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1、商洛市林强电线电缆有限公司商洛市林强电线电缆有限公司 年产年产 1515 万千米环保型电线电缆生产线建设项目万千米环保型电线电缆生产线建设项目 可行性研究报告 项目建设单位：商洛市林强电线电缆有限公司 报告编制单位：陕西省招标有限责任公司 陕西海容信德工程咨询有限公司 报告编制日期：二零一三年五月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目名称1 1.2 项目建设单位概况1 1.3 报告编制依据1 1.4 报告研究范围2 1.5 项目概况2 1.6 研究结论与建议4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性6 2.1 项目建设背景6 2.2 项目建设必要性12 第三章第
2、三章 市场预测市场预测16 3.1 电线电缆行业概况16 3.2 市场预测23 3.3 营销策略28 3.4 发展目标29 第四章第四章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案31 4.1 建设内容及规模31 4.2 产品方案31 第五章第五章 建设地点及建设条件建设地点及建设条件36 5.1 建设地点36 5.2 建设条件36 第六章第六章 技术、设备方案技术、设备方案40 6.1 技术方案40 6.2 主要设备方案49 第七章第七章 主要原材料与动能供应主要原材料与动能供应56 7.1 原材料供应56 7.2 原材料采购56 7.3 动能供应58 第八章第八章 工程方案工程方案59 8.1
3、建筑、结构设计59 8.2 管道设计63 8.3 电力及通讯63 8.4 给排水65 第九章第九章 总图布置方案总图布置方案68 9.1 总图布置原则68 9.2 平面布置68 9.3 竖向布置70 9.4 仓储和运输72 9.5 道路73 9.6 绿化73 9.7 围墙、大门74 9.8 总平面布置主要指标表74 9.9 用地指标分析75 第十章第十章 节节 能能76 10.1 节能政策依据76 10.2 设计依据77 10.3 能源消耗状况77 10.4 节能措施和效果分析81 10.5 节能效果84 10.6 节能分析结论84 第十一章第十一章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防86
4、11.1 劳动安全卫生86 11.2 消防92 第十二章第十二章 环境影响评价环境影响评价96 12.1 环境保护设计依据96 12.2 环境保护原则和目标97 12.3 项目建地环境质量现状98 12.4 项目建设对环境的影响99 12.5 环境保护措施方案104 12.6 环境影响评价结论及建议110 第十三章第十三章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置112 13.1 组织管理机构112 13.2 人力资源配置113 第十四章第十四章 项目管理与实施进度项目管理与实施进度115 14.1 项目管理115 14.2 项目建设工期和实施进度安排118 第十五章第十五章 投资估算与资
5、金筹措投资估算与资金筹措120 15.1 投资估算取费依据及标准120 15.2 总投资估算121 15.3 资金筹措122 第十六章第十六章 财务评价财务评价126 16.1 财务评价依据126 16.2 财务评价基础数据126 16.3 财务评价指标128 16.4 不确定性分析131 16.5 财务评价结论132 第十七章第十七章 社会评价社会评价134 17.1 社会评价的意义与内容134 17.2 社会影响分析135 17.3 项目所在地互适性分析135 17.4 社会评价结论136 第十八章第十八章 风险分析风险分析138 18.1 风险分析采用的方法138 18.2 主要风险因素
6、识别138 18.3 风险估计139 18.4 风险评价141 18.5 风险应对143 第十九章第十九章 研究结论与建议研究结论与建议146 19.1 结论146 19.2 建议147 附表：附表： 财务评价表 附件：附件： 1、企业法人营业执照； 2、组织机构代码证； 3、税务登记证； 4、企业相关证书。 附图：附图： 1、区域位置图； 2、总平面图。 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目名称项目名称 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目 1.2 项目建设单位项目建设单位概况概况 本项目由商洛市林强电线电
7、缆有限公司承办建设，项目建设单 位基本情况如下： 单位名称单位名称：商洛市林强电线电缆有限公司； 住住 所所：商洛市商州区陈塬办事处西新村 2 组； 法定代表人法定代表人：林锋涛； 注册资本注册资本：壹仟万； 公司类型公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） ； 经营范围经营范围：电线、电缆加工；五金电器、水暖器材销售（以上 经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定） 。 1.3 报告编制依据报告编制依据 1、 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 ； 2、 国家电网公司“十二五”电网发展规划 ； 3、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） （国家发展与改 革委员会 2006 年颁布）
8、； 4、 产业结构调整指导目录 2011 年版（2013 年新修订） ； 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 第 2 页 5、国家及陕西省有关可行性研究报告编制的要求与规定； 6、本项目工程咨询合同； 7、建设单位提供的相关基础资料和文件； 8、项目踏勘收集的资料。 1.4 报告研究范围报告研究范围 1、对项目建设的背景及必要性和市场前景进行分析论证； 2、明确项目建设地点和建设条件； 3、研究该项目的产品方案及建设内容、规模； 4、确定主要技术设备方案、原材料与燃料的供应、总平面布置 与工程方案； 5、节能、环保和劳动安全卫生消防； 6、组织机构及劳动定员、培训；
9、7、招标方案及项目管理、进度安排； 8、投资估算、经济评价、风险分析； 9、提出可靠的研究结论。 1.5 项目概况项目概况 1.5.1 项目建设地点项目建设地点 本项目建设地点位于丹江南岸，省级商丹循环工业经济园区刘 湾生态工业园内，东邻园区企业大道，南邻沪陕高速，西邻商洛市 污水处理厂，北邻比亚迪大道。 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 第 3 页 1.5.2 建设建设内容、建设规模内容、建设规模 本项目规划用地面积 9999.7，建筑占地面积 5847.04，总建 筑面积 9539.2。建设年产 15 万千米电线电缆生产线。 建设内容如下： 1、土建工程、土建工
10、程 总建筑面积 9539.2，其中工业厂房两座，建筑面积 8040 （1 号车间 3000、2 号车间 5040） ；办公楼一座，建筑面积 1465.2（会议室 293.04、办公室 586.08、餐厅 293.04、宿 舍 293.04） ；配电室 18，警卫室 16。 2、设备购置、设备购置 购置挤出机、成缆机、高速成盘机等设备共计 90 台套。 具体的建设规模及技术指标见表 1-1。 表 1-1 建设规模及技术指标表建设规模及技术指标表 序序 号号名名 称称数数 据据单单 位位备备 注注 1规划用地面积9999.7m2约 15 亩 2建筑占地面积5847.04m2 2.1工业厂房占地面积
11、5520m2 2.2办公附属占地面积327.04m2 3总建筑面积9539.2m2 4计算容积率面积12539.2m2 1 号厂房层 高 10m，计 算容积率面 积为建筑面 积 2 倍。 5行政办公用房占地率3.27%7% 6建筑密度58.47%40% 7容积率1.250.7% 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 第 4 页 8绿化率12% 13% 1.5.3 项目建设期项目建设期 本项目建设期 20 个月，2012 年 10 月起，至 2014 年 5 月结束。 1.5.4 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 经估算，本项目总投资为 7000 万元，其中建设投资
12、6142 万元， 铺底流动资金 810 万元，建设期利息 48 万元。 资金来源为：企业自筹 6230 万元，申请银行贷款 770 万元。 1.5.5 主要财务评价指标主要财务评价指标 本项目正常运营后，年平均营业收入 44880 万元，年平均总成 本费用为 42864 万元，年平均增值税 552 万元，年平均营业税金及 附加 66 万元，年平均利润总额为 1950 万元，年平均上缴所得税为 488 万元，年平均净利润为 1463 万元。 项目总投资收益率为 25.52%；项目资本金净利润率为 21.14%； 全部投资财务内部收益率分别为 27.87%（所得税前）和 22.04%（所 得税后）
13、 ，均高于设定的基准率；全部投资财务净现值为 5636 万元 （所得税前）和 2937 万元（所得税后） ；投资回收期分别为 4.99 年 （所得税前，含建设期）和 5.83 年（所得税后，含建设期） 。 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 第 5 页 1.6 研究结论与建议研究结论与建议 1.6.1 结论结论 本项目建设依据充分，项目建设符合中央和陕西省政府电气机 械及器材制造产业政策和行业发展规划的要求，项目建设方案合理， 进度计划安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益 和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好 的社会效益，项目建设是
14、必要的。通过对电线电缆行业市场进行分 析可知，其市场前景广阔。建设条件可以满足项目建设需要。 项目在建设期和运营期采取合理的环境保护措施后不会对环境 造成污染，从环保的角度考虑项目是可行的。综上所述，本项目建 设是必要的，也是可行的。 1.6.2 建议建议 1、建议项目建设单位认真做好项目建设前期准备工作，加紧办 理相关手续，做好各项组织管理工作，加快工程进度。 2、本项目建设是必要的，也是可行的，建议有关部门对本项目 的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 第 6 页 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建
15、设背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 “十二五十二五”我国电缆电线金属制品市场广阔我国电缆电线金属制品市场广阔 1、行业发展状况、行业发展状况 从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。 2012 年，两大世界顶级展会，国家线缆及线材展览会（wire）与国 际管材展览会（tube） ，在德国杜塞尔多夫市举行。中国的电线电缆 及管材行业对顶级展会看好，有来自 45 个国家的 1142 家企业报名 参加 wire2012，而大多数来自美国、中国、印度和中国台湾等地的 电缆电线金属制品，印证我国电缆电线金属制品产业的快速发展， 在满足国内市场的同时，开始向国外市
16、场拓展。 2、中国农网改造对电线电缆的需求、中国农网改造对电线电缆的需求 根据国家电网和南方电网已披露的农网改造投资目标， “十二五” 期间两大电网公司总计投资将超 5000 亿元，其中国网预计投资近 4000 亿元，南网预计投资 1116 亿元。农网改造工程遍地开花。 近日，中央财政下达了 2013 年中央基建投资预算（拨款）共计 124 亿元，用于农村电网改造升级工程和无电地区电力建设工程。 其中，24 亿元预算专项用于支持内蒙古、四川、西藏、青海、新疆 等省（区）实施无电地区电力建设工程;另外 100 亿元预算，专项用 于支持辽宁、福建、重庆、云南、新疆等 25 个省（区、市）实施农 年产 15 万千米环保型电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 第 7 页 村电网改造升级工程。 自 2010 年新一轮农网改造升级工程启动以来，国家电网公司累 计完成国家下达的农网改造升级工程投资 1391 亿元。其中，2012 年国网全年完成国家下达的农网改造升级工程投资 722.4 亿元，农 网供电可靠率完成 99.73
