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1、质量评审检查表部门： 日期： 条文评审内容重点评审结果严重度对应编号4质量管理体系 4.1 总要求1. 公司是否形成一书面化的质量管理体系?包括哪些层次?2. 此体系规划了哪些过程?如何应用?3. 对外包的过程是否加以控制?如何控制?4.2 文件要求4.2.1总则4. 是否有对质量方针/目标的书面描述?5. 是否有说明质量手册?6. 公司建立了哪些书面化程序?7. 对文件的记录的控制是否有要求8. 如何鉴定文件的深度和广度?9. 对公司人员的能力和文件的适应性如何把握?10.有媒体文件吗?是否有控制的方法?4.2.2.质量手册11.本标准规定的所有相关质量体系的要求是否在质量手册或其它文件详述
2、?12.质量手册是否已申上述管理者实施?13.有附加说明吗?附加说明是否已包括在质量体系里?14.质量体系的范围是否根据有关的地点产品和组织结构各部门界定?15.质量手册是否包括发行日期发行号码和修订情况?4.2.3文件管制16.文件和资料的建立、审核、发放、标识、分发、作废和以下变更的过程有否界定?a 体系变更b相关合约和产品变更 c 管理变更17.外部来源文件有否得到控制?如:标准、客户草案等评审员： 、 、 陪同员： 质量评审检查表部门： 日期： 条文评审内容重点评审结果严重度对应编号18.是否确保应有的现场有对应的文件和资料? -发行会、每一份的培训、实施、检查。 19.有效的文件、资
3、料和表格如何保存?20.无效文件(例如出于法律上的原因),有否妥当标识并加以保存?21.文件更改如何控制?22.文件更改的特征是否在文件里标识或有适当的控制?23.有效无效文件的执行日期有否界定?4.2.4质量记录控制24.是否建立质量记录控制程序?25.各部门应该控制那些记录是否确定？26. 质量记录控制有否包括以下内容?-填写的要求 -修正的方法-明确的标识-审核的权限 -分发的部门和途径-归档的要求-借阅控制 -记录档案目录 -保存期限的控制 -销毁的控制-供应商质量记录汇编评审员： 、 、 陪同员： 质量评审检查表部门： 日期： 条文评审内容重点评审结果严重度对应编号5管理职责5.1管
4、理承诺27.是否有发布管理承诺?28.管理承诺如何沟通至各阶层?29.其对内和对外有哪些要求?如何实现这些承诺?30.管理承诺是否被定期评审?5.2以顾客为中心31.是否将以提高顾客满意的目标在文件中有规定?32.此规定是否有贯彻各阶层?5.3质量方针33.是否有书面发布质量方针?对质量目标有作要求吗?34.如何贯彻到各阶层?35.如何实现质量方针?36.是否有定期评审质量方针?5.4策划5.4.1质量目标37.是否有书面发布质量目标?38.是否与质量方针相关联?39.近阶段的实绩与目标对比后,有达到吗?40.为何没达到,有改善措施吗?5.4.2质量管理体系策划41.如何策划质量管理体系?42
5、.当变更质量管理体系策划时,如何维持体系的完整性?5.5职责权限与沟通评审员： 、 、 陪同员： 质量评审检查表部门： 日期： 条文评审内容重点评审结果严重度对应编号5.5.1职责与权限43.如何界定各部门的权限职责及相互关系?44.如何界定各职位的权责及相互关系?45.是否片面化公司的组织图?发到各部门吗?46.对专业资格人员是否有执行资格鉴定?5.5.2管理代表47.是否有书面派任一位管理代表?48.是否对管理代表规定适当的权责?5.5.3内部沟通49.如何规划内部沟通?50.当沟通不良时,如何处理?有应急措施吗?5.6管理评审5.6.1概述51.是否对管理评审有书面的程序要求?52.评审
6、的计划频度范围方法是否有规定?5.6.2评审的输入53.包含哪些内容?54.有实绩的资料体现这些内容吗?5.6.3评审的输出55.包含哪些输出内容?56.对审查的结果(决议)执行了吗?有书面确认吗?57.评审发现不符合要求时,有要求改善的对策提出吗?58.评审时,对系统的评价结果如何?稳定有效?6资源管理6.1资源提供59.必须提供哪些是否有明确?6.1.160.是否建立了相应的书面程序?6.2人力资源61.对人力资源如何控制?评审员： 、 、 陪同员： 质量评审检查表部门： 日期： 条文评审内容重点评审结果严重度对应编号62.如何培训人员以达到能力训练及认知的要求?63专业资格人员进行了资格
7、鉴定吗?64新进人员和调职升降级时,有执行培训吗?65如何维持其培训效果?66在职的不断再次训练(计划)67.员工能力的提高及其发展要求68培训考核评估的记录保存如何进行?-标识-放置-借阅-履历表记录表6.3基础建设69.明白基础建设包含哪些内容吗?70.建立了控制程序吗?71.对建筑物如何控制?72.对交通运输和通讯如何控制?73.对设备的软体如何控制?6.4工作环境74.对产品的要求所需的工作环境如何控制?7. 产品实现7.1产品实现的策划75.如何策划产品的实现?76.对特定产品专案及合约的质量计划如何实现?7.2顾客相关的过程评审员： 、 、 陪同员： 质量评审检查表部门： 日期：
8、条文评审内容重点评审结果严重度对应编号7.2.产品相关要求的确定?77.如何确定产品的相关要求?78.产品的相关要求包含哪些方面(在贵公司)?7.2.2产品相关要求的审查79.是否有建立产品相关要求审查的程序?80.如何审查合约和订单?哪些单位参与?81.对合约或订单的个性如何控制?如何让其他人员了解?82.有网络销售吗?对其订单是如何审核的?83.合约订单评审的信息如何在内部传递?如何保存?7.2.3顾客沟通84.如何实现与顾客的良好沟通?85.顾客的沟通须从哪些方面进行?7.2.3.27.3设计和开发86.如何进行设计和开发策划(PDCA)87.是否成立了设计和开发小组?人员资格是否合格?88.是否有效地管理设计和开发小组间的接口?89.设计和开发时的输入是否完整和有效?是否进行了评审?90.对设计成果在设计的适当过程中进行评审是否有规定?91.设计输出是否满足设计输入的要求?发出前是否得到批准
