那几个方面、用什么指标去定位）l 管理理念：用人之长，不苛全责备,容忍因创新而产生的失误（人力资源）（核心价值观展开，如人才理念、营销理念等）2.3 2009年201
2、1年微波电器事业部总体战略：l 总体战略：以用户价值为核心，国内与国际市场并重；以微波炉为核心，微波炉做强、烤业务做大、照明业务做实；以价值创造为核心，实现国内生产与海外生产的区域协调布局；以做强做大为核心，构筑中国微波电器产业旗舰。l 总体战略目标：2011年实现销售收入85亿元，利润6亿元，年平均规模增长率16%以上，年平均利润增长率20%以上。-微波炉（核心）：主业产品，量利并行，实现行业No.1；-大小烤箱（成长）：培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业世界前三强；-照明电气（种子）：培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行业前3名。3、职能战略规划分析3.1职能部门现状概
3、述（1）本系统的组织管理架构（人力资源要把整个事业的架构作一说明）： （2）本职能部门的主要职责 （3）本系统的人员结构（人力资源职能还要说明整个事业部的人员结构，用图表形式加简单文字描述）： （4）其他方面现状描述（包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描述）。 3.2 关键成功因素分析关键成功因素分析矩阵因素ABC合计A102B212C001分析步骤与评价方法a) 识别所有的成功因素： 公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各种因素b) 评价方法采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分，采用两两因素比较的方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同样重要就打1分，不重要就
4、打0分。在对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重分配.结论：3.3 企业内部环境分析（针对上述关键成功因素，公司分别有那些优势和劣势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。）3.3.1优势：（1）（2）3.3.2劣势：（1）（2）3.4 企业外部环境分析：（PEST分析结合行业特点，外部分析中涉及到本职能方面的机会与威胁是什么？） 3.4.1 机会：（）（） 3.4.2威胁：（）（）3.5 SWOT分析（找出可以选择的战略举措和行动选择）内部优势（Strengths）S1： S2： S3： 内部劣势（Weaknesses）W1: W2: W3:外部机会（Opportunitie
5、s）O1: O2:O3:依靠内部优势、利用外部机会的举措：P1： （S1O1O2）P2： （S2S3O2）利用外部机会、克服内部劣势举措：P3：（W2O1O2）P4：P5：外部威胁（Threats）T1: T2:T3:依靠内部优势、回避外部威胁的举措：P6：P7：减少内部劣势、回避外部威胁的举措：P8：。结论：可选择的行业举措或行动计划P1：P2：P3：4、职能战略规划及目标 4.1事业部战略绩效指标 层面战略目标序号667战略绩效指标/单位2008年2009年目标值2010年目标值2011年目标值目标值实绩财务层面F1提高股东长期价值1经营利润（亿元）42.9456F2提高生产率2总资产周转
6、率（%）270273.34300350380F3增加新业务收入3微波炉销售量（万台）190017001900220026004销售收入（亿元）44.351.86070855其中：照明收入（亿元）1.52.556烤炉收入（亿元）F4强化财务风险管理7资产负债率（%）68.7客户层面C1提升市场竞争地位8市场排名（名）22111C2提高顾客满意水平9顾客满意度国外（分）8888.7899091国内（分）9090.5919293C3稳定可靠的产品质量10国外退赔率（%）10.90.450.80.611国内维修率（%）4.54.693.12.82.5C4高效快速交货12VIP客户交货及时率（%）100
7、100100100100C5良好的品牌形象13品牌价值（亿元）400412.08415420425内部运营I1加强新产品开发14新产品产值率（%）7580858815开发周期（天）5045403835I2标准化建设16标准化率(%)8085878990I3可靠的伙伴关系17战略采购比例（%）I4提升供应链效率18材料存货周转天数（天）76.5619成品库存周转天数（天）1098I5提升产品质量20质量损失率（%）0.30.250.220.20.18I6提高生产效率21交货周期（天）3533252320I7培育新市场22内销比率（%）2529.4333538I8完善分销渠道23专买店进店率（%）
8、656870757824合资公司比例（%）1016587080学习成长L1提高人员效率25MPA类人均销售收入（万元/人）656L2提高员工满意水平26员工满意度（李克分）3.33.363.393.453.5L3加强员工队伍建设27梯队人才储备率（%）50L4协同高效文化建设28企业文化认同度（%）社会责任S1企业公民29社会责任验厂通过率（%）9798100100100S2绿色产品30绿色产品覆盖率（%）95100100100100 4.2职能战略定位 （1） （2） 4.3职能战略目标规划及关键行动计划层面战略目标公司级KPI部门级KPI关键行动举措关键行动计划负责部门/人计划完成时间序号
9、战略绩效指标/单位序号部门绩效指标/单位财务层面F1提高股东长期价值1经营利润（亿元）1经营利润（亿元）1、砍掉浪费1、制定砍掉浪费方案；行政后勤/干莹2009-1-10222、节约文化宣传行政后勤/刘勇才2009-5-3033、建立预算考核体系财务预算/谢辉09-2-30客户层面C2提高顾客满意水平1顾客满意度(内销)4经销商培训计划达成率256内部运营178921011学习成长L2提高员工满意水平1员工满意度（李克分）12培训满意度（李克分）13后勤服务满意度（李克分）21415社会责任116171821920其他运营管理指标21222324255、绩效预测部门绩效指标美的对手1（LG）对手2（GLZ）标杆（XXX）200620072008200920102011200620072008200620072008200620072008
