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1、附件1.1 药品批发企业或零售连锁总部安全隐患自查自纠参照表企业名称（盖章）： 时间： 年 月 日 主要负责人签字：序号检查项目检查内容和要求自查方法查出的问题整改结果一依法取得有关安全生产行政许可的情况企业经营许可证、GSP证是否齐全有效查证照企业是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？查申报材料二建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况安全生产责任制是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位人员的安全工作职责？ 查职责主要负责人是否与各部门经理、安全生产管理人员等岗位签订了本年度安全管理责任书？查责任书安全生产规章制度和操作规
2、程是否制定了安全隐患检查整改制度、仓库和经营场所防火防盗防触电等制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、危险源监控和重大隐患整改制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度查制度是否制定了药品搬运、装卸、运输等作业安全规程和电气检修操作规程查规程以上制度、安全操作规程是否发放到各部门、各岗位并组织培训和督促落实查现场查培训三设施设备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求企业经营场所、仓库是否配备消防栓或足量的灭火器等消防安全设施查现场消防设施是否通过消防安全检查查记录仓库自备发电机漏电保护等是否通过安全检查查记录仓库屋顶如果安装有避雷设施，是否
3、通过安全检查查现场企业各经营环节是否完全符合安全生产法、消防法等规定查现场四隐患排查治理经营场所和仓库是否存在电气线路老化、电线裸露等问题查现场经营场所和仓库是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题查现场经营场所和仓库是否存在室内吸烟或乱扔烟头等失火隐患查现场经营场所和仓库是否存在电气开关面板、插座易触电的风险查现场经营场所和仓库是否存在防盗门、窗不结实的问题查现场是否建立常态化工作机制（主要负责人或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患）查记录是否建立了隐患排查记录台账查记录是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整改责任人、限期整改、逐项销号）查记录五职业危害因素申报及职业病防治
4、措施企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报）查记录企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑）查记录六企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管企业本年度是否有外包工程（如无可不用考虑）查记录如果企业有外包工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强安全教育（如无可不用考虑）查合同如果企业有外包工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位（如无可不用考虑）查记录七制定应急救援预案企业是否制定了经营场所和仓库防火、防盗、防触电等应急救援预案查预案企业员工是否会正确使用灭火器查操作企业何时开展了应急救援预案的演练查记录经营场所和仓库设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求查现场所有应急逃生通道是否畅通无
5、阻查现场八安全教育培训企业主要负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书特种作业人员是否参加了安全培训并持证上岗查培训证书开展全员安全教育培训企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训查记录每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训查记录附件1.2 药品零售药店（含连锁门店）安全隐患自查自纠参照表企业名称（盖章）： 时间： 年 月 日 店长签字：序号检查项目检查内容和要求自查方法查出的问题整改结果一依法取得有关安全生产行政许可的情况企业经营许可证、GSP证是否齐全有效查证照企业
6、是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？查申报材料二建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况安全生产责任制是否建立健全企业法人、企业负责人及各岗位人员的安全工作职责？ 查职责主要负责人是否与各岗位人员签订了2017年安全管理责任书？查责任书安全生产规章制度和操作规程是否制定了安全隐患定期检查整改制度、经营场所防火防盗防触电制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度查制度是否制定了电气检修等安全操作规程查规程以上制度、安全操作规程是否发放到各岗位人员并组织培训和督促落实查岗位查培训三设施设
7、备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求经营场所是否配备消防栓或2个以上的灭火器等消防安全设施查现场消防设施是否通过消防安全检查查记录企业各经营环节是否完全符合安全生产法、消防法等规定查现场四隐患排查治理经营场所是否存在电气线路老化、电线裸露等问题查现场经营场所是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题查现场经营场所是否存在室内乱扔烟头等失火隐患查现场经营场所是否存在电气开关面板、插座易触电的风险查现场经营场所是否存在防盗门、窗不结实的问题查现场经营场所是否存在员工做饭使用不安全的液化气罐的风险查现场企业是否建立常态化工作机制（店长或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患）查记录企业
8、是否建立了隐患排查记录台账查记录企业是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整改责任人、逐项限期整改）查记录五职业危害因素申报及职业病防治措施企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报）查记录企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑）查记录六企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管企业本年度是否有外包装修工程（如无可不用考虑）查记录如果企业有外包装修工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强施工安全教育（如无可不用考虑）查合同如果企业有外包装修工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位（如无可不用考虑）查记录七制定应急救援预案企业是否制定了防火、防盗、防触电等应急救援预案查预案企业员工
9、是否会正确使用灭火器查操作企业何时开展了应急救援预案的演练查记录经营场所设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求查现场应急逃生通道是否畅通查现场八安全教育培训企业法人或企业负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书开展全员安全教育培训企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训查记录每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训查记录附件2企业安全隐患自查自纠汇总表填报单位（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 填报时间：序号隐患情况整改（防范）措施整改资金整改时限应急预案责任人整改落实情况整改核查人说明：1.企业可根据自身实际，在全面自查的基础上，完善汇总填报此表，并在安全大排查大整治期间每旬上报所在地行业主管部门。2.对一时不能整改的重大安全隐患，还应在“整改（防范）措施”栏中填报防范措施。7
