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1、 安全标准化工作手册安全标准化工作手册（第三册）风险管理临沂市兰山区源源甲醛厂二一一年七月63前 言企业是安全生产管理的主体。我厂作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，我厂在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使厂全体职工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。 构成企业安全生产事故的原因虽然多种多样，
2、但归纳起来主要有三类，即：人的不安全行为，物的不安全状态（包括危险的环境），安全管理上的失误。由于安全管理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物与环境的危险得不到及时有效的消除，那么就不可避免地发生各种事故，甚至是重复发生。各级管理人员和全体职工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们认识并制止了不安全行为的发生或控制了危险因素的发展，事故就会避免。企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环
3、境的不安全因素，保障企业财产和职工生命安全。在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我厂的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。本手册按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2010）的要求对其中第三个A级要素风险管理所包含的相关文件记录进行阐述。目 录3.1风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务 风险评价记录 选用的风险评价方法 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.2作业活动
4、清单、设备、设施清单 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件 风险分析记录、风险评价报告 风险评价有关会议记录或纪要3.3重大风险清单 风险控制措施 风险评价记录，风险评价报告 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录3.4隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 重大隐患项目档案 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患的书面报告 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患整改计划3.5重大危险源管理制度的建立和执行情况 安全评价报告或安全评估报告 重大危险源档案 安全监控报警设施台账 重大危险源定期评估制 定期安全评估报告 重大危险源的设备、设施定期检
5、查记录 设备、设施的检验报告或检验合格证 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 备案资料 重大危险源安全评估报告 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施3.6变更管理制度 变更管理记录 变更的风险分析记录 变更风险的控制措施 变更实施验收报告3.7风险评价记录或报告 作业许可证 年度评审或检查报告，或者评审记录 风险评价报告、记录3.8供应商管理制度 合格供应商名录、档案 供应商选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息3.1风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务风险管理制度1.目的为加强厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理
6、的标准化和科学化，依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2010）的要求，制定本制度。2.适用范围本程序适用于厂在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新。3.术语3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.2事件：造成或可能导致事故的情况。3.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.5风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。3.6安全：免除了不可接受的风险的状态。3.7可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安
7、全方针，已降至组织可接受程度的风险。4.职责4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入危险有害因素辨识表，书面报送安全科。 4.2安全科负责对全厂的危险源作进一步辩识、汇总、登记。4.3厂安全领导小组负责组织相关部门和人员进行风险评价。4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确认危险源清单。5.工作程序5.1范围与评价方法5.1.1厂成立评价组织，评价组织成员由厂总经理、副总经理、车间主任、被评价单位安全管理人员、技术人员、岗位工人以及相关科室的专业技术人员组成。5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。5.1.3确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动
8、、生产装置、特种设备、储存设施、检维修、（新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程）后勤服务等活动。5.1.4选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。5.2风险评价5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。5.2.2根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成重大风险清单。5.3控制措施5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等
9、，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。5.3.2控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。5.4风险控制5.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。5.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。5.5风险信息更新5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。5.5.3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。风险评价作业指导书一、目的 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管
10、理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。二、适用范围 本规定适用于厂各系统（以下简称各单位）的风险评价管理工作。三、职责 1、安全科负责制定本制度并负责解释。 2、各单位根据各自职责依据本制度进行实施。四、引用法规、标准1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例4、安全标准化规范五、工作程序 1、厂风险评价小组对厂重大危险源进行风险评价，评价报告经厂分管安全副厂长审批，由安全科备案。 2、各单位风险评价小组对其他危险源进行风险评价，评价报告经单位负责人审批，报安全科备案。六、规定内容1、风险评价频次、
11、时机1.1安全科对厂存在的重大危险源（同时也是上报临沂市安监局的受控重大危险源），每半年评价一次，找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，报到临沂市安监局，制定安全措施，使其风险降低。1.2各单位对其他危险源每年进行两次风险评价，分别在第二、四季度第一个月的上旬关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化趋势，写出报告报到安全科备案。1.3生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在单位组织一次风险评价。1.4各单位对常规活动每年组织一次风险评价。1.5非常规活动开始之前，遇有下
12、列情况应在开始之前组织一次风险评价： 1.5.1 新建、改建、扩建项目。 1.5.2 技术改进项目。1.5.3 生产设施的变更项目。 2、各单位应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录： 2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2常规和异常活动； 2.3事故及潜在的紧急情况； 2.4所有进入作业场所的人员的活动； 2.5原材料、产品的运输和使用过程； 2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9气候、地震及其他自然灾害等。3、风险评价方法：3.1对于作业活动（动火作业、进入受限空间作
13、业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业和日常生产操作等各作业环节）采用工作危害分析表（JHA）、作业条件危险性分析（LEC）的评价方法。3.2对于综合安全检查、季节性安全检查、专项安全检查采用安全检查表分析 （SCL）的评价方法。3.3对于设备年度大修、设备中修采用预危险性分析（PHA）的评价方法。3.4对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价时候采用危险与可操作性分析（HAZOP）对危险进行预先的识别、分析和评价，识别出生产装置设计及操作和维修程序；3.5在危险故事发生后果定量和定性的时候，用故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（
14、ETA）方法；4、风险评价程序如下图所示:风险评价准则有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准安全管理技术标准安全生产方针目标：合同规定确定风险评价范围与目标划分作业活动按地理区域按装置按生产流程的阶段按作用任务按生产/服务阶段按部门危害辨识作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作用环境管理上的缺陷评价风险确定是否可接受风险轻微或略小的风险（）可容忍（）中等（）重大风险（15-16）巨大风险（20-25）指定风险控制计划应采取的行动控制措施实施期限及时尽快整改在规定期限内整改年度大修时治理有条件有经费时治理评审控制计划的适宜性5、安全评价准则 5.1事件发生的可能性L值判别准则：等级事件发生可能性（L）标准1有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规程，极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或
