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1、附件1企业安全生产标准化 自评报告企业名称： 林西县健源气体有限责任公司 所属行业： 危险化学品 专业：氧气、氩气 乙炔生产 自评得分： 81.23 自评等级： 三级 自评日期： 2017 年 2 月 15 日 是否在企业内部公示：R是 否是否申请评审： R是 否 国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表企业名称林西县健源气体有限责任公司地 址林西县林西镇常胜村企业性质国有 集体 民营 R私营 合资 独资 其它安全管理机构林西县安全生产监督管理局员工总数20人专职安全管理人员1人特种作业人 员 4人固定资产150万元主营业务收入365万元倒班情况0有 R没有倒班人数及 方 式无法定代表人席玉民
2、电 话0476-传 真0476-联 系 人席玉民电 话0476-传 真0476-手 机电子信箱自评等级一级 二级 R三级 小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 R三级 小微企业 无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长席玉民总经理成员刘林副经理张恒树 安全科长杲金东 乙炔车间主任赵金华 制氧车间主任杲金东制氩车间主任二、企业自评总结1.企业概况 林西县健源气体有限责任公司成立于2005年，位于林西县林西镇常胜三村303省道北
3、侧, 总占地面积24000多平方米。公司属于危险化学品行业,主要负责人为席玉民,现有职工20人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人。公司成立安全生产管理机构，安全工作领导小组，并且应急救援预案已备案。经营范围：氧气、氩气、乙炔的生产与销售。氧气、氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年，乙炔气生产属于小型生产企业。2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况 近三年未发生重伤、死亡或其他重大安全生产事故，也未发生职业病病例和疑似病例。3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效公司成立了自评小组，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等多个要素的综合自评。 在评审单
4、位的指导下不断的进行对标整改，公司的安全生产标准化意识得到显著提高，规范化的安全管理得到进一步落实。三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?R是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)自评扣分项目汇总表3.企业自评得分：81.23分4.企业自评结论：本企业经过全体员工的共同努力，在安全管理方面有了较大改善，各级部门和人员能够按照各自责任制要求履行职责。公司安全标准化工作基本满足危险化学品从业单位安全标准化规范以及内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则的要求，自评考核得分：81.23分。公司决定申
5、请危险化学品从业单位安全标准化三级企业评审，接受考核机构的考评。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：无 （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安监部门盖章）年 月 日安全生产标准化自评分汇总表企业名称:林西县健源气体有限责任公司 自评工作时间：2017年2 月 6 日2017年 2月 20日序号A级要素标准分A级要素得分权重系数考评得分1法律法规和标准100 95 0.05 4.75 2机构和职责100 89 0.06 5.343风险管理100 88 0.12 10.56 4管理制度100 86 0.05
6、4.3 5培训教育100 89 0.10 8.9 6生产设施及工艺安全100 76 0.20 15.2 7作业安全100 72 0.15 10.8 8职业健康100 60 0.05 3 9危险化学品管理100 78 0.05 3.9 10事故与应急100 92 0.06 5.52 11检查与自评100 66 0.06 3.96 12本地区的要求100 100 0.05 5.0 合计 81.23为提高统计人员的工作效率，专门为统计人员配备计算机，实行报账、学籍、学校国有固定资产联网，为确保数据的准确性，我们为统计人员配备U盘，对原始数据进行保存，减少和杜绝虚报、瞒报、漏报、错报等现象的发生。 9
7、 A级要素B级要素自评发现的问题概述及扣分情况纠正情况验证结论得分1法律法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）未及时更新清单和文本数据扣5分451.2法律、法规和标准符合性评价（50分）502机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）部分职能部门未制定年度安全生产工作计划 扣2分182.2负责人（20分）202.3职责（30分）未定期考核 扣2分282.4组织机构（20分）有关人员不清楚安全生产管理网络构成扣2分182.5 安全生产投入（10分）未按规定范围使用扣5分53风险管理（100分）3.1范围与评价方法（10分）103.2风险评价（10分）无组织开展风险
8、评价的文件扣2分83.3风险控制（15分）缺少风险评估培训教育扣2分133.4隐患排查与治理（20分）档案内容不全扣2分183.5重大危险源（20分）203.6变更（10分）103.7风险信息更新（10分）未及时更新扣4分63.8供应商（5分）未建供应商名录、档案扣2分34管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）缺少相关内容的管理制度扣6分344.2操作规程（40分）操作规程未及时签发扣5分354.3修订（20分）未及时修订扣3分175培训教育（100分5.1培训教育管理（20分）205.2从业人员岗位标准（10分）岗位标准不明确扣2分85.3管理人员培训（20分）培训效果评价不完
9、善。扣3分175.4作业人员培训教育（30分）培训未达到要求学时扣4分265.5其他人员培训教育（10分）105.6日常安全教育（10分）未制定月度安全活动计划扣2分86生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（10分）106.2安全设施（20分）台账不完善扣5分156.3特种设备（10分）监测台账不完善扣5分56.4工艺安全（25分）工人掌握程度不够扣5分206.5关键装置及重点部位（15分）监督检查记录不全扣5分106.6检维修（10分）未明确检修时间、频次扣4分66.7拆除和报废（10分）107作业安全（100分）7.1作业许可（20分）审批手续不符合要求扣4分167.2警示标志
10、（15分）建立标志不全扣4分117.3作业环节 （40分）存在违法劳动纪律、工具摆放不符合要求、机动车未按规定速度行驶 扣20207.4承包商（25分）258职业健康（100分）8.1职业危害项目申报（25分）258.2作业场所职业危害管理（50分）未建立监护档案、检查记录不完整，未进行离岗健康检查扣25分258.3劳动防护用品（25分）台账建立不完善、未佩戴劳动防护用品，扣15分109危险化学品管理（100分）9.1危险化学品档案（10分）档案不全扣3分79.2危险化学品分类（10分）化验室无化学试剂分类清单扣2分89.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）未详购买者提供标签扣2分89.
11、4化学事故应急咨询服务电话（10分）109.5危险化学品登记（20）209.6危害告知（15分）宣传、培训不到位扣5分109.7储存和运输（25）未定期检查、记录不全扣101510事故与应急（100分）10.1应急指挥与救援系统（10分）有关人员不清楚应急指挥系统扣3分710.2应急救援设施（15分）1510.3应急救援预案与演练（25分）演练后未评审、未及时修订预案扣5分2010.4抢险与救护(20分)2010.5事故报告（15分）1510.6事故调查（15分）1511检查与自评（100分）11.1安全检查（25分）检查表不全扣10分1511.2安全检查形式与内容（25分）检查记录表不全扣10分1511.3整改（20分）未及时填写记录扣4分1611.4自评（30分）为落实完善计划和措施扣10分2012本地区的要求（100分）100合计
