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1、综 合 体 系 受 控 文 件 清 单 编号：JLCX-01-11序号文 件 名 称文 件 编 号修改状态（版号/修改码）编制部门1-1管理手册XGSC2013DC/012.7.5D/013.3.1D/115.12.25技术中心1-2质量手册（军工）XGSC-JB-2013AA/013.3.1A/113.6.30A/213.8.20A/315.12.25技术中心1-3API质量手册XGSC-API-2015CA/013.8.25B/015.1.20C/015.5.26技术中心1-4特种设备(材料)制造质量保证手册XGSC-T-2012EE/012.7.5E/113.7.10E/213.8.14
2、技术中心1-5TS16949质量手册XGSC-TS-2014AA/014.6.1A/115.12.25技术中心1-6能源管理体系管理手册XGNYSC2015AA/015.10.28机动处APIQ1质量管理体系程序文件（合订本）（不上网）A/015.5.22技术中心2-1文件管理程序XG/CX01CB/012.6.6C/013.3.1C/113.7.17C/214.12.1办公室2-2记录管理程序XG/CX02DB/011.7.19B/112.6.21C/013.3.1D/015.7.14技术中心2-3沟通、参与和协商管理程序XG/CX03BB/012.7.19安环处2-4人力资源管理程序XG/
3、CX04DC/013.3.1D/014.11.20劳人处2-5基础设施管理程序XG/CX05CB/012.7.19C/014.11.4机动处2-6质量计划管理程序XG/CX06BA/109.6.27B/013.3.1技术中心2-7销售管理程序XG/CX07EC/011.6.10C/112.8.1D/013.3.1D/114.12.1E/015.8.14销售部2-8危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定管理程序XG/CX08BB/012.7.19安环处编制：汤卓敏 编制日期：2016年6月1日 审核：徐涛 批准：陈伍烈序号文 件 名 称文 件 编 号修改状态（版号/修改码）编制部门2-9环境因
4、素识别与评价管理程序XG/CX09AA/107.10.18安环处2-10法律法规及其他要求管理程序XG/CX10AA/007.6.28安环处2-11相关方安全管理程序XG/CX11CB/013.3.21C/013.11.162-12设计和开发管理程序XG/CX12CA/109.5.26B/013.3.1C/013.8.30技术中心2-13原料采购管理程序XG/CX13CC/014.3.11C/114.11.21C/215.12.31企管处2-14设备、备品备件、材料采购管理程序XG/CX14DC/013.3.1C/113.7.29D/014.12.1D/115.6.22设材部2-15生产过程管
5、理程序XG/CX15DB/012.6.25C/013.3.1C/113.9.16D/014.12.1生产处2-16标识和可追溯性管理程序XG/CX16GE/012.9.25F/013.3.1G/013.8.6技术中心2-17产品防护管理程序XG/CX17CB/012.6.25C/013.3.1C/113.9.16C/215.7.25生产处2-18测量过程设计和实现管理程序XG/CX18AA/109.5.25自动化部2-19测量设备配置及流转管理程序XG/CX19AA/111.7.19A/212.5.17自动化部2-20测量设备分类和确认间隔管理程序XG/CX20AA/108.7.17A/209
6、.10.26A/312.5.17A/412.5.26自动化部2-21测量设备溯源和确认管理程序XG/CX21BA/108.7.17A/208.12.7A/311.7.19A/412.5.17B/015.9.22自动化部2-22劳动防护用品管理程序XG/CX22AA/007.6.28安环处2-23特种设备安全管理程序XG/CX23BA/007.6.28B/013.8.15机动处2-24用电管理程序XG/CX24BB/012.7.19机动处2-25燃气安全管理程序XG/CX25AA/007.6.28机动处2-26基础设施检修安全环保管理程序XG/CX26AA/007.6.28机动处2-27消防管理
7、程序XG/CX27BB/012.5.17武保处2-28厂区道路交通运输管理程序XG/CX28BB/012.5.17武保处2-29危险物品管理程序XG/CX29BB/011.7.26武保处2-30工程建设项目管理程序XG/CX30AA/107.10.29工程管理处2-31职业病防治管理程序XG/CX31BB/012.5.17行政处2-32放射性同位素与射线装置管理程序XG/CX32BB/012.7.19安环处2-33铁路运输管理程序XG/CX33BB/012.5.17B/112.11.1生产处2-34废水管理程序XG/CX34BB/012.7.16B/112.10.22安环处2-35废气管理程序
8、XG/CX35BB/012.7.16B/112.10.22安环处2-36噪声管理程序XG/CX36BB/012.7.16安环处2-37固体废物管理程序XG/CX37CB/012.8.15C/015.1.29安环处2-38资源、能源管理程序XG/CX38AA/007.6.28机动处2-39油脂品管理程序XG/CX39AA/007.6.28机动处2-40内部审核管理程序XG/CX40CB/012.6.27C/013.3.1C/114.12.1技术中心2-41产品监视和测量管理程序XG/CX41DC/011.6.15D/013.3.1D/114.12.1检测中心2-42环境绩效监测管理程序XG/CX
9、42CB/012.7.16C/012.10.22安环处2-43职业健康安全绩效测量管理程序XG/CX43BB/012.7.19安环处2-44合规性评价管理程序XG/CX44BB/012.7.16安环处2-45不合格品管理程序XG/CX45FC/010.12.7D/013.3.1E/013.8.6F/015.7.25技术中心2-46应急预案与响应管理程序XG/CX46BB/012.7.19安环处2-47事故管理程序XG/CX47BB/012.7.31技术中心2-48数据分析管理程序XG/CX48BA/109.5.26B/013.3.1技术中心2-49持续改进管理程序XG/CX49CB/012.7
10、.6C/013.3.1技术中心2-50知识管理程序XG/CX50AA/012.6.21技术中心2-51战略管理程序XG/CX51AA/012.5.25发展规划处2-52绩效指标管理程序XG/CX52AA/012.7.17企业管理处2-53信息管理程序XG/CX53AA/012.6.21技术中心2-54新产品试制管理程序XG/CX54BA/013.3.1B/013.8.30技术中心2-55工业控制基础自动、过程控制级计算机软件管理程序XG/CX55AA/013.3.1自动化部2-56质量信息管理程序XG/CX56AA/013.3.1技术中心2-57关键过程控制程序XG/CX57BA/013.3.1B/013.8.13技术中心2-58技术状态管理程序XG/CX58AA/013.3.1技术中心2-59特殊过程控制程序XG/CX59AA/013.8.13技术中心2-60质量保证大纲管理程序XG/CX60AA/013.8.30技术中心2-61产品风险评估和应急管理程序XG/CX61AA/013.12.25A/115.2.25生产部2-62产品质量先期策划管理程序XG/CX62BA/014.6.1B/015.10.22技术中心2-63潜在失效模式及后果分析管理程序XG/CX63AA/014.6.1技术中心2-64生产件批准管理程序XG/CX64AA/014.6.1技术中
